食品生产企业关键点控制制度和相关记录

序号关键点控制一境条件1.洗手消毒管理制度、2.化学品管理制度、3.虫鼠害管理制度1.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检1.化学品购入记录、2.清洁剂或消毒剂使用记3.员工洗手消毒记录、4.防尘、防蝇、防鼠、防虫情况检查记录二验4.原辅料进货检验管理制5.原辅料、食品添加剂、食品相关产品贮存及使用管理制度(《食品安全法》第50条；GB148817.1、7.3)*2.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文*2.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保5.原辅料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录、6.原辅料、食品添加剂、食品相关产品进货贮存记录、7.原辅料、食品添加剂、食品相关产品进货领取记录2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮三程控制6.食品安全自查管理制7.生产记录管理制度、8.关键控制点管理制度、9.交叉污染控制制度、10.温湿度监测管理制度、11.生产设备设施维护保养制度、12.员工良好操作规范制度(《食品安全法》第33、46、47、83条；GB148815.2.3、6.3.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查*3.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。*3.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产*3.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控3.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记8.食品安全防范措施定期检查记录、9.食品安全状况自查表、10.原辅料、食品添加剂、食品相关产品进货使用记录、11.关键控制点记录、13.紫外灯使用记录、14.生产设备台帐、15.生产设备设施维护保养16.检验设备台帐17.计量器具检定、使用台18.生产设备、设施维修保养记录四告管理13.检验室管理制度、14.检验仪器设备检定管理制度、15.食品安全管理标准、16.检验管理制度，17.委托三方检验机构管理制度、18.产品留样管理制度(《食品安全法》第51、81条；GB148819.1、9.3)*4.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真4.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况，19.检验人员培训记录表、20.检验仪器设备检定记录、21.检验原始记录、22.产品出厂检验报告、23.食品安全项目检验记录24.产品检验留样记录五制19.食品添加剂管理制度、20.产品贮存、运输及交付控制制度、21.销售台账管理制度5.7有销售台账，台账记录真实、完整5.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、25.成品入库记录26.成品出库记录27.搬运、贮存、包装、防护和交付记录28.产品销售记录六22.不合格品管理制度、(《食品安全法》第63条)29.不合格品处置记录、回23.产品召回制度6.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。*6.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。30.不合格返工记录31.食品召回计划报告、32.产品召回演练记录33.不安全食品召回公告34.不安全食品分析处置记录35.不安全食品召回记录36.不安全食品召回处置完成记录七员管理24.食品安全培训及考核25.食品安全职责分工管理制度、26.从业人员健康管理制(《食品安全法》第44、45条；GB1488112)7.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。7.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职*7.5建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康37.食品安全管理、技术人员38.食品安全责任职责分工记录表、39.食品安全培训计划表、40.食品安全培训记录表、41.食品安全考核记录表7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。42.工作职责履行记录表43.员工健康档案管理台账44.从业人员健康证明检查表八处置27.食品安全隐患排查制28.食品安全应急预案管理制度、29.食品安全事故处置报告制度(《食品安全法》第47、63、102、103条)8.1有定期排查食品安全风险隐患的记录，8.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措*8.3发生食品安全事故的，有处置食品安45.食品安全隐患排查记录46.食品事故应急预案演练记录47.食品安全事故处置记录九理30.生产用水管理制度(自备水源及供水设施)9.1加工用水水质符合GB5749。9.2供水设施符合国家相关规定。48、加工用水处理记录、锅炉用水处理记录、污水处理、排放记录31.废弃物存放和清除制度时应及时清除废弃物；处理方式对产品、环境无污染，符合养殖业要求。10.2隔离防止污染、防止不良气味或有害有毒气体溢出、防49.废弃物处理记录32.工作服的清洗保洁制度11.1根据不同生产区域的要求，为降低食品加工人员对食品11.2应合理选择工作服口袋的位置、使用的连接扣件等，降低内容物或扣件掉落污染食品的风险11.3生产中应注意保持工作服干净完好50.工作服的清洗保洁记录九理33.防止生物、物理、化学污染的管理制度12.1分析可能的污染源和污染途径，制定适当的控制计划和12.2食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度，按照GB51.食品安全危害分析记录、监测和测量记录、确认和验证记录12.4清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度，妥善保存、明显12.5采取设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及12.6采取设置筛网、捕集器、磁铁、金属检查器等有效措施12.7进行现场维修、维护及施工等工作时，应采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染34.记录管理制度(《食品安全法》第46、50、51、59条；GB1488114)13.1采购、加工、贮存、检验、销售等13.2产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追13.3食品相关产品进货查验记录、食品出厂检验记录应由记录和审核人员复核签名，记录内容应完整。保存期限不得少于相关记录13.4客户投诉处理机制，客户提出的书面或口35.文件管理制度(《食品安全法》第46、50、51、59条；GB1488114)14.1文件有效管理。确保各相关场所使用的文件均为有效版14.2实施、评审、修订、作废等相关记录