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文档简介
,,,,,,,,,,,,
,BYDSupplierOn-SiteAuditReport,,,,,,,,,,
,BYD供应商现场审核报告,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,报告编码:,AR-,,,
,,,,,,,,,,,,
,※,供应商:,,,,,,,,,
,,中文:******(全称),,,,,,,,,
,,Eng:******,,,,,,,,,
,※,审核产品:,,,,,,,,,
,※,项目类型:□招标□非招标,,,,,,,,,
,※,审核小组成员:,,,,,,,,,
,,SQE负责人:事业部+部门+人员姓名,,,,,,,,,
,,审核组长:事业部+部门+人员姓名,,,,,,,,,
,,审核成员:,,,,,,,,,
,,1)部门+人员姓名******,,,,,,,,,
,,2)******,,,,,,,,,
,,3)******,,,,,,,,,
,,4)******,,,,,,,,,
,※,审核日期:年-月-日(如2008-2-1),,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,报告人:,,,,审核:,,,核准:,,,
,,,,,,,,日期:,,,
注:审核报告编号原则:AR+报告人工号+四位年月码+两位流水码组成(例:AR-364277-0801-01)。,,,,,,,,,,,
,一)审核的主要目的:,,,,,,,,,,
,1.供应商的过程控制能力和产能情况,从质量上和数量上能否满足客户批量生产的需要。,,,,,,,,,,
,2.检查各部门及人员是否按程序文件规定执行。,,,,,,,,,,
,3.考察供应商是否具备自我发展自我完善持续改进的保证能力。,,,,,,,,,,
,4.…………,,,,,,,,,,
,二)审核依据:,,,,,,,,,,
,《HSPMAuditChecklistofBYD》和《SupplierRequirementsAuditChecklistofBYD》,,,,,,,,,,
,三)审核范围:,,,,,,,,,,
,1.BSR要求(包含供应链和质量管理),,,,,,,,,,
,2.HSPM系统运作,,,,,,,,,,
,四)行程安排:,,,,,,,,,,
,时段,,事项,,,,地点,,备注,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,五)基本概况:,,,,,,,,,,
,请见附件1:供应商资质调查表,,,,,,,,,,
,六)审核情况:,,,,,,,,,,
,⑴品质能力:,,,,,,,,,,
,a.品质人员配置:,,,,,,,,,,
,项目,,,品质管理人员,,品质工程师,,品质控制人员,,现场生产员工,
,人数,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,b.品质状况:,,,,,,,,,,
,,来料品质,,生产品质状况,,出货品质,,客诉状况,,产品良率,
,计划,,,,,,,,,,
,实际,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,c.品质手法及工具的使用:(如有使用请打勾“√”),,,,,,,,,,
,QCC,QC七大手法,6sigma,SPC,MSA,APQP,8D,FMEA,其他,,
,,,,,,,,,,,,
,d.检测设备的使用:,,,,,,,,,,
,使用场所,,设备名称,,,数量(台),,设备功能,,,
,现场,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,实验室,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,其他场所,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,⑵工程技术能力:,,,,,,,,,,
,a.工程技术人员配置:,,,,,,,,,,
,项目,,,工程管理人员,,工程师,,生产技术人员,,现场生产员工,
,人数,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,⑶生产能力:,,,,,,,,,,
,a.生产周期:(从接单到交付的周期)
,,,,,,,,,,
,计划周期,,实际周期,,实际与计划差距,,,,,,
,,,,,0,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,b.生产容量:
,,,,,,,,,,
,生产容量,,,产能余量,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,⑷体系建设:,,,,,,,,,,
,a.BSR体系评分情况:,,,,,,,,,,
,Item/项目,,,,,,,基准分,实际得分,得分率,CUTOFF%
,1.质量管理体系QualityManagementSystem,,,,,,,36,,0%,70%
,2.人文/环境/健康/安全/信息Ethical/Environment/Health/Saftyinformation,,,,,,,60,,0%,70%
,3.设计与开发DesignandDevelopment,,,,,,,15,,0%,70%
,4.供应商开发和管理Supplierdevelopmentandmanagement,,,,,,,21,,0%,70%
,5.物料管控Materialmanagement,,,,,,,39,,0%,70%
,6.生产控制Productioncontrol,,,,,,,45,,0%,70%
,7.检测与计量MeasurementSystemAnalysis,,,,,,,18,,0%,70%
,8.销售与客户服务Salesandcustomerservice,,,,,,,15,,0%,70%
,综合评分PercentageGrade,,,,,,,249,0,0%,70%
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,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,b.HS体系评分情况:,,,,,,,,,,
,Item/项目,,,,,,,基准分,实际得分,得分率,"Approved%
承认"
,1.体系HSPMSystemHSPM,,,,,,,21,,0%,
,2.内部审核InternalAudit,,,,,,,15,,0%,
,3.信息收集与沟通InformationCollectionandCommunication,,,,,,,15,,0%,
,4.设计开发DesignandDevelopment,,,,,,,9,,0%,
,5.采购与供应商管理PurchasingandSupplierManagement,,,,,,,30,,0%,
,6.进料检验IncomingInspection,,,,,,,15,,0%,
,7.生产过程控制ManufacturingProcessControl,,,,,,,21,,0%,
,8.仓库管理WarehouseManagement,,,,,,,15,,0%,
,9.出货检验OutgoingInspection,,,,,,,12,,0%,
,10.异常处理DisposalofNon-conformance,,,,,,,15,,0%,
,综合评分PercentageGrade,,,,,,,168,0,0%,70%
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
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,七)不符合项概述:,,,,,,,,,,
,1.……,,,,,,,,,,
,2.……,,,,,,,,,,
,3.……,,,,,,,,,,
,"没有列出的不符合项,请参见《HSPMAuditChecklistofBYD》和《SupplierRequirementsAuditChecklistofBYD》评分表",,,,,,,,,,
,八)审核结果:,,,,,,,,,,
,⑴采用SWOT分析:,,,,,,,,,,
,优势(STRENGTHS),,,,,劣势(WEAKNESSES),,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,机会(OPPORTUNITIES),,,,,威胁(THREATS),,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,⑵综合以上审核情况,******公司:,,,,,,,,,,
,□审核结果为:“合格备选供应商”,,,,,,,,,,
,□审核结果为:“有条件成为合格备选供应商”,,,,,,,,,,
,□审核结果为:“不合格供应商”,,,,,,,,,,
,"附件1《供应商资质调查表》(附带资质调查表的相关证书)
附件2:…………",,,,,,,,,,
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