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文档简介

公司工作流程管理制度前言为了规范公司内各项工作，提高工作效率，制定此《公司工作流程管理制度》（以下简称本制度）。制度适用范围本制度适用于公司内部所有工作流程的管理。工作流程的定义及分类工作流程包括，但不限于：采购流程、生产流程、销售流程、财务流程等。其中采购流程包括采购需求、采购计划、采购询价、采购合同等；生产流程包括生产计划、原料采购、生产制造、成品入库等；销售流程包括销售计划、客户发票、发货通知单、销售回款等；财务流程包括财务管理、预算管理、审计管理、资产管理等。工作流程分为标准化流程和非标准化流程。已经标准化的工作流程应按照标准流程执行，对于非标准化的工作流程应按照实际情况进行审批。具体相关工作流程的执行步骤和规定详细记录于工作流程文件之中，执行人员必须遵守文件规定。工作流程的建立与调整相关部门或个人提出建立或调整一个新的工作流程，应当经过相关领导的审核同意，纳入制度管理体系之中。工作流程的建立和调整应当根据工作特点，结合实际情况，精简、合理、科学，尽量避免繁琐的手续和重复的环节。在制定和调整工作流程时，应将流程、步骤、批准权限和有权签字人员等内容明确记录下来，并在文件管理系统中予以归档。对于已经制定的工作流程，当业务变化、解决问题或者需要调整时，应当按照本制度的规定，经过正式审批并编写工作流程文件进行更新。工作流程文件的管理工作流程文件是规范工作流程的重要依据。制定新的工作流程或调整旧的工作流程时，应及时编写工作流程文件，并按照文件管理规定进行归档管理。工作流程文件应包括：工作流程的名称、流程图、执行步骤、批准权限、有权签字人员、审批流程、授权方式、执行日期等内容。工作流程文件管理使用文件编号进行管理，并且将编号记录在工作流程文件上。当工作流程文件需要修订时，应当按照修订程序进行审批。修改后的工作流程文件应向有关部门发布通知，并及时进行文件归档管理。工作流程的执行标准化工作流程执行由指定的人员按流程图执行。审批人员应当按照批准权限和审批流程进行审批，并严格按照规定的时间和限额进行审批。执行人员应当按照工作流程文件的规定执行工作，并按照规定流程进行报批、会签和公示等工作。发现工作流程执行中存在错误、问题，应召集有关人员及时进行协商、调整和解决。工作流程的监督和评价相关部门应当建立健全工作流程执行情况的监督制度，对工作流程项目的执行情况及时予以监督、跟踪和汇报。工作流程执行情况的评价应当定期进行，如出现重大问题，要及时进行整改和改进。后记本制度于XX年X月X日执行，由相关领

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