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文档简介

医院内部审计工作方案书范文尊敬的审计委员会：感谢您的关注和支持。我在此提交医院内部审计工作方案书，以便于对医院内部进展全面而系统的审计工作。一、审计目的和范围：1.1审计目的：本次审计的目的是评估医院内部控制体系的有效性和合规性，确保医院的资使用符合法规要求，有效防范风险，进步管理效益。1.2审计范围：本次审计的主要对象为医院内部控制体系，包括财务管理、人力资管理、信息系统管理、采购管理等方面的工作。二、审计方法和步骤：2.1审计方法：采用综合方法进展审计，包括文献调查、实地检查、数据分析^p等。2.2审计步骤：〔1〕搜集和分析^p相关文件和资料，理解医院的运营情况和内部控制流程；〔2〕进展实地检查，深化理解医院的各项管理工作；〔3〕针对重点领域开展数据分析^p和风险评估，确定审计重点；〔4〕对医院内部控制体系的设计和施行进展评估，发现问题并提出改良建议；〔5〕编写审计报告，对发现的问题和改良建议进展总结和分析^p；〔6〕提交审计报告给相关部门，并进展跟踪和监视。三、工作方案和时间安排：3.1工作方案：〔1〕审计准备阶段：搜集和整理相关文件和资料，制定审计方案，确定审计范围和目的。预计耗时1周。〔2〕实地检查阶段：对医院财务、人力资、信息系统等领域进展实地检查和数据搜集。预计耗时2周。〔3〕数据分析^p和评估阶段：对搜集到的数据进展分析^p和风险评估，确定审计重点。预计耗时1周。〔4〕问题与建议阶段：对医院内部控制体系进展评估，发现问题并提出改良建议。预计耗时1周。〔5〕报告撰写和提交阶段：编写审计报告并提交审核委员会审批。预计耗时1周。3.2时间安排：根据工作方案，本次审计方案耗时6周，详细时间安排如下：-审计准备阶段：第1周-实地检查阶段：第2周至第3周-数据分析^p和评估阶段：第4周-问题与建议阶段：第5周-报告撰写和提交阶段：第6周四、资要求和预算安排：4.1人力资：本次审计需要一名审计师负责执行详细的审计工作，一名工程经理负责协调组织工作，并装备必要的行政人员提供支持。4.2预算安排：审计工作需要涉及到差旅、文件复印、数据分析^p软件等费用支出，预计需要的预算为XX万元。以上是我对医院内部审计工作方案书的初步建议，希望可以得到您的审批和指导。如有任何问

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