武胜县区域合作和重大项目促进中心

武胜县区域合作和重大项目促进中心2023年部门预算编制说明目录一、基本职能及主要工作（一）区域合作中心职能简介（二）区域合作中心2023年重点工作二、部门构成情况三、收支预算情况（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况（二）一般公共预算当年拨款结构情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况（二）政府采购情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况十一、名词解释十二、附件表1部门收支总表表1-1部门收入总表表1-2部门支出总表表2财政拨款收支预算总表表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3一般公共预算支出预算表表3-1一般公共预算基本支出预算表表3-2一般公共预算项目支出预算表表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表表4政府性基金预算支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营预算支出预算表表6部门预算项目绩效目标表表7部门整体支出绩效目标表一、基本职能及主要工作（一）区域合作中心职能简介。1.参与拟订区域经济发展规划，研究提出区域经济发展的重大政策，指导县域经济发展。紧盯重大项目建设，加强项目推进服务和督导。2.参与研究区域合作的重大问题，指导地区经济协作。3.参与编制重点区域发展规划，认真研究政策，围绕抓项目、抓政策、抓资金做好服务工作。协调落实成渝经济区区域规划重大政策。4.编制申报区域合作项目，争取上级专项建设资金及区域合作项目资金。5.加强区域各界联系，增强沟通协调，加大对渝引资等。6.协助各单位积极做好向上对接工作，汇报工作情况，邀请上级领导到县检查指导工作，争取上级部门支持，争取更多政策倾斜。7.承担上级部门交办的其他工作任务。（二）区域合作中心2023年重点工作。一是推进“同城融圈”工作。统筹抓好全县融入成渝地区双城经济圈建设工作，拟定《武胜县推动成渝地区双城经济圈建设2023年工作方案》等文件，将工作目标任务分解落实到具体部门和单位，明确全县“同城融圈”的方向和工作重点。二是开展交流合作。督导各乡镇、县级相关部门、各园区管委会加强与重庆、南充、遂宁等毗邻地区开展对接交流，确保签订的合作协议落实见效；加强与长三角、珠三角、京津冀等发达地区的交流对接，大力承接产业转移。三是加强统筹协调。加快推进合（川）武（胜）共建产业园建设，推动投资运营公司实际运营，努力将我县打造成“合广长协发展示范区”示范县。四是加强项目争取。做好西部地区承接产业转移2023年度中央预算内投资、2023年粮食等重要农产品中央预算内投资，以及开发区和经贸领域2023年度地方政府专项债等项目申报工作，力争获得中、省、市更多的项目、政策和资金支持。二、部门构成情况区域合作中心内设2个股室，即：综合股、业务股。三、收支预算情况按照综合预算的原则，区域合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区域合作中心2023年收支预算总数127.05万元,比2022年收支预算总数增加43.25万元，主要原因是2023年新增1名在职职工。（一）收入预算情况区域合作中心2023年收入预算127.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入127.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。（二）支出预算情况区域合作中心2023年支出预算127.05万元，其中：基本支出97.05万元，占71.42%；项目支出30万元，占28.58%。四、财政拨款收支预算情况区域合作中心2023年财政拨款收支预算总数127.05万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加43.25万元，主要原因是2023年新增一名在职职工。收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.05万元支出包括：一般公共服务支出103.89万元、社会保障和就业支出11万元、卫生健康支出3.91万元、住房保障支出8.25万元。五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区域合作中心2023年一般公共预算当年拨款127.05万元，比2022年预算数增加43.25万元，主要原因是2023年新增一名在职职工，基本支出增加。另上年结转安排0万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出103.89万元，占81.77%；社会保障和就业支出11万元，占8.65%；卫生健康支出3.91万元，占3.07%；住房保障支出8.25万元，占6.51%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为51.2万元，主要用于：单位工资福利支出、办公费等商品服务支出。2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为52.69万元，主要用于：区域合作专项经费、成渝地区双城经济圈专项费用。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11万元，主要用于：单位人员基本养老保险金。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.99万元，主要用于：单位人员医疗保险金。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.92万元，主要用于：单位人员补充医疗保险。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.25万元，主要用于：单位人员住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明区域合作中心2023年一般公共预算基本支出97.05万元，其中：人员经费92.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费4.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明区域合作中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。（一）因公出国（境）经费或与2022年预算持平。主要原因是2022年、2023年都未安排预算。（二）公务接待费较2022年预算增长10%。主要原因是2023年疫情放开，需加强对重庆双圈对接。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是2022年、2023年都未安排预算。单位现有公务用0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。八、政府性基金预算支出情况说明区域合作中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算情况说明区域合作中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况区域合作中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况区域合作中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2023年底，区域合作中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2023年区域合作中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算127.05万元。其中：人员类项目6个，涉及预算92.39万元；运转类项目2个，涉及预算4.66万元；特定目标类项目2个，涉及预算30万元。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。4.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。5.事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。6.公务员医疗补助：财政部门安排的公务员医疗补助经费。7.住房保障支出：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：表1部门收支总表表1-1部门收入总表表1-2部门支出总表表2财政拨款收支总表表2-1财政拨款支