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文档简介

进货查记录管理制度版本控制版本号修改人修改时间修改内容V1.0张三2021年9月1日初版草案V1.1李四2021年9月7日修改了进货审批流程V1.2王五2021年9月15日调整了进货记录的规范1.介绍为了规范公司进货管理的工作流程和进货记录的管理，制定了该进货查记录管理制度。本制度适用于公司所有部门，在进行进货管理和进货记录的时候，行使该制度的各项规定。2.进货审批流程2.1进货流程部门申请进货。负责部门填写进货申请表，需说明物品名称、规格、数量和仓库地址等。同时，需要注意是否符合公司采购政策规定。提交给采购部门。采购部门审核后，选择合适的供应商，起草采购订单，并发送给供应商。供应商确定订单。供应商收到采购订单后，在45分钟内确认订单是否可以发货。如可以发货则要求给出发货时间和货运方式。若无库存，超时未确认等情况，均需向采购部门及时反馈情况。物品发货。供应商按照采购申请的要求，制定相关物流计划，确保货物安全送达入库仓库，要求提供物流凭证。入库物品验收。负责部门对所入库物品进行验货，如有损坏或者质量问题，应及时反馈给采购部门，以便与供应商协商处理。验收合格的物品需要在进货记录中标注清楚。2.2进货记录进货记录的内容进货记录应包含以下基本信息：序号进货日期进货单号物品名称规格供应商名称进货数量金额入库人员入库日期备注进货记录的存储进货记录应当以电子文档的形式存储，存储格式要求统一，命名方式应当规范。进货记录的查阅进货记录应当保存至少两年。各部门需要查阅进货记录的，可以在电子文档中进行查找和查询。3.进货审批制度为保证进货流程彻底透明，进货审批制度将严格执行，审批人应当具备相应的资质和履职能力。审批流程如下：部门申请进货审批人审批进货数量、价格、供应商的关联方、进货条件等是否合理审批人批准进货审批结果反馈给申请部门4.法律合规本制度在执行过程中应当尊重适用的法律和法规。特别是在国内涉外进出口活动中，应当仔细遵守相关法律法规，严格执行合同条款和规定。5.结论为保证公司的进货管理及进货记录的有序管理，公司制订了此进货查记录管理制度，公司各部门应当遵守该制度的要求，规范进货流程，记录进货信息

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