大型超市收货部门手册

第6页共21页目录一、商品收货………………2二、鲜货收货………………6三、退、换货………………9四、赠品收货………………11五、邮件收货………………12六、条码粘贴………………13七、收货部规章制度………15八、工作人员工作职责……17

第一章商品收货目的为使***各分店对商品的收货有一程序可遵循，对收货过程中的验收或退货有一客观标准来执行，以减少损耗发生，特制定本规范。适用公司下属各门店收货部收货作业内容投单：送货车到收货部收货码头，收货办公室人员向送货人索取下列单据订单供应商开据的送货单运单：即供应商委托运输公司送货，则送货人要将运输公司的运单交于收货部。单据验收首先查看是否为有效单证，即符合订单要求，确属本商场收货，符合指定送货日期。单据收到后进行如下的商品验收程序：供应商是否有退货：任何一个供应商前来送货（非运输公司），都要进行查询是否此供应商有待退商品，以便供应商可将退货商品一次性取走。商品的特殊部门规定：以下部门的送货单，一律先通知卖场部组人员前来一同收货，否则不允许开箱进行验收商品。服饰类化妆品类皮革精品类计算机、照相器材商品送货数量检验商品送货数量是否与商品的订单数量一致原则上要求供应商送货数量与公司所下的订单数量一致，所有订单无部分送货的规定，一次收货即视为一张订单已经收货，不再有其它作用，若再送货，则要求卖场或采购再下一张订单方可若送货数量少于订货数量，则可视为有效送货，若送货数量大于订货数量，则要求卖场相应部门前来决定是否收货商品品种第二章生鲜收货一、目的为使生鲜部员工明确生鲜之商品收货程序，特制定以下流程。适用范围本公司所属各门店之收货部收货内容订单验收生鲜商品无须在电脑系统下订单，而是使用永续式订单进行手动订货过程，由生鲜部电话或传真通知供应商送货，供应商应携带厂商送货单，送货单要标明：品名、价格即可前来送货。商品验收生鲜商品的验收非常严格，由有关部门主管负责验收，主要分为：（1）温度供应商所送之生鲜商品温度必须符合保存温度，减少收货后的损耗。如：速冻食品在交货时应立即检查是否处理于速冻状态，（-18℃）。（2）颜色生鲜商品在外观上颜色符合质量标准，如：新鲜猪肉为粉红色，新鲜的牛肉为鲜红色，冷冻牛肉为暗红色等。（3）气味在检查商品新鲜程度的同时要嗅一下气味，无异常气味。（4）触觉有些新鲜商品要进行触摸，如：新鲜肉类商品触摸后，感觉组织弹性好。（5）保质期对鲜品检查其保质期，生鲜商品在保质期上尤为重要，对于不符合保质期的商品一律不允许接收。（6）卫生检疫生鲜肉类商品要求必须有卫生检疫章，以确定其符合卫生要求，无卫生检疫的猪肉拒收。（7）包装完整包装之鲜品的外包装很重要，不要发生变形、破损、漏液以便减少商品的损耗。（8）货品检查其是否为所订之商品，不要发生订甲商品，送乙商品之问题。（9）价格核对一般来说，在永续式订单上要明确标出商品的价格或更正送货单上的价格。3．资料准备主要准备收货凭证，包括：永续订单、送货单。4．卸货、过称生鲜商品的卸货很重要，一般来讲为了减少生鲜商品的损耗，全部生鲜商品一律轻拿轻放，使用塑料栈板，在收货间尽可能少停留时间。完整包装之生鲜商品，只需要清点一下数量即可做为收货数量，在收货凭证上盖收货章，并由收货员、部组主管、供应商签字。若为称重商品则必须进行过称后方可在订单上填写收货数量，以公斤为单位。注意：过称之商品重量必须应保留小数点后三位。计重商品过称后，应在收货凭证上加盖“收货专用章”、“已录入”章，负责收货的员工、负责货物重量和质量检验有关卖场主管必须在收货凭证上签字。5．资料录入收货员将填写清楚的收货凭证、拒收情况、退货情况反馈与收货办公室，由收货办公室进行处理。对于部分拒收商品、全部拒收商品、部分退货商品按照其流程执行即可。收货办公室人员将每单收货情况按照其真实情况录入电脑系统中，当时收货数据，当时进行电脑系统录入工作。打印验收单一式三联，收货员、部组接货人、供应商三方签字确认。6．流程图录入电脑系统收货通知供应商永续式订单 录入电脑系统收货通知供应商永续式订单

7．永续订单SMS永续订单No：订单号码订购日期交货日期送货人签名供应商编号传真联络人电话名称地址序号货号品名规格单位单价数量金额123合计收货员签名采购卖场签名注：此表一式三联，一联收货部转财务，二联部组留存，三联供应商

第三章退/换货一、目的为使公司门店收货部于商品退/换货时有章可循，特制定以下流程。二、适用范围本公司所属各门店收货部与厂商退/换货时使用。三、内容1．单据审核由卖场部组人员将填写好的退货申请单交与收货部。收货部人员将退货申请单录入电脑系统中，同时录入退货单录入界面及退货确认界面，并打印出正式的退货单，部组将整理好的退货商品拖回收货部，货单相符后交于收货部相关人员。由收货部办公室文员根据正式退货单通知厂商前来取货。一般来讲，每一次退货确认都意味着扣款，直接从财务部将此供应商的应结货款扣除掉退货商品款。生鲜商品的退货一律将退货价格填写清楚。换货执行商品的换货流程。退/换商品管理商品由卖场退还收货部后，由收货部进行整理和码放存储工作，必须在退货商品上贴上退货商品标签，标签样式如下：供应商：供应商：退货号：日期通知供应商由收货部员工传真或电话通知供应商取回退货，并告知其退货已经扣款，退货要求在7天内必须取回等信息。咨询供应商如何取回退货，若供应商无法取回退货，则告知其超过退货期7天，门店将把此批退货商品自行处理。退/换货供货人领取货物，在供货人前来领取退货商品以前，退货商品必须暂时存放收货处，若7天内无人领取退货商品，则必须通知分店店长，并由店长决定如何处置这批货物。注意：本商场自行将商品运输至门店，或由本商场负责将商品运出门店之运输一律由门店收货部进行联系。流程商品至收货部整理包装录入电脑系统，准备资料退货申请单 商品至收货部整理包装录入电脑系统，准备资料退货申请单退回厂商通知供应商存放在退货区 退回厂商通知供应商存放在退货区

第四章赠品收货一、目的为使门店收货部明确赠品收货流程，特制定以下制度。适用范围本公司所属各门店收货部处理赠品收货时使用。内容赠品分为买A赠A、买A赠B等类型，在以下过程中讨论买A赠B方式。赠品携入携出单：所有赠品之收货均应正确填写“赠品携入携出单”一式三联：第一联收货部留存第二联客服部第三联供应商赠品收货：由收货部进行点收，填写“赠品携入携出单”后通知赠品管理人员进行验收，若此产品没有任何赠送方案，即此赠品为供应商送与本公司的赠品，可收至收货部奖品库房，待店长决定处理方案。若此赠品有赠送方案，则由赠品管理人员通知客服部提货。注意事项：赠品收货必须通知赠品库管理人员前来共同进行，在赠品库管理人员来之前不得拆其包装。试吃赠品000112（条码）试吃赠品000112（条码）

第五章邮件收货目的明确邮件等物品收货责任，特制定以下流程。适用范围本公司所属各门店收货部内容邮件：这里指的邮件一律是指商品的邮件。收货部当接收到这些物品时（邮件必须附提货单），立即通知卖场相关主管前来与收货员一并收货，不得先将物品收下，再通知卖场相关人员。卖场相关人员与收货员一同将物品收下，并在订单上签字（此订单是由采购部下），由收货部办公室文员直接将资料录入电脑系统中，视为一次收货执行完毕。邮局投递人员必须在“提货单”上进行签字。收货后，应在收货凭证上（提货单、邮局收据）盖“收货专用章”、“已录入”章。

第六章粘贴条码目的为明确规范门店对各种商品的各种条码的使用以利于商品的库存管理，特制订本商品条码规范。适用范围本公司所属门店各部门及门店收货部使用。内容本公司采用电脑收银的条码扫描系统，所有商品都严格要求具有符合扫描系统的条码符号，并以国际标准的原印条码为主，厂商应尽可能将有标准条码之商品送与本公司以降低费用及商品成本。本公司可作用的国际标准条码为EAN-13，EAN-8及店内码，其它条码不被接受，要求任何一个条码必须只给一个商品使用，但一个商品最多可有12个自然码。为鼓励供应商使用国际标准条码，凡商品上已具有印刷在包装面上之国际标准码的无须再贴任何标签，以节省成本。对于尚未使用国际标准条码的厂商应向本公司的收货部申请条码标签，条码标签为本公司店内码。本公司门店收货部必须严格查验商品之条码，保证所有入库之商品必须全部都有条码，对于商品有条码，但电脑系统未录入的商品条码，在确认无其它使用者的情况下，应及时将其录入电脑系统中，以降低商品成本。门店店内码标签格式（店内码包括商品名称、商品店内码、商品店内码数字）F002828C2本公司商品货号校验门店店内码采用EAN-8店内码编码方式，即第1位为2开头，中间6位为本公司货号，最后一位为校验码，依据EAN-8的校验公式取得。粘贴位置粘贴式条码标准的粘贴位置，最好是粘贴在醒目的商品平滑面上，粘贴在商品的右上角，标签禁止粘贴于商品底部或易造成卷边、裂角、脱掉、不易扫描的位置，同一商品的粘贴位置尽量整齐一致，以求陈列美观。所有空容器式包装的商品一律将条码粘贴在容器内部，如：锅，将商品的条码粘贴在锅的内部底部，这样收银员必须将此商品的包装打开后才可进行扫码工作，有一定的防盗功能。商品包装上只能出现一组条码，如：大瓶洗发水附赠小瓶洗发水或其它产品时，应将赠品的条码遮住以免混淆。在商品作为新品录入电脑系统之前，或与原有商品条码相异时，供应商应事先将条码资料告知本公司采购，以建立正确的电脑资料。条码的印制必须符合国际条码扫描标准，若商品的条码在收货时不能通过扫描机，则商品必须粘贴店内码，减少收银员的工作量。收货部在收货时就应该判断其是否应申请店内条码，若商品确实无条码，需申请粘贴条码，则供应商需至收货部办公室进行申请和粘贴。

收货部规章制度一、收货平台管理卫生管理由于装卸台每日收货、退货等流通大量的商品，卫生情况非常重要。要求不得有废纸、商品不得长期停留在装卸台上无人问津。对破损商品立即进行处理、清洁。每日卸货平台的防火门，由内保人员定时开放，不得随意开启和关闭。人员管理员工不得由卸货台出入收货部。供应商不得善自由卸货台出入收货处，除帮助卸货之送货人员。通往装卸台的紧急出口不能封锁。二、奖品库的管理制度1.奖品库设专人进行管理，所有奖品库的物品均须在奖品库中存放。2.奖品库管理人员直属索赔库主管及收货部经理管理，由防损部负责人和客服部负责人共同监督其工作。3.所有奖品库的物品出库，入库均需填写申请（一式三联留存）店长审批后方可出入库。4.奖品库管理人员每月进行盘点，并作上报明细（一式三联留存）由库管、防损人员、客服人员三方同时清点，将产品数量及保质期和库存数量作详细登记。核对结存数量，同时盘点出现的差异由库管人员查明原因。5.每一档期活动结束后（为期两周）库管人员赠品转奖品的详细明细（一式三联）进行上报，经店长审批后，即时转入奖品库存，作入库管理。6.针对每周快讯赠品的剩余奖品及临近保质期的食品和库存量大周转率高，可销售的奖品，不可销售并急待处理的赠品作及时的汇报，并提交奖品的处理方案（每周汇报一次，并与部门经理进行上报审批）将可销售的奖品作零进价销售。不可销售的奖品作促销赠品处理使用。对临近保质期的可销售的奖品作特价商品销售。7.库房管理人员应将所有奖品库的奖品登记明细做到帐物相符，按照每月盘帐，每档期汇报表（两周）每周汇报表即时上报、不得延误，并确保上报的准确性。8.库房管理人员要将所有奖品按照食品百货存放地点合理划区域，细分部别、组别，进行整齐堆放，存放标准应按先进先出，便于存放，奖品的性质与数量进行整齐堆放。9.库房管理人员必须保证库房的卫生干净整齐，做好防潮、防鼠的工作。10.库房管理人员应积极配合店长，部门经理，部门主管的工作，发生问题应及时汇报，要求及时处理。11.库房管理人员不得随意让闲杂人员入内（除正常工作人员防损员，客服人员、提货人）。12.库管人员应对奖品库的数量对临近保质期的商品积压和库存周转不及时，每月的盘点差异进行负责，如果出现任何问题，由库房人员自行负责。

工作人员工作职责一、办公室工作人员岗位职责办公室工作人员应严格按照超市着装规定，上班时间穿工作服，佩戴胸牌，并保证工装的干净、整洁。工作期间严格遵守考勤制度，按规定时间上、下班，不得迟到、早退、脱岗、离岗，请假或换班需提前一天请示主管上报部门经理审批，并附假条，准许后方可执行。工作期间随时保证工作区域范围内的卫生与清洁，同时要及时维护和作好电脑设备的杀毒工作。办公区域内禁止外人进入，投单人员在投单处办理并等候。办公室人员需严格按收货、退货流程进行，录入与审核人员要准确无误地操作，负责正常的单据收集、录入、审核、传递和流转，提供准确的报表资料，由于失职造成的损失，由当事人承担。每日将二审单与退货单汇总后做汇总表。当日的工作必须当日完成，不得借故拖延。禁止任何人员玩电脑游戏或致于他用。工作中密切配合主管、经理的工作，听从安排，服从命令，及时完成上级安排的各项工作。下班前关闭办公区内的电源，发现不安全隐患及时处理并向经理汇报。严禁上班时间打私人电话或借工作时机扎堆聊天、打闹，办公区域严禁抽烟。值班人员必须按值班制度的细则进行工作。任何人不得无故缺席部组例会、点名、业务学习及重要活动，如有特殊情况，应请示上级批准，未经批准不得缺席。对待供应商要使用礼貌用语及服务专业用语进行周到细致的服务工作。定时参加培训，提高业务素质和服务水平。严守职业道德，不得泄露公司机密。对商品的调价、报损、调拨、退换、订货的执行操作进行监督和追踪。明确安全、服务、消防一票否决制的意义，在工作中切实执行。

二、收货平台工作人员岗位职责工作期间要按规定着装，保证工装整洁。保证工作区域的卫生与清洁。听从主管，经理的工作安排。严格按收货流程操作，严把质量关，提高工作效率，使收货快而准，做好对部组二审的监督工作。做好各种使用设备的维护管理工作。员工不得借工作之便刁难供应商并向供应商索要物品。禁止在收货平台打闹、聊天、吸烟。当天的工作当天完成、不拖延。按时上下班，不迟到早退，上下班一律不准从平台进出。工作期间未经许可不得擅自离岗或处理私人事务，严禁上班时间打私人电话。对各种操作单据认真负责，做好签收工作，确保单据的及时准确性。对不符合标准的商品要做明确原因说明，并做好单据的记录。工作中要密切配合主管、经理的工作，及时完成上级下达的任务。值班人员必须按值班制度的细则进行工作。任何人不得无故缺席部组例会、点名、业务学习及重要活动，如有特殊情况不能到会，应请示上级批准，未经批准时不得缺席。明确安全、服务、消防一票否决制的意义，在工作中切实执行。定时参加平台员工培训，提高业务素质和服务水平。

三、地库工作人员岗位职责工作时间应严格按照超市着装规定，按要求上班时间穿工作服，佩戴胸牌，并保证工装的干净、整洁。工作期间严格遵守考勤制度，按规定时间上、下班不得迟到、早退、脱岗、离岗、请假或换班需提前一天请示主管上报部门经理审批，并附假条，准许后方可执行。保持周转仓内通道的畅通和清洁要保证安全通道的畅通，防止其它隐患发生，作好防鼠、防火、防漏、防投毒、防爆炸、防盗工作，巡库工作切实到位。禁止在地库打闹、睡觉、吃东西、扎堆聊天。工作期间未经许可不得擅自离岗或处理私人事务，严禁上班时间打私人电话。值班人员必须按值班制度的细则进行工作。任何人不得无故缺席部组例会、点名、业务学习及重要活动，如有特殊情况不能到会，应请示上级批准，未经批准时不得缺席。定时参加地库员工培训，提高业务素质和服务水平。定期参加消防演习，会正确地熟练使用消防设施。明确安全、服务、消防一票否决制的意义，在工作中切实执行。