林口县刁翎镇中心卫生院2015年

PAGEPAGE5林口县刁翎镇中心卫生院2015年部门决算及有关情况说明第一部分部门概况一、主要职责（一）负责全镇医疗诊治、治疗与护理、预防保健；（二）负责卫生技术人员培训和初级卫生保健规划实施；（三）负责合作医疗和公共卫生服务组织与管理；（四）负责卫生监督与卫生信息管理。二、内设机构及编制刁翎镇中心卫生院设21个内设机构（科室）：分别是：院长室、财务室、会议室、合作医疗业务室、公共卫生项目业务室、药品储存库、煎药室、收款室、中西药房、化验室、X线室、心电室、B超室、护士办公室、处置室、妇科、中医科、内科、外科、口腔科、手术室。核定编制42名。三、纳入部门决算编报范围的预算单位刁翎镇中心卫生院2015部门决算编报范围包括：部门决算单位名单如下：2015年部门决算单位序号单位名称序号单位名称1林口县刁翎镇中心卫生院第二部分2015部门决算表见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8第三部分部门决算情况说明部门预算执行总体情况说明1、总收入情况：2015年总收入比去年同期增加323.9万元，增加58.6%。其中，财政补助增加297万元，增加93.2%。本部门医疗业务收入增加26.6万元，增加11.4%。2015年总收入完成预算100%。其中，财政补助收入完成预算100%，本部门医疗收入完成预算100%。2、总支出情况：2015年总支出比去年同期增加325.6万元，增加61.3%。其中，财政补助支出增加297万元，增加93.2%。本部门医疗业务支出增加了28.3万元，增加13%。刁翎卫生院2015年收入、支出完成情况分析对比表收入情况编号项目2014年2015年与上年比实际完成决算数（%）1财政补助收入3,188,8466,161,548193.22%1.1其中：人员及公用经费2,005,3924,105,425204.72%1.2基本公共卫生服务补助1,027,4542,028,623197.44%1.3重大公共卫生服务补助156,00027,50017.63%2业务收入2,340,7532,607,067111.38%3合计5,529,5998,768,615158.58%支出情况编号项目2014年2015年与上年比实际完成决算数（%）1财政补助支出3,188,8466,161,548193.22%1.1其中：人员及公用经费2,005,3924,105,425204.72%1.2基本公共卫生服务补助1,027,4542,028,623197.44%1.3重大公共卫生服务补助156,00027,50017.63%2医疗支出2,171,9342,455,013113.03%合计5,360,7808,616,561161.29%3、2015年总收入、支出与上年增减主要原因：（1）财政补助增加297万元，原因一是2014年国家发改委财批复卫生院新建医疗用房建设资金216万元。2015年列支130万元；二是2015年初补发在职、退休人员增长工资46.4万元；三是2014年第十三月奖励工资12.3万元，在2015年拨付列支的；四是2015年第十三月奖励工资15.5万元在本年度列支的；五是2015年部分在职人员及遗属调整工资及补贴5.8万元。六是2014年公共卫生专项资金37.4万元，在2015年补拨的；七是2015年公共卫生专项资金增加拨补49.6万元。（2）医疗业务收入比上年增加26.6万元，增加了11.4%。4、2015年财政补助收支预算数与年末决算数一致。完成预算100%。二、“三公”经费支出说明（1）三公经费支出情况：2015年，三公经费支出7,831元。其中，公务接待费3,803元；公务用车运行维护费4,028元，主要用于本单位救护车费用。三、机关运行经费支出说明2015年本部门运行经费支出192.8万元（2015年决算报表中运行经费是322.8万元，其中有，本年业务用房建设支出130万元），比2014年本部门运行经费支出182.4万元增加10.4万元，增长5.7%。主要原因是：2015年医疗收入增加26.6万元，其业务支出成本相应增加14.6万元。实际本年度运行经费比2014年减少了4.2万元。四、政府采购支出说明2015年本部门政府采购支出总额10.4万元，其中：政府采购货物支出10.4万