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文档简介

材料科室管理制度一、前言为规范材料科室的管理，提高医疗质量和效率，保证医疗服务的安全和正常运行，特制定本制度。二、材料科室职责负责医疗用品、耗材及设备的采购、管理、储存、分配及统计工作。制定相应物资管理制度和规定。负责监督检查各诊疗科室物资使用情况，预测物资需求量并提前做好采购准备工作。进行有效管理，避免浪费、损耗和冻结现象的发生。确保物资质量可靠、数量充足，并负责废旧物资处理和报废处理工作。在医院紧急情况下，负责向医院领导或者各级领导汇报相关物资的存储量及物资的使用情况。三、财务管理严格实行“两票制度”，即采购票据和收货票据必须相符，缺一不可。确保物资使用量与领用量一致，记录各物资的入库、出库、结余、领取和剩余量。按照医院财务管理规范的要求，落实预算管理措施。四、进货管理定期对供应商、生产商进行评估，保证采购物资的质量。严格按照采购程序进行采购工作，制定合同并签订，保证合同履行。每批采购入库的物资都应当进行检查，检查项目要尽量全面，确保物资质量。五、物资储存和管理按照物资类别、性质、品种进行分门别类储存，仓库应该干燥、通风、防潮、防鼠防虫、防盗。将进货时发现物资存在质量问题的，应立即退回。进行物资出库时，应按照规定程序执行，核对物资类别、品种及数量，盖章确认后方可出库。六、盘点与报废处理定期对物资进行盘点，一切不符合常规使用标准、质量不过关及超期的物资要及时予以报废或淘汰处理。定期进行废旧物资处理，把不再使用的物品分类处理并记录，提高物资利用率和节约成本。七、紧急物资管理针对突发事件，科室应准确掌握材料、耗材等物资的库存情况，做出合理的部署。科室应建立相应的急救药品物资库，以满足医疗服务安全要求。八、工作流程材料科室的工作流程应按照以下步骤进行：在供应商或生产商评估完成后，科室发出采购申请。通过项目评审、选标等程序确定采购供应商。签订合同并进行货款结算后，由供应商或生产商发货。接收货物并核对后，进行验收及入库程序。根据各科室申请，进行物资出库，并记录其领用数量。定期进行盘点、淘汰处理和废物回收等程序。九、质量管理根据要求建立科学、规范的工作操作流程，确保各程序稳定和符合要求。实施不合格品反馈和处理程序及时处理问题，保证物资质量符合相关标准。进行教育和培训，提高科室人员储存管理、使用物资的素质和能力。十、管理制度的落实对于工作岗位的职责范围，应做出明确定义，作出相关制度和规范，保证工作的规范性和高效性。定期对工作流程进行复查、总结，并根据实际情况做出相应措施来完善管理制度。科室领导应当承担相应责任，针对制度和规范做出检查和检验。十一、结语本管理制度的制定和实施，是为了满足医院医疗服务的需要

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