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文档简介

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,BYDSupplierOn-SiteAuditReport,,,,,,,,,,

,BYD供应商现场审核报告,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,报告编码:,AR-,,,

,,,,,,,,,,,,

,※,供应商:,,,,,,,,,

,,中文:******(全称),,,,,,,,,

,,Eng:******,,,,,,,,,

,※,审核产品:,,,,,,,,,

,※,项目类型:□招标□非招标,,,,,,,,,

,※,审核小组成员:,,,,,,,,,

,,SQE负责人:事业部+部门+人员姓名,,,,,,,,,

,,审核组长:事业部+部门+人员姓名,,,,,,,,,

,,审核成员:,,,,,,,,,

,,1)部门+人员姓名******,,,,,,,,,

,,2)******,,,,,,,,,

,,3)******,,,,,,,,,

,,4)******,,,,,,,,,

,※,审核日期:年-月-日(如2008-2-1),,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,报告人:,,,,审核:,,,核准:,,,

,,,,,,,,日期:,,,

注:审核报告编号原则:AR+报告人工号+四位年月码+两位流水码组成(例:AR-364277-0801-01)。,,,,,,,,,,,

,一)审核的主要目的:,,,,,,,,,,

,1.供应商的过程控制能力和产能情况,从质量上和数量上能否满足客户批量生产的需要。,,,,,,,,,,

,2.检查各部门及人员是否按程序文件规定执行。,,,,,,,,,,

,3.考察供应商是否具备自我发展自我完善持续改进的保证能力。,,,,,,,,,,

,4.…………,,,,,,,,,,

,二)审核依据:,,,,,,,,,,

,《HSPMAuditChecklistofBYD》和《SupplierRequirementsAuditChecklistofBYD》,,,,,,,,,,

,三)审核范围:,,,,,,,,,,

,1.BSR要求(包含供应链和质量管理),,,,,,,,,,

,2.HSPM系统运作,,,,,,,,,,

,四)行程安排:,,,,,,,,,,

,时段,,事项,,,,地点,,备注,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,五)基本概况:,,,,,,,,,,

,请见附件1:供应商资质调查表,,,,,,,,,,

,六)审核情况:,,,,,,,,,,

,⑴品质能力:,,,,,,,,,,

,a.品质人员配置:,,,,,,,,,,

,项目,,,品质管理人员,,品质工程师,,品质控制人员,,现场生产员工,

,人数,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,b.品质状况:,,,,,,,,,,

,,来料品质,,生产品质状况,,出货品质,,客诉状况,,产品良率,

,计划,,,,,,,,,,

,实际,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,c.品质手法及工具的使用:(如有使用请打勾“√”),,,,,,,,,,

,QCC,QC七大手法,6sigma,SPC,MSA,APQP,8D,FMEA,其他,,

,,,,,,,,,,,,

,d.检测设备的使用:,,,,,,,,,,

,使用场所,,设备名称,,,数量(台),,设备功能,,,

,现场,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,实验室,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,其他场所,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,⑵工程技术能力:,,,,,,,,,,

,a.工程技术人员配置:,,,,,,,,,,

,项目,,,工程管理人员,,工程师,,生产技术人员,,现场生产员工,

,人数,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,⑶生产能力:,,,,,,,,,,

,a.生产周期:(从接单到交付的周期)

,,,,,,,,,,

,计划周期,,实际周期,,实际与计划差距,,,,,,

,,,,,0,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,b.生产容量:

,,,,,,,,,,

,生产容量,,,产能余量,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,⑷体系建设:,,,,,,,,,,

,a.BSR体系评分情况:,,,,,,,,,,

,Item/项目,,,,,,,基准分,实际得分,得分率,CUTOFF%

,1.质量管理体系QualityManagementSystem,,,,,,,36,,0%,70%

,2.人文/环境/健康/安全/信息Ethical/Environment/Health/Saftyinformation,,,,,,,60,,0%,70%

,3.设计与开发DesignandDevelopment,,,,,,,15,,0%,70%

,4.供应商开发和管理Supplierdevelopmentandmanagement,,,,,,,21,,0%,70%

,5.物料管控Materialmanagement,,,,,,,39,,0%,70%

,6.生产控制Productioncontrol,,,,,,,45,,0%,70%

,7.检测与计量MeasurementSystemAnalysis,,,,,,,18,,0%,70%

,8.销售与客户服务Salesandcustomerservice,,,,,,,15,,0%,70%

,综合评分PercentageGrade,,,,,,,249,0,0%,70%

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,b.HS体系评分情况:,,,,,,,,,,

,Item/项目,,,,,,,基准分,实际得分,得分率,"Approved%

承认"

,1.体系HSPMSystemHSPM,,,,,,,21,,0%,

,2.内部审核InternalAudit,,,,,,,15,,0%,

,3.信息收集与沟通InformationCollectionandCommunication,,,,,,,15,,0%,

,4.设计开发DesignandDevelopment,,,,,,,9,,0%,

,5.采购与供应商管理PurchasingandSupplierManagement,,,,,,,30,,0%,

,6.进料检验IncomingInspection,,,,,,,15,,0%,

,7.生产过程控制ManufacturingProcessControl,,,,,,,21,,0%,

,8.仓库管理WarehouseManagement,,,,,,,15,,0%,

,9.出货检验OutgoingInspection,,,,,,,12,,0%,

,10.异常处理DisposalofNon-conformance,,,,,,,15,,0%,

,综合评分PercentageGrade,,,,,,,168,0,0%,70%

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,七)不符合项概述:,,,,,,,,,,

,1.……,,,,,,,,,,

,2.……,,,,,,,,,,

,3.……,,,,,,,,,,

,"没有列出的不符合项,请参见《HSPMAuditChecklistofBYD》和《SupplierRequirementsAuditChecklistofBYD》评分表",,,,,,,,,,

,八)审核结果:,,,,,,,,,,

,⑴采用SWOT分析:,,,,,,,,,,

,优势(STRENGTHS),,,,,劣势(WEAKNESSES),,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,机会(OPPORTUNITIES),,,,,威胁(THREATS),,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,⑵综合以上审核情况,******公司:,,,,,,,,,,

,□审核结果为:“合格备选供应商”,,,,,,,,,,

,□审核结果为:“有条件成为合格备选供应商”,,,,,,,,,,

,□审核结果为:“不合格供应商”,,,,,,,,,,

,"附件1《供应商资质调查表》(附带资质调查表的相关证书)

附件2:…………",,,,,,,,,,

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