企业融资计划书(路演)制造业

股票代码：000000企业英语全称企业中文全称简称：股票简称公司引见财务目的行业分析投资亮点战略规划目录Contents融资方案大事111月2021年……..……..大事26月2021年6月2021年……..大事3……..大事47月2021年……..大事57月2021年公司引见公司简介股权及组织架构荣誉资质知识产权主营业务子公司商业方式1.1公司简介简介文字内容公司外形图片1.2股权构造1.2组织架构图股东大会xxx子公司市场部研发部综合部董事会总经理董事会秘书副总经理XXX技术质量部物流部设备部运营部制造一部制造二部管理部财务部1.3荣誉资质广州电子科技【资质】【荣誉】广东省高新企业广州市科技小巨人企业ISO9001质量管理体系证书ISO14001环境管理体系证书信誉企业资质证书……广东省优秀企业广东省优秀企业文化突出奉献单位广东省自主创新标杆企业广州市创新百强企业……1.4知识产权广州电子科技公司拥有发明专利2项，外观专利6项，适用新型专利27项，另外正在办理中2项。类别序号授权项目名称获得方式发明专利1自主研发2自主研发外观专利1自主研发2自主研发3自主研发实用新型专利1自主研发2自主研发3自主研发4自主研发5自主研发…………自主研发附发明证书图片1.5商业方式法人股东

商业方式研发：采购：消费：销售：1.6主营业务法人股东自然人股东产品产品产品1.6主营业务法人股东自然人股东

公司是从事研发、消费、销售……产品。产品情况引见1.7子公司法人股东自然人股东

子公司情况引见附产品图片及称号财务目的近三年主要财务数据财务预测财务分析2.1近三年主要财务数据内容/年份2015年2014年2013年总资产（万元）总负债（万元）营业收入（万元）净利率%净利润（万元）每股收益（元/股）每股净资产（元/股）数据来源XXX会计师事务所2.2财务预测内容/年份2016年2017年2018年营业收入（万元）利润总额（万元）2.3财务分析行业分析行业引见行业开展趋势3.1行业引见所属行业：主要效力对象：

3.1行业引见----价值链上游产品下游产品中游产品汽车市场情况家用冰箱国内外需求继续添加，产品的开发热点，将逐渐提高市场的占比新能源汽车挪动制冷国内的热点行业……。目前市场比较稳定，出口业务呈上升趋势。3.2行业开展趋势汽车3.2行业开展趋势—产品１附行业数据图表3.2行业开展趋势—产品２附行业数据图表3.2行业开展趋势—利好要素2134利好要素人口增长要素2021年二胎政策放开，使未来人口趋势走高，家电产品消费紧跟人口趋势增长。随着社会经济开展，居民消费程度不断提高，对科技型新产品如家电、车辆及配套产品的需求日益提升。政策要素国家继续推出对节能、环保型产业扶持政策，鼓励开展。技术要素变频产品较传统定频产品有节能、调温快、恒温等优势，未来家用冰箱主要是变频节能为主，也是产品开展的必然趋势。经济增长要素投资亮点综合优势中心优势4.1综合优势综合优势N0.1N0.3N0.2N0.4N0.5N0.6商业模式优势先发优势团队优势技术优势资质优势营销优势与客户建立成为协作共赢、共同开展的运营方式。与国家家电产业建立同步开展，处于行业前沿，对产业开展和客户需求具有深化的了解。公司拥有技术、管理、营销、运营等多方面高端人才，构成了优质的人才梯队，为公司不断研发新成果、满足客户新需求奠定了根底。拥有自主创新研发知识产权多少项，以技术为中心的产业化运营，可扩展性及兼容性强。公司经过多项国内、国际认证，拥有优质的行业运营资质。采用从品牌、技术、行业规范等多方面交融，以客户需求为中心的个性化营销方式，拥有成熟、稳定的市场规划。技术成熟继续创新客户稳定01拥有成熟的技术及工艺，产品性能、质量稳定。02拥有专业的研发技术团队，继续创新才干强。03拥有稳定的客户群，与国内各大冰箱紧缩机厂业务开展稳定。4.2中心优势各项本钱预算各各战略规划战略规划各项本钱预算产品１产品２产品３开展方案１。开展方案3。开展方案３。5.1战略规划5.1战略规划20202021202120212019实现收入亿元，净利亿元实现收入亿元，净利亿元实现收入亿元，净利亿元实现收入亿元，净利亿元实现收入亿元，净利亿元冰箱起动器维护器变频控制器汽车起动及控制器5.1战略规划产品2016年2017年2018年2019年2020年合计产品2016年2017年2018年2019年2020年合计收入预测单位：亿元利润预测单位：亿元产品1方案投入万元，其中技术改造投入，流动资金投入万元。产品2方案投入万元，其中机器设备万元，流动资金投入万元。产品3方案以万元价钱并购企业，作为公司新的业务平台5.2各项本钱预算融资方案融资方案融资主要用途投资报答分析6.1融资方案发行方案：不超越6000万股每股价钱：元融资金额：80,000万元1、本次定向发行完成后公司总股本将由万股增至约万股；2、本次定向发行股份卙定向发行完成后公司总股本的比例约为%；3、本次发行价钱为2021年净利润30倍PE。█阐明：扩产投资工程7