化工公司质量管理文件汇编

东营石大宏益化工关于实施产品质量管理的颁布令按照《危险化学品有机产品（II类）生产许可证实施细则》要求，结合本企业管理模式，编制了企业的《质量管理文件汇编》，本手册阐明了企业的质量管理体系，确保该体系符合有关法律法规和顾客的要求，为持续改进提供基础，达到顾客满意，是企业开展质量管理工作的纲领性文件，是指导建立并实施质量管理体系的行动准则，是企业对客户的承诺，现予以正式发布，全体员工必须遵照执行。东营石大宏益化工总经理：二○一三年十一月月二十日检验人员授权表序号姓名专（兼）职授权范围1刘美丽专检原料、成品检验2马庆专检原料、成品检验3刘策专检原料、成品检验4程新满专检原料、成品检验5张芳兼职过程检验6郭晓梅兼职过程检验7赵立立兼职过程检验8隋娜娜兼职过程检验9谢慧兼职过程检验邵常东质量方针和质量目标为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量方针、质量目标。1、质量方针以人为本，科技兴厂；改进创新，追求高效；产品优质，竭诚服务；用户满意，共同发展。质量目标2.1产品出厂合格率保持lOO%2.2产品一次交验合格率100%2.3顾客满意度≥95%3、有效实施3.1确定质量方针，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为本公司的产品和服务要求。3.2质量方针与公司的企业方针及经营宗旨相适应，包括满足规定要求和持续改进的承诺，体现出本公司的质量目标。3.3各级领导及员工应学习和理解质量方针，通过宣传、培训、会议等形式使质量方针得到全面贯彻落实。3.4质量负责人组织对质量目标在相关职能和层次上进行分解，形成各部门分解的质量目标，明确质量目标的考核频次、考核部门，质检科汇总考核结果，并根据考核结果改进管理体系。4、各部门质量目标4.1生产部质量目标4.1.1体系文件发放准确率lOO%4.1.2纠正预防措施的最终验证效果合格率100%4.1.3全部设备完好率≥93%4.1.4无死亡重伤事故，无重大交通或消防安全事故，全年轻伤率不超过l%4.1.5一般事故隐患整改率达95%以上。4.1.6特工种人员持证上岗率达lOO%4.1.7新职工业务、安全培训率100%，转岗人员培训率100%。4.2质检部质量目标4.2.1检测设备送检率100%4.2.2漏检、错检率≤0.3%4.3供销部质量目标4.3.1顾客满意度95%以上；4.3.2顾客建档率100%；4.3.3合同评审率100%。原材料质量合格率100%；4.3.4原材料供应确保生产需要；4.3.5物资管理合格率98%以上；4.3.6储备定额不超公司要求。各项目标的考核频次：1次／季。管理部门职责及权限1、总经理1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。1.3批准、发布企业质量管理制度并组织实施。1.4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。1.5负责市场调研和市场需求预测，确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。1.6负责重大合同和顾客特殊要求的评审工作。1.7明确质量管理者的职责和权限。1.8负责全公司的生产、设备管理工作，确保产品质量。1.9组织设备技术改造、设备更新的可行性研究。1.10负责主要设备检修计划的指导与审批。1.11设备采购合同和设备技术文件的审批。1.12负责企业安全文明生产工作。1.13负责企业的质量、技术管理工作。1.14协同供销解决顾客提出的质量异议。1.15指导质检部作好原料及产品的质量监督检验工作。1.16参与原料采购的供方评价工作。2、生产车间2.1在质量负责人的领导下，按照计划合理组织生产，完成生产任务。2.2严格按工艺规程操作，确保设备长周期、安全、稳定运行。2.3在生产办公室的指导下，对不合格的工艺指标及时进行调整，确保工艺指标和产品质量。2.4在质检部的指导下负责对车间不合格品处理的具体落实，并针对不合格品采取纠正和预防措施。2.5负责车间生产设备的管理工作。2.6负责车间现有设备的日常维护、保养工作。2.7负责车间设备检修计划的编制工作。2.8完成领导交办的各项任务。3、供销部3.1负责对供方进行评价，选择合格供方，建立供方档案。3.2按照采购计划在合格供方中进行采购。3.3了解市场，购买生产过程的监视和测量设备。3.4配合检验部门做好进厂物资的检查、验证工作。3.5负责对不合格进厂物资的处置工作。3.6深入了解市场行情，合理申报产品销售计划。3.7负责处理与顾客有关的过程管理工作。3.8负责收集和汇总顾客信息，及时向公司领导和有关部门反馈。3.9负责产品售前、售中和售后服务工作。3.10领导交办的各项任务。4、质检部4.1负责进厂原料、半成品、成品的检验和验证工作。4.2严格执行产品技术标准和分析操作规程，保证检验结果的准确性和可靠性。4.3及时报告产品质量趋势，并对质量改进提出合理化建议。4.4在质量负责人授予的职责和权限内独立行使质量否决权。4.5在质量负责人的领导下，负责企业质量管理和计量管理工作，贯彻执行国家有关的质量、计量法规、法令。4.6参与制定工艺技术操作规程以及工艺、质量、安全、设备、环保事故的处理。4.7负责进厂原料、成品的检验、试验工作和对原料、产品检验和试验状态的标识、可追溯性的监督工作。4.8协助供销部做好产品质量异议、用户提出的投诉等售后服务工作和生产全过程中有关质量问题的纠正预防措施的控制管理。4.9负责不合格品的处置监督管理工作。4.10负责各部门计量器具配备计划的编制审批工作和各类计量器具周期检定计划的编制和实施。4.11负责分析用计量器具、仪器设备的日常维护、保养工作。4.12完成领导交办的各顼任务。5、生产办公室5.1在质量负责人的领导下，具体负责企业的安全、生产、环保、设备的管理工作，贯彻执行国家有关的法律法规和政策，建立健全安全生产规章制度，做好安全、环保技术管理工作，改善劳动条件和企业环境卫生，创造一个文明整洁的工作环境。5.2根据生产计划，科学的组织、平衡调度生产的各个环节，及时处理生产中发生的问题，确保生产计划完成。5.3负责组织制定工艺技术操作规程，对生产过程中出现的重大技术问题组织攻关，参与工艺、质量、安全、设备、环保事故的处理。5.4严格执行生产操作规程、安全技术规程确保设备长周期、安全、稳定运行。5.5负责设备检修计划的编制和组织实施。5.6协同有关部门搞好安全、环保、工艺、设备人员的技术培训和考核，安全作业证和特殊工种人员的培训取证工作。5.7组织对生产运行中出现突发性事故的处理，对出现的安全、环保、工艺、设备事故本着“四不放过”的原则组织有关部门分析原因，制定预防纠正措施并组织实施。5.8参与质量事故的处理。5.9组织企业的安全检查工作，落实事故隐患整改计划，督促有关部门按期整改。5.10负责环保管理工作，监督检查三废设施运行及三废排放情况，对发现的问题及时提出整改措施并监督执行。5.11完成领导交办的各项任务。6、办公室6.1在综合副经理领导下，负责人力资源、人员培训、文件的发放管理工作，贯彻执行国家劳动工资工作的方针、政策、法令和法规。6.2负责进厂新职工、特殊工种、关键岗位的安全、质量、技术等培训及档案管理，企业员工的法律、法规等培训计划安排工作。6.3负责人力资源的管理开发丁作，制定员工中长期引进、培训计划，合理配置人力资源。6.4负责企业文书档案、技术文件的管理工作。6.5负责企业外来文件的管理工作。6.6完成领导交办的各项任务。7、仓库7.1负责进厂原料、成品的仓储管理工作。7.2负责不合格产品的仓储管理工作。7.3负责库存物资的标识和防护管理工作。各级人员岗位职责及权限1、总经理1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。1.3批准、发布企业质量管理制度并组织实施。1.4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。1.5负责市场调研和市场需求预测，确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。1.6负责重大合同和顾客特殊要求的评审工作。1.7明确质量管理者的职责和权限。1.8负责全公司的生产、设备管理工作，确保产品质量。1.9组织设备技术改造、设备更新的可行性研究。1.10负责主要设备检修计划的指导与审批。1.11设备采购合同和设备技术文件的审批。1.12负责企业安全文明生产工作。1.13负责企业的质量、技术管理工作。1.14协同供销解决顾客提出的质量异议。1.15指导质检部作好原料及产品的质量监督检验工作。1.16参与原料采购的供方评价工作。2、质量负责人2.1负责建立、实施和维护公司质量管理体系；2.2向经理报告质量体系运行情况，以作为质量体系改进的基础；2.3负责公司质量体系有关事宜与外部各方面的联络工作；2.4根据经理授权，行使质量负责人的职责和权限，确保质量体系有效运行；2.5负责公司内质量工作的管理、组织、实施、考核；2.6负责对重大质量问题的纠正和预防措施组织跟踪验证；2.7负责质量体系文件的宣传贯彻；2.8向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；2.9在整个公司内强化员工质量意识、法律意识，促进顾客要求意识的形成。3、质检部部长：3.1在经理领导下，行使质量管理职权，对公司的质量管理工作负责；3.2负责各项管理制度的实施及监督，对各处进行质量考核：3.3负责组织质量管理制度实施的考核工作；3.4负责组织对原料、辅料、过程及最终产品的检验，对出厂产品检验合格，予以放行的批准；3.5制定公司检验规程并监督实施；3.6负责化验检测设备的周检计划的制定和实施；3.7负责产品检验状态标识的监督管理；3.8参与对严重不合格品的评审。3.9执行国家计量标准，确保计量数据的有效性及准确性；3.10负责本公司所有计量器具、设备的报检、送检工作；3.11负责本公司所有计量器具、设备的使用、保养及检修等工作；3.12认真做好并管理计量记录。4、检验员：4.1严格按检验规程要求进行检验和判定；4.2正确使用和保养检测设备；4.3对产品进行状态标识；4.4对一般不合格进行评审，提出处置意见。5、安全员：5.1组织人员对全公司的用电线路、电器以及仓库、罐区、气体报警器、防雷、防静电、消防等设施进行严格检查测试，发现问题及时解决，确保防患于未然。5.2严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防爆、防盗工作以及危险物品、气瓶和储运设施的管理工作。6、仓库保管员：6.1负责仓库管理工作，做好采购物资和产品的搬运、标识、贮存，及防护的控制；6.2负责物资的保管和出入库登记工作；6.3负责公司内不合格品的统一处理；6.4负责仓库物资保管过程中异常状况的处理和报告。7、供销部成员：7.1组织对原材料、外购物资、设备仪器等进行采购；7.2负责制定采购订单，按订单执行原材料的采购；7.3做好供方的调查评价，选择合格供方；7.4负责不合格原、辅材料的处置。7.5负责对顾客要求进行识别、确认，与顾客沟通和联系，处理顾客的投诉；7.6进行顾客满意度调查并建立顾客档案。7.7组织协调产品的服务工作，组织处理顾客的投诉；7.8负责编制营销计划并组织实施；7.9组织对合同评审，组织对顾客售前售后服务。8、生产部部长：8.1负责组织编制质量管理体系文件并组织对现有文件的评审；8.2负责生产计划的编制、下达，按生产任务组织实施生产；8.3确定生产工艺并对工艺执行情况进行监督；8.4负责本公司技术和工艺管理，编制相应作业文件对生产过程进行控制；8.5负责管理生产设备、丁艺装备的维护、保养；8.6负责产品标识文件的编制及监督管理。9、操作人员：9.1应遵守工艺纪律，做到按标准、按工艺要求进行生产，并记录；9.2熟悉和严格执行本岗位产品要求、工艺文件等有关技术质量标准，按操作规程或工艺要求进行操作，遵守工艺纪律和质量标准，确保产品和工程质量，努力完成各项质量指标，对生产的产品负责。9.3支持化验员的工作，搞好工序产品的质量控制。9.4正确使用各种生产设备、工具等，并妥善保管；9.5出现不合格时，及时向班长报告，以便及时处置。质量管理制度1、目的为规范企业的质量管理工作，对生产、供应、销售各环节出现的质量问题能及时纠正，保证出厂产品的质量，降低质量成本，提高企业的信誉和产品在市场上的竞争力。2、范围适用于企业各有关部门。3、职责3.1化验室负责企业质量管理工作，各有关部门协助。原材物料、产成品的检验工作。3.2供销部负责原材物料的采购及产品的销售管理工作。3.3生产部负责企业的安全生产、工艺设备技术的管理工作。4、工作程序4.1供销部4.1.1按有关规定与供方签定购销合同，合同中必须有明确的质量指标或质量要求；并按合同采购物资。4.1.2采购物资质量必须达到要求，并经验收部门验收认可签字后，方可办理入库手续。4.1.3未收到化验室的检验报告单或分析指标不合格的产品，不准发货；未经检验的产品不准发货。4.1.4负责装卸人员和运输车辆的管理，不得在装车过程中造成包装物的污染和成品质量变化。4.1.5负责质量信息的收集和整理，并组织处理出现的质量异议和顾客投诉。4.2生产车间4.2.1严格执行工艺操作规程，确保产品质量。4.2.2未接到化验室的检验报告单或检验不合格的原材料不准投入生产。4.2.3末接到化验室的检验报告单或检验不合格产品，不准交于供销科。4.2.4在质检部的监督下，对不合格品进行处理，并作好记录。4.3化验室4.3.1进厂原材料由供销部通知化验室取样，按原材料检验规程执行；成品检验按成品检验规程执行。4.3.2检验人员严格执行分析操作规程，确保分析准确率。4.3.3结果判定及数据处理按SH/T1627.1-1996有关规定执行，及时准确出具检验报告，并按规定的途径传递。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分质量管理机构201.是否制定公司的发展战略未制定公司的发展战略得0分；制定内容不完整，每缺项扣2分；本项得分低于12分罚款10-20元，18分以上奖励20-30302.是否确定公司组织机构1、未确定公司组织机构得0分；2、制定内容不完整，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款20-30元，28分以上奖励30-50元203.是否调配相关资源1、未调配相关资源得0分；2、调配相关资源不全，每缺项扣2分；3、本项得分低于12分罚款10-20，得18分以上奖励20-50304.是否确定人事质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系1、未确定人事质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系得0分；2、确定内容不全，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款10-30元，28分以上奖励30-50元质量负责人301.是否制定质量管理体系及完成情况1、未制定质量管理体系得0分；2、制定质量管理体系得10分；3、质量管理体系内容不完整每缺项扣2份；本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。202.是否制定质量管事制度，管理制度完成情况未制定管理制度得0分；制定管理制定得5分；质量管理体系内容不完整每缺项扣2份；4、本项得分低于12分罚款1-20元得18分以上奖励5-10元。203.是否对质量管理体系形成文件制度批准完成情况1、未对质量管理体系形成文件制度批准得0分；2、制定质量管理体系形成文件制度批准每项得2分；3、本项得分低于12分罚款10-20元，得18分以上奖励20-50元。304.是否处理重大质量事故和重大的质量问题处理重大质量事故和重大的质量问题得0分；2、处理重大质量事故和重大的质量问题内容不完整，每缺项扣2分；3、本项得分低于18分罚款20元得28分以上奖励20-50元。采购部30是否按规定进行了供方评价和再评价，并从合格供方采购。1.未规定进行了供方评价和再评价，扣3分/次。2.未从合格供方采购的，扣2分/次，3.无记录，扣3分/次。4.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元30是否签订采购合同，是否明确验收规定。1.未签订采购合同，扣3分/次。2.签订采购合同，未明确验收规定，扣3分/次。3.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元20是否按规定验收，是否评价供货质量和及时性。1.未按规定进行验收，扣5分/次。2.未评价供货质量和及时性，扣5分/次。，3.无记录，扣3分/次。4.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分生产部101.是否制定生产计划，生产计划完成情况1未制定生产计划得0分；2制定生产计划得5分；3完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分；低于5个百分点的0分4本项得分低于6分，罚款10-20元；9分以上，奖励5-10302.是否制定工艺执行情况进行监督1每个关键工序无工艺扣10分；2一般工序工艺不明确扣2分；3未按规定对工艺进行检查扣10分；4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分；5本项得分低于18分，罚款10-20元，得28分以上，奖励5-10元。203.生产设备的维护、保养是否正常，有无设备事故。1设备检修计划未制定，扣5分；2未按设备检修计划进行检修，每次扣5分；3设备异常未停机，每次扣10分；4发生设备人身安全事故，本项得0分；5本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元。104.生产过程不合格品处置是否及时1过程不合格品未标识，扣5分；2不合格品未隔离存放，扣5分；3不合格返工返修未重新检验，扣5分；4不合格品混入合格品并流转，扣10分；5本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励2-5205.是否对过程产品搬运进行有效防护1车间检查未进行，每次扣10分；2检查发现问题未组织整改，每项扣5分；3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-50元。综合管理部301.是否按培训计划组织了培训1培训计划未制定，本条得0分；2未按照培训计划培训，每次扣10分；3培训不合格人员未补充培训，每人次扣5分；4本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-50元。302.是否对质量记录进行有效管理。1记录未进行整理，扣5分；2本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元。403.文件管理是否有效，有无失效作废文件。1无文件清单，扣1分；2文件未批准，每文件扣5分；3使用作废文件，扣10分；4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以上，奖励20-50元104.是否定期对质量管理进行考核并有效记录1．未定期进行质量管理考核，扣5分。2、无质量管理考核记录，扣5分。3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分质检部101.是否制定合理可行的检验规程。无检验规程，扣5分。检验规程不合理，扣5分。本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。201.是否按规定对原料进行检验，并保留记录1现场无检验规定，扣5分；2每漏检一批原料扣5分；3记录不齐全，扣5分；4本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元。102.是否对产品生产过程进行检验。1.现场无过程检验规定，扣5分2.过程检验记录不齐全，扣5分3、本项得分低于6分，罚款10-20元；得9分以上，奖励5-10元。303.是否对出厂产品按批进行检验，并保留记录。1现场无出厂检验规定，10分；2国家标准每缺少1项，扣10分；3检验无记录，缺少一项扣5分；4检验记录无签字扣2分；5无出厂合格证扣10分；6产品未检验出厂，本条得0分；本项得分低于18芬，罚款10-20元；得28分以上，奖励5-10元。104.产品标识是否齐全1检验状态标识每发现一处未标识，扣5分；2标识内容不完整，每缺项扣2分；3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。205.在用测量设备是否齐备，并经过检定。1主要检验设备缺少一项，扣10分；2量具缺少一项扣5分；3检验设备损坏未及时修理，每台扣5分；4检验设备未检定，每台扣5分；5检验设备未标明校准状态，每台扣2分；6本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元。106.是否对不合格产品进行评审，并保留记录。1.未进行不合格品评审。2.无评审记录。3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。107.是否有纠正、预防措施的规定及记录。1.无纠正预防措施实施记录，扣5分2、无记录，扣5分3本项得分低于6分，罚款10-20元；得8分以上，奖励5-10元。质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分供销部301是否对新供方进行了评价1发现一家未评价供方，扣10分；2未保留供方档案，扣5分；3本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励20-50元；302是否制定了采购计划1采购计划未批准扣5分；2采购计划内容不明确，呕5分；3本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励5-10元。203是否按采购计划实施采购1为安采购计划实施采购，一次扣5分；2本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元204采购合格率是否符合规定。1采购产品不合格，一次扣5分；2本项得分低于12分，罚款5-10元；得18分以上，奖励5-10元105对客户是否负责，有无客户抱怨1每出现一次顾客抱怨，扣5分；2本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元106是否及时听取顾客意见并反馈给企业负责人1顾客投诉或抱怨未及时处理，出现一次扣2分；2顾客意见未及时反馈，扣2分；3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元车间201是否严格执行生产计划1未完成生产计划，每低一个百分点扣1分，低于5个百分点，得0分；2未按计划规格品种组织生产，每规格品种扣2分；3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-20元202是否对操作人员进行指导1未对操作人员进行监督指导扣5分/次；2未召开班前会，每缺少一次扣2分；3本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励5-10元303是否对车间设备维护保养进行了检查1设备不清洁，每处扣2分；2设备未按规定保养，缺少一次扣2分；3设备出现异常未停机扣5分/次；4出现设备人身安全事故，本条得0分；本项得分低于18分，罚款10-20元；得28分以上，奖励5-10元204.是否对不合格品进行合理处理，并记录结果上交生技部。1.不合格品未处理，扣5分。2.未做记录，一条扣5分。3本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励10-20元质量管理考核记录部门目标得分考核项目考核内容考核得分检验员2011.严格按检验规定进行设备检验1每漏检一项扣2分；2检验不符合规定，扣5分/次；3出厂检验漏检得0分；4本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元202.检验用设备维护是否及时，并认真填写设备使用纪录1检验设备不清洁，每处扣2分；2检验设备使用不当，扣5分/次；3未填写检验设备使用记录，扣2分/次；4本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励20-50元203.是否对设备进行了安全防护。1.未进行安全防护，扣5分/次。2.本项得分低于12分，罚款10-20元；得18分以上，奖励5-10元104.是否对设备建档、台账是否齐全。1.未建立设备档案，扣5分。2.本项得分低于6分，罚款5-10元；得8分以上，奖励5-10元。仓储部401是否建立仓库台账，并履行出入库制度1未建立台账，扣10分；2未填写出入库手续，每次扣5分；3本项得分低于24分，罚款5-10元；得38分以上，奖励5-10元302物品堆放是否安全，分类存放。1物品堆放混乱未分类存放，扣5分/次；2物品垛高超高，扣5分/处；3物品堆放不整齐，每处扣2分；4本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5-10元303物品无标识，或标识错误1物品无标识，或标识错误，每处扣5分；2标识内容不齐全，每处扣2分；3本项得分低于18分，罚款20-30元；得28分以上，奖励30-50元304.是否对不合格产品进行统一处理，并有记录。1.未正确处理不合格品，扣5分/次。2.无记录，扣3分/次。3.本项得分低于18分，罚款5-10元；得28分以上，奖励5-10元205.是否对仓库物品的异常情况进行记录1.未检查或无记录，扣5分/次2.本项得分低于12分，罚款10元；得18分以上，奖励5-10元生产人员301.是否遵守纪律，按标准进行生产、检验并记录。1.未按标准进行生产和检验，扣3分/次2.无检验记录，扣3分/次3.本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5-10元302.是否对其工作范围内生产设备、工具正确使用并妥善保管。1.设备未清洁，扣3分/次2.未正确使用设备和工具，扣5分/次3.未妥善保管工具，扣2分/次4.3.本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励5-10元考核人考核结论考核时间：企业质量职责分配表要素总经理副经理办公室供销部质检部生产办公室生产车间1．管理职责▲▲△△△△2．质量体系▲▲▲△△△△3．文件和资料的控制▲△△△△4．质量记录控制△△▲△△5．基础设施和工作环境控制△△▲▲△6．采购控制△▲△△△7．标识和可追溯性△▲▲▲▲8．过程控制△△▲▲▲9．检验和试验△△▲△△10．检验、测量和试验设备控制△△▲△△11．不合格品的控制△△▲▲▲12.纠正和预防措施△△▲▲△13.搬运、包装、贮存和交付△▲△△△11．人力资源控制▲△△△△15．服务△▲△△△☆：主管领导▲：归口管理△：参与管理生产设备维护和保养制度1、设备的维护与保养使用与维护设备是设备管理工作的重要环节，是由操作工人和专业人员根据设备的技术资料及参数要求和保养细则来对设备进行一系列的维护工作，也是设备自身运动的客观要求。设备维护保养工作包括：日常维护保养（一保）、设备的润滑和定期加油换油、预防性试验、定期调整精度和设备的二、三级保养。

1.1

日常检查（日常点检）

日常检查是操作工人按规定标准，以五官感觉为主，以设备各部位进行技术状况检查，以便及时发现陷患，采取对策，尽量减少故障停机损失。

1.2

定期检查

按规定的检查周期，由维修工对设备性能和业余度进行全面检查和测量，发现问题除当时能调解决之外，将检查结果认真做好记录，作为日后决策该设备维修方案的依据。对设备进行各项检查、准确地记录设备的状态信息，能为日后维修提供可靠的依据及维修成本。

1.3日常保养

设备的日常保养可归纳为八个字－－－－整齐、清洁、润滑、安全。整齐：工具、工件、附件放置整齐；安全防护用品齐全；线路管道安全完整。清洁：设备内外清洁干净；各滑动面、丝杆、齿条、齿轮、手柄手轮等油垢、无损伤；各部位不漏油、漏水，铁屑垃圾清扫干净。润滑：定时定量加油换油，油质符合要求，油壶、油枪、油杯齐全；油标、油线、油刮保持清洁，油路畅通。安全：实行定人、定机、凭证操作和交接班制度；熟悉设备结构，遵守操规程，合理使用，精心保养，安全无事故。2、设备修理

设备在使用运行过程中，由于某些零部件的磨损、腐蚀、烧损、变形等缺省，影响到设备的精度、性能和生产效率，正确操作和精心维护虽然可以减少损伤，延长设备使用寿命，但设备运行毕竟会磨损和损坏，这是客观规律。所以，除了正确使用和保养外，还必须对已磨损的零部件进更换、修理或改进，安排必要的检修计划，以恢复设备的精度及性能，保存证加工产品质量和发挥设备应有的效能。3、设备维修方式

3.1预防维个修：为防止设备性能劣化或降低设备故障的概率，按事先规定的计划和技术条件所进行的维修活动。就是从预防“医疗”的立场出发，根据设备经常的检查记录或运转同对主品质量、生产效能存在不正常的征兆，在设备发生故障前就去进行预防性的修理改进。预防维修通常根据设备实际运作情况来编排计划。3.2故障维修：设备发生故障或性能降低时采取的非计划性维修，亦称事后维修。

3.3生产维修：从经济效益出发提高设备生产效率的维修方法，它根据设备对生产的影响程度对待。不重要的设备采用事后维修，重点关键设备则进行预防维修。3.4预知维修：根据状态监测和诊断技术所提供的信息，在故障发生前进行必要和适当的维修，也称状态监测维修。4、预防维修的意义

对设备进行的计划的预防维修，防患天未然，通过掌握设备的磨损规律，有计划把进行周期性的维护检修，是维持设备正常运转、最大限度发挥其功能的重要保证。

有计划的预防维修是设备管理工作的重要环节，也是企业生产、技术、财务计划的一个组成部分，正确和切合实际的预修计划，可以统一安排人力、物力及早做好修前准备工作，缩短设备停机时间，减少修理费用，既能按时检修设备，又能有计划有节奏地安排生产，做到生产、维修两误。5、计划内容5.1各机泵每天巡检，出现杂声，机封泄露，盘车不动等情况时，通知维修班维修，当班操作工配合，并认真填写检修工作票。5.2熔盐泵A、B、C，循环水泵A、B每周五加注润滑脂，当班做好记录，车间管理人员检查。5.3各离心泵日常巡检，发现视油窗油位不正常、润滑油变质等问题后及时处理并做好记录，车间管理人员检查。5.4冷冻机2小时巡检一次，检查低压≮1.5bar、高压≯18bar、排气温度≯96℃、冷却水温度温差≯5℃。如果出现高压高排气温度高随时清洗冷凝器管束。每一万小时检查油位、检查电气绝缘、电机马达线圈保护器、更换润滑油，每三万小时更换容调活塞环。5.5各换热器检修期间，清洗管束（消防水或者清洗公司），车间做好记录。重点换热器（减压塔顶冷凝器和冷却器、合成液冷凝器和冷却器、减压塔回流罐尾冷器）水压试验检查是否泄露，车间做好记录。检验试验测量设备管理制度1、目的对检验试验和计量设备（以下简称测量设备）进行控制，确保测量数据的准确性、可靠性并为产品制造符合规定要求提供证据。2、范围适用于产品制造过程中与质量有影响的所有检测设备的控制，包括过程及成品的检测设备。3、职责3.1质检部负责检测设备的归口管理与控制。3.2总经理负责设备的审批。3.3质检部负责设备的验收、日常监督管理、周期检定、标准器及设备档案的建立。3.4化验室负责检测设备的使用、维护、维修和保管。3.5车间等其他部门负责本部门的计量设备的使用、保管和维护。4、工作程序4.1检验设备的采购4.1.1使用部门根据维修技术标准、工艺及竣工验收标准及产品的检验确定的监视和测量要求配备所需的监视测量装置，并使这些装置的精度与被测对象的测量要求相匹配，从而使监视和测量活动可行，为产品制造符合规定的要求提供证据。4.1.2使用部门申请经总经理审核批准后由供销部负责购买。4.2检测设备的验收4.2.1验收和安装调试质检科组织，生产部和质检部有关人员参加。4.2.2进行开箱验收。验收内容包括：包装有效性、整机完整性、零备件数量、随机附件、使用说明书、图纸、合格证、装箱单及有关资料和外观检查。4.2.3品质验收。即全部性能指标的检测，计量器具由计量检定机构进行检定，以检定结果做为验收依据。4.2.4认真做好验收记录，并填写《设施验收单》，由相关人员签字。4.2.5验收完毕后，将随机资料、验收报告、购货合同等有关资料交办公室存档，有关副本化验室保存。4.2.6购置的测量设备经验收合格进行登记建账。4.2.7验收过程中发现质量问题，由相关工作室负责与供方联系，决定处置方式，直至符合要求。4.3检测设备的校准／检定4.3.1各部门使用的检测设备，由质检部负责建立《检验设备台帐》，每年十二月份进行一次全面清点，做到帐物一致。4.3.2质检部依据以下情况合理制定检准周期并进行校准或检定。4.3.2.1凡属国家强制检定的检测设备依据国家检定规程中规定的周期。4.3.2.2非强制检定的检测设备由质检部依据检测设备的使用频次，重要性，合理确定校准周期。4.3.2-3质检部负责制定《检测设备周期校准／检定计划》并定期送往国家法定计量机构检定。4.3.3检测设备购进后，进行验收和计量检定，合格后方可使用。4.4领用检验设备器具时，使用人员签名，经质检科批准后领用。4.5测量设备的运输、搬运4.5.1测量设备在送检或固定实验室之外的场外进行检测工作时，要轻搬轻放，确保万无一失。运送距离较远的检测进行防震、防冲击措施，搬动时注意防倒置。4.5.2检测设备在搬运前将可活动的部件拧紧，并采取相应的防护、固定措施。搬运过程重要保护好检定标识、防止丢失、破损。4.6检验设备的贮存和使用环境4.6.1测量工怍现场使用人保持检测设备的清洁卫生、干燥、无积尘、积水、油污。4.6.2检验设备贮存场所应保持干燥、通风、无积尘。4.7检验设备使用4.7.1检测量设备必须在规定的范围内使用，严格执行操作规程，不准超功能、超范围、超检定周期使用。4.7.2使用人发现检测设备偏离校准状态时，应及时报质检部，并重新用经确认合格的检测设备（器具）评价已被测量结果的有效性，并对该设备进行重新校准，合格后投入使用。4.7.3检测设备应在明显部位作出标识，标明仪器设备的校准状态，并注明有效期。4.7.4检测设备的调整和再调整4.7.4.1根据检测设备的使用要求及实际状况对设备进行调整和再调整。4.7.4.2调整和再调整由具备资格的指定人员进行，并按设备本身的操作要求进行调整。4.8操作人员培训及资格4.8.1检验测量设备由实验室指定专人保管、使用。使用人员要熟悉仪器设备的原理、性能、技术条件，熟练掌握操作规程，并经专业技术培训、考核合格。4.8.2质检员须经国家认可的省级或国家级质检机构培训合格，取得相应资质后，方可进行检测。4.9检测设备防护4.9.1由使用部门按检测设备的精密度和防护要求，采取相应的防护措施或定期维护。4.9.2检查中发现锈蚀，失灵或其它故障，应由质检部人员进行排除，其他人员不得自行拆卸和修理，检测设备重新送检。4.10检测设备的维修和报废检测设备由质检部负责，需要修理的检测设备由质检部安排进行检修。检修后经检定不合格，且不能继续使用的，由质检部填写报废申请单，经质量负责人审核，总经理批准后报废。4.11检测设备的档案4.11.1质检科建立检测设备档案并长期保存，内容包括：4.11.1.1检测设备名称、型号规格、编号；4.11.1.2制造厂名称；4.11.1.3设备收货日期和投入使用日期：4.11.1.4目前存放地点；4.11.1.5设备保管人；4.11.1.6淮确度、量程：4.11.1.7说明书、产品合格证、保修单其它。4.11.1.8检定证书或测试报告4.11.1.9迄今所进行的维护记录和今后的维护计划4.11.1.1．损坏、故障、改型（改装）或修理的历史情况检验测量设备周期检定计划1、目的为保证在用检验测量设备准确率，确保检测数据准确、可靠，制定本计划。2、适用范围适用于生产及检验过程中所用检验测量设备的管理。3、工作程序3.1检验测量设备根据其设备的检定要求制定周期检定计划。3.2周检计划3.2.1分析天平、气相色谱仪等检定周期为1年。3.2.2易碎的小容量玻璃量器校准一次，因毁坏需重新更换的在使用前必须校准。3.2.3生产车间在用压力表、安全阀、流量计等其他指示仪表检定周期按要求进行检验或校准。3.2.4生产车间在用压力容器、压力管道等按规定周期进行检验或登记。3.3送检3.3.1生产车间及检验分析用测量设备由质检科负责统计，根据周检计划定期送检，并保存好检定证书。3.3.2生产车间在用压力容器由质检科负责统计，按周检计划联系技术监督部门进行检测或登记，并保存好检定证书。各岗位人员要求为满足生产需要，确保产品质量符合规定要求，按照《危险化学品有机产品（II类）生产许可证换（发）证实施细则》的要求，各岗位配置了与生产要求相适应人员，且各岗位人员经培训合格、取得上岗证后方可上岗作业。具体能力要求如下：1、公司领导：1.1了解《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》及与产品有关的法律、法规，明确企业应承担的产品质量责任和义务；1.2熟悉公司质量管理体系及运行控制要求；1.3理解公司质量方针的内涵，清楚公司质量目标的实现情况；1.4实现主管业务和本岗位的质量职责；1.5具备公司产品有关的专业知识和工作经历；1.6了解本产品顾客的要求；1.7了解产品标准、主要性能指标、生产工艺流程、检验要求等：1.8企业的总经理必须保证危险品的安全管理符合有关法律法规规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险品的安全负责。2、管理人员2.1了解质量方面的法律法规和质量管理知识；2.2理解公司的质量方针和质量目标，清楚本处质量目标的实现情况；2.3实现本岗位业务和相关质量管理体系要求；2.4具有一定的专业技术知识和相关工作经历。3、技术人员3.1具有较高的专业技术知识，能解决生产过程中的技术难题；3.2掌握同类产品的发展动态和质量水平；3.3熟悉企业产品的相关标准和生产工艺，并能进行技术革新和改造；3.4理解公司的质量方针和质量目标，清楚本处质量目标的实现情况；3.5实现本岗位业务和相关质量管理体系要求。4、操作人员4.1实现本岗位职责及所依据的质量管理体系文件和其他作业文件；4.2具备生产加工所需的基本知识和技能，能按照工艺文件、作业指导书进行生产加工；4.3能正确熟练的操作设备和维护设备，并按规定进行产品检验工作。员工培训管理制度1、目的为确保质量方针、质量目标的实现，对与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训。2、范围适用于本企业与质量有关的各级人员的培训工作。3、职责3.1办公室是培训工作的归档管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，编制培训计划，总经理批准后组织实施。3.2各部门负责确定本部门的培训需求，并按培训计划安排协助培训的实施。4、工作程序4.1本公司根据质量、环境管理体系运行需要，编制《各级人员岗位职责及权限》，由经理批准发布，承担体系规定职责的人员应是有能力胜任本职工作的，其能力的评价应从受教育程度、接受的培训、工作技能和工作经验等方面进行。4.2各部门根据各证书原件，统计本部门职工的学历、职称、上级部门颁发的岗位资格证书号码，并统计其工作经历、培训记录及岗位或技术等级考试成绩记录等用于证实职工是否满足其岗位能力要求的记录，并报安全部存档。如有变动及时记录，并将变动情况报办公室。4.3培训要求包括（但不限于）：4.3.1专业技能要求；4.3.2质量要求：4.3.3企业文化及厂规厂纪培训要求；4.3.4管理方针和目标教育。4.3.5国家、行业、法律法规明确规定的培训要求：4.3.6特殊岗位的资格要求。4.4公司通过对从事影响质量活动的人员的能力进行识别，确定的培训需求包括：新入公司职工上岗前培训、在岗培训、变岗变工种培训、特殊工种培训、内审员培训等。4.5培训方式可采取公司集中内部培训、部门培训，外出培训等。培训形式可采取自学、集中、委托培训、以师带徒、公司组织业余或脱产学习等。4.6各部门提报本部门年度培训需求或计划，办公室根据各部门计划和实际情况，确定下年度培训计划，报质量负责人批准。4.7对于一些不可预见性的情况（如职工变岗、变工种、管理体系文件变动、法律法规变动等）各单位可根据需要随时提报培训申请，报送办公室。4.8培训计划因故不能近期进行的，相关部门应提前向办公室汇报。4.9培训的实施4.9.1岗前培训所有的新职工在上岗前都要进行培训。进公司安全系数教育由生产部具体负责，各部门负责定岗前的专业操作培训。培训结束后，将培训人员名单、培训成绩交办公室一份备案，自己存档一份。4.9.2在岗培训：在岗人员的培训按年度培训计划进行。4.9.2.1根据计划，各单位在培训完毕后，将培训计划、培训时间安排表、培训教材、培训试卷、成绩等自己存档，将培训人员名单、培训成绩报办公室一份备案。4.9.2.2变岗、变工种或休假三个月以上的人员的上岗培训，各单位自己培训。保留培训时间安排表、培训席卷和成绩，将培训人员名单、成绩报办公室一份备案。4.9.3外出培训公司职工接到上级部门或有关单位举办培训的通知或联系函以及本公司各部门临时联系的外出培训，参加人员在十五天内将培训成绩或结业证书报办公室备案。4.9.4技术等级培训：考工晋级、技师评聘、专业技术人员的继续教育，执行上级主管理部门的统一安排。4.9.5特殊工作人员培训：4.9.5.1特殊工作人员（电工、电焊工、压力容器操作工、起重机械操作工、锅炉工等）的培训按上级部门的要求执行，各部门培训应将人员名单、培训成绩或证书报办公室备案，并保存特殊工作人员培训清单。4.9.5.2已取得特殊工种证书的工作人员的岗位调整工作，由其所在部门报经理批准后，到办公室备案后方可实施。4.10考核：4.10.1生产部负责组织安全上岗培训，合格者由生产部统一发安全操作证书证。4.10.2技术等级培训的考核，按上级部门的要求进行。4.10.3电工、电焊工、压力容器操作工、起重机械操作工、锅炉工等的考核、发证，由国家授权部门统一管理。4.10.4检验和计量人员等的考核与发证，按上级部门要求进行。4.10.5对企业规定的关键岗位的操作人员，由各单位加强培训，对其技能和经验进行认可。考核除参加公司、车间统一组织的考核外，还可采取随时现场抽查方式进行。4.10.6考核不合格者，相关部门重新进行培训。4.11培训有效性的评价4.11.1通过闭卷、开卷、现场操作考核、业绩评定及观察等方法，评价培训的有效性，被培训人员是否具备了所需的能力。4.11.2对职工的日常工作业绩评价，办公室或各部门可随时进行现场查，对不能胜任本职工作的职工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使职工的能力能够满足所从事的工作。4.12从事特定工种的人员（检验、特殊工种等），须根据相应的教育、培训和（或）经验加以评价和考核，并进行资格认定。4.13从事对质量有影响的人员，必须经过相应的培训教育．使其具备应有的能力或资格；具备必须的质量意识；意识到所从事的工作对于实现质量方针和目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为实现质量方针和目标作出贡献。4.14通过培训，提高全员环保意识，确保其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都具备相应的工作能力。技术文件管理制度1、总则技术文件是公司指导生产和质量管理的技术依据。为确保文件在质量保证中的重要作用，严明纪律，保证生产正常进行，特制订本制度。2、内容技术文件包括下述内容：2.1成套设备资料，包括设备说明书、总图、部件图、零件图和各种明细表产品合格证等；2.2土建资料，包括土建图纸、工程结算资料等；2.3工艺文件2.4技术标准2.5生产报表3、技术文件归档部门3.1内容中的1、2项归综合管理部存档；3.2内容中的3、4、5归车间办公室存档。4、技术文件归档制度4.1归档范围内容项中的所有文件及与之相关的文件4.2归档时间技术文件材料管理成套后立即归档。技术文件在工程验收半个月后归档。产品施工图、工艺文件等在产品正式投产后一周内归档。设备说明书、合格证等在开箱后立即归档。技术改造、调试报告等在设备运行一周内归档。技术革新材料在报审批准后一周内归档。生产技术管理方面文件材料每年三月份前归一次档。5、归档份数5.1凡归档的技术文件一般应归档一份。5.2使用频繁的技术文件应归档2—3份（一份正本，其余为副本供借阅）。6、归档手续归档时应当由项目负责人填写技术材料入库一式两份，交接双方共同签字盖章各保留一份。7、归档要求7.1归档的技术文件必须收集齐全、完整、正确。7.2归档的技术文件必须要格式统一，纸张优良，字迹工整，图样清晰，手续完备，字迹一律用碳素墨水或蓝黑墨水书写。7.3各单位在每项工程验收时对技术材料的收集、整理等情况同时验收，如材料不完整，不系统不予验收。7.4归档工作由各归档部门承担，对技术文件材料系统整理组成保管单位（袋、册、卷）。8、技术文件管理和使用方法8.1各相关技术文件由上述各归档部门归档保管，各部门要建立技术文件目录，做好归档登记、保管、复制、收发、注销和保密工作，要汇总好各技术文件复印发放单位的发放记录，建立技术文件复印图发放汇总台帐。8.2技术文件正本归档后，原则上不得再从保管部门取出，若有更改须在保管部门进行。8.3技术文件的发放与管理：关于内容中1—3项技术：8.3.1在公司内按指导生产需要由技术文件设计或编制单位发放，并确定发放范围和数量，对使用单位逐一清点履行签收手续。8.3.2外协件复印图由生产技术科提出明细，技术文件设计和编制单位前需经主管技术人员逐张检查签字，加盖所在部门公章后方可由生产技术科向协作厂提供，同样履行签收记录备案汇总手续。8.3.3生产部门使用的复印图，使用单位应妥善保管，以能正常指导生产和质量检验，无正当理由损坏丢失者，应追究单位或个人责任，由经营副总做出处理决定。8.3.4确因某种原因复印图丢失补发，损坏可以以旧换新，但发放收受手续同前。8.3.5复印图发放范围要考虑最小最少原则，即在能正常指导生产情况下，发放范围要最小，数量要最少。8.3.6检查与考核：本项由经营副总负责考核，每半年考核一次。关于内容中的4、5项技术资料8.3.6.1各工艺文件经质量监控小组审核批准后，归车间办公室存档，要建立工艺目录、明细表。根据质量监控小组的批准和公司生产需要确定发放份数，并对使用部门逐一清点履行签收手续，记录在案。8.3.6.2确因某种原因造成工艺文件丢失或损坏，可补发，但需经质量监控小组发出书面通知车间办公室，再由其发放，每月一次。8.3.7关于内容中的第5项技术文件：8.3.7.1各种生产报表经统计员计算制定后存档，除每天向经营副总、车间主任报送外，不得外发，如有关人员需查阅报表，需经征得经营副总批准方可下发，统计员需把下发的报表记录在案。8.3.7.2此项由生产经理考核，每月考核一次。9、技术文件更改制度为了进一步完善技术文件的更改办法，保证生产的正常进行和各部门工作的协调性，需进行文件更改。9.1更改原则9.1.1技术文件更改和得降低产品质量，亦不得违背有关标准和规定。9.1.2进行更改部位的图线、数字、文字、符号等应清晰完整正确统一。9.1.3公司的技术文件，更改权属于产品设计和工艺质量监控小组或编制者，其他部门人无权更改。9.1.4技术文件的更改必须填写《更改通知单》，并严格履行审批手续。9.1.5底图和复印图均准予划改、不得刮改。一次性使用的技术文件准予改底图，但要做好原始记录。9.2更改程序9.2.1填写《更改通知单》。技术文件确定更改后，由技术文件的设计或编制者填写更改通知单，且由此设计的相关技术文件均应一并履行同样手续。9.2.2更改校对和审核更改通知单填写后，由技术文件设计或编制单位有关负责人分别进行校对、审核并签字。9.2.3更改批准重要文件或更改较大者，更改通知单尚须经营副总批准签字。9.2.4经上述程序后，更改通知单尚须加盖产品设计或工艺质量监控部公章后方能生效。9.3更改实施9.3.1技术文件的设计者或编制者持批准生效后的更改通知单，首先到各相关保管部门改原件，并将更改通知单交由保管部门归档备查。9.3.2其后技术文件的设计者或编制者持更改通知单到该文件的各使用单位逐一更改，并将更改通知单交由各单位备查。9.4考核本规定由经营副总负责，每年考核一次。10、各归档部门职责10.1收集、整理、保管有关技术资料。10.2承办发、借阅技术资料工作，为生产、产品开发、技改等提供服务。10.3承办技术资料的更改、清理和销毁过时文件工作。10.4帮助公司各机构内部的资料整理和归档工作。质量记录控制程序1、目的质量记录是证明产品达到了所要求的质量和质量体系有效运行的客观证据，在产品生产过程中和交付后的相应一段时间里，必须妥善加以控制。2、适用范围所有适用于直接或间接地证明本企业产品（或服务）是否满足质量要求的记录。3、职责3.1办公室负责所有质量记录的汇总控制工作。3.2质检部、生产部、供销部、生产车间等负责各自有关质量记录的收集、编目、保存和处理等工作。4、措施和方法4.1各有关部门制定合适的质量记录表形式，经本部门负责人批准后报办公室登记、编码并备案后方可使用。4.2与质量体系运行有关的质量记录表式由办公室统一登记、编码后使用。4.3各有关职能部门在进行质量活动后，进行有关的质量记录工作，并按规定收集整理。4.4质量记录的填写应按规定的方式和内容进行，要求字迹清楚，内容规范、真实、准确。4.5质量记录的查阅、借阅。4.5.1质量记录在保存期内，需借阅或查阅的，按有关规定进行。4.5.2若合同有要求时，在商定的期间内，可提供给顾客查阅。4.6供方的质量记录由供销部与本企业的质量记录同样保存。4.7质量记录的保管4.7.1根据《质量记录的控制程序》规定的范围，有关部门各自负责质量记录的归档保存，建立本部门质量记录的控制清单。4.7.2各部门定时向办公室上报汇总有关质量记录的清单。4.7.3质量记录的贮存应保存在适宜的环境里，必须注意防潮、防火、防蛀、防霉等措施，并且便于检索。4.7.4质量记录的保存期为三年。4.8质量记录的处理对于超过保存期限的记录，应根据具体情况，申报有关部门审查、总经理批准后，继续保存或销毁。采购质量控制制度1、目的对采购过程控制的要求和供方的评价、选择准则与方法进行规定，确保所采购的原辅材料符合规定要求。2、范围适用于对供方的选择、评价和采购产品的控制。3、职责3.1供销部3.1.1负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》、供方档案。3.1.2负责制定采购计划并组织实施。3.1.3负责原材料的收、发及管理工作。3.2质检部3.2.1负责编制《原材料检验规程》。3.2.2负责原料、备品备件的检验或验证。4、工作程序4.1采购物资分类根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类：4.1.1A类：构成最终产品的主要原材料。采购产品如有问题，可能导致最终产品达不到预期的用途。4.1.2B类：对最终产品或中间过程有重要影响的物资。采购物资如有问题，可能影响最终产品质量。4.1.3C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，对最终产品质量无影响，或通过技术措施可以保证产品质量。质检科依据上述分类原则进行原材料具体分类。A类原料：液氨、乙酸B类原料：液碱、三氧化铝C类原料：备品备件等辅助物资4.2供方的选择和评价4.2.1对供方的选择和评价可考虑以下内容，以证实其质量保证能力4.2.1.1体系认证证书；4.2.1.2对供方质量管理体系进行审核的结果；4.2.1.3供方其他顾客的满意程度调查；4.2.1.4供方产品的质量、价格、交货能力等情况；4.2.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.1.6如供方提供的产品属发放许可证或强制性认证产品或剧毒化学品，应有相应证明或符合有关规定的证明材料。4.2.2对有多年业务往来的A类原材料的供方，提供可以包括以下内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力4.2.2.1体系认证或产品认证证书；4.2.2.2公司对供方质量管理体系审核的结果：4.2.2.3供方产品的质量、价格、交货能力等情况；4.2.2.4供方的财务状况及服务和发展能力。4.2.3对第一次供应A类原材料的供方，除提供充分的书面证明材料，还需：4.2.3.1新供方根据企业的技术要求提供少量样品；4.2.3.2化验室对样品进行验证，出具相应的验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供销科。4.2.3.3样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货，经化验室检验合格后，交车间试用，试用结果填写于《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供销部。4.2.3.4小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。验证、小批量试用均合格的供方经批准后，可列入《合格供方名录》。4.2.4对于B类原材料供方，需要经过样品验证，相关部门填写《供方评定记录表》，批准后可列入《合格供方名单》。4.2.5供销部提供《合格供方名录》给质检科作为检验依据。4.2.6供销部对供方实施动态管理，建立供方合同履行和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据。4.2.7供销部每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名录》，评价时按百分制，总分低于80(或质量评分低于50)，应取消其合格供方资格．4.3采购4.3.1采购信息采购文件可包括拟采购产品的下列信息：4.3.1.1对产品的质量要求（可引用各类标准或提供规范技术文件）；4.3.1.2对产品的检验（或验证）要求；4.3.1.3适用的质量管理体系要求；4.3.1.4供方人员资格的要求；4.3.1.4其他要求，如价格、数量、交付等。4.3.2采购计划供销科根据生产计划及库存情况报批后实施采购。4.3.3采购的实施4.3.3.1供销部根据批准的采购计划、按照采购文件要求在合格供方中进行采购；4.3.3.2采购原材料时，要签定书面采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、附加要求、违约责任及供货期限等。长期稳定供货的，口头订货时，要明确上述要求并形成记录：4.3.3.3供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；4.3.3.4采购产品验证为严重不合格或使用中发现不合格，由供销部通知供方改进，通知后质量没有明显改进的，不再采购其产品。采购产品检验（验证）规定1、目的对采购产品检验作出规定，以检验、验证采购产品是否满足要求2、范围适用于采购产品的检验或验证3、职责3.1质检部负责组织和实施原、辅材料的检验，判断原、辅材料是否符合要求4、工作程序4.1采购产品进厂后由供销部通知化验室抽样检验（或验证），检验按原材料检验规程执行。4.2检验人员按标准进行取样。4.3检验人员对原料的主要指标依据标准（合同）进行检验或验证，复核后出具检验报告，质检科建立原料检验台帐4.4检验合格的原材料凭检验报告办理入库手续，并放置“合格”标识。4.5C类物资到厂后，由供销部负责对其数量、规格和外观质量等进行验收。4.6需在供方现场进行产品验证时，在采购合同中明确规定验证的方法。4.7检验（或验证）不合格的采购产品，执行《不合格管理规定》。供方业绩评定准则公司为规范物资采购渠道，降低成本，保证产品质量，公司采购物资建立供方准入审批制度，特制订本办法。1、公司根据《采购质量控制制度》的要求，对供方资质进行评审，建立公司供方信息档案，作为今后发生经济往来的基础。采购辅助原料验收标准执行《质量检验管理制度》规定，采购包装物执行《采购产品检验规定》。2、合格供方评审，供方应提供的资料内容为：2.1营业执照复印件；2.2安全生产许可证或危险品经营许可证；2.3生产许可证（国家有明令要求的产品）。2.4其它体系认证证书等（如果有要提供）2.5新供方根据技术要求提供少量样品，化验室对样品进行验证；3、供方提供的产品质量标准和质量等级。以上各条作为公司评审合格分承包方的评价依据，供方业绩评价按百分制，其中质量60分；质量价格比20分：交货期10分；其他10分。总分低于80分，或质量评分低于50分，即取消其供方资格，供销科按公司合格分承包方档案库中确定供方企业。工艺管理制度及考核办法规定1、目的为了加强工艺管理，保证乙腈车间工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。2、适用范围本规定适用于公司乙腈车间的工艺技术管理过程控制。3、职责范围3.1生产部是公司工艺技术控制的归口管理部门，负责日常生产的工艺管理工作，组织常规工艺文件的编制、修订和生产现场的工艺纪律日常监督及考核工作。3.2乙腈生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。4、正常生产的工艺管理4.1正常生产工艺管理4.1.1各工序的操作人员应熟练掌握本岗位的工艺操作规程，正常生产时必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。4.1.2当因生产条件变更或遇有有技术疑难问题时，应及时向车间工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。4.1.3为了确保工艺指标的严格执行，生产部要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。4.1.4所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按期进行检定或校准，不得超期使用。4.1.5各工序操作人员要经过培训，经考核合格后，持操作证上岗并按规定维护保养好所使用的设备。关键工序人员每年应加严培训，至少通过二次培训考核。4.1.6各工序操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量具、工装等要妥善存放，保持工作场地清洁卫生。4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，生产部应重新编制或修订工艺文件，并报总经理批准。4.2.2工艺控制数据一经确定，各部门\车间必须严格执行，如应某种情况工艺数据需进行变更，应及时书面报生产部，经总经理批准。4.3关键工序的确定4.3.1产品生产工艺确定后，生产部应依据关键工序的确定原则，组织相关人员对关键工序进行确定。4.3.2关键工序确定后，生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。4.3.3关键工序操作人员应根据质量控制点管理要求进行各项活动并予以记录。4.4工艺记录的管理4.4.1生产部是工艺记录的职能管理部门，负责对工艺记录的审核和保存工作。4.4.2各部门\车间的工艺记录要真实、及时、规范，并及时归档。4.5工艺文件的控制4.5.1接收工艺文件的各部门\车间必须按照文件管理制度要求，严格进行接收登记，并有具体人员负责管理，确保所有持有的工艺技术文件为有效版本。4.5.2工艺文件不允许私自复印和外借。综合管理部档案管理员应对各部门\车间所持有的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。如发现文件保管不好，将对责任部门/车间及相关责任人进行相应处罚。4.5.3工艺文件应保持完整，不允许随意涂改、乱画及缺页现象。4.5.4因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的部门，应提交申请，写明原因，经生产部确认后，报总经理批准后方可发放。工艺管理考核办法1、目的加强工艺管理和生产工艺过程控制，稳定、提高产品质量。2、适用范围适用于在线生产过程中的各工序的工艺控制。3、职责3.1生产科负责工艺过程的检查考核。3.2办公室依据考核结果进行奖惩。4、考核内容4.1各级人员按工艺技术文件要求进行生产。违犯要求每次扣20元。4.2工艺指标抽查，一项不合格扣10元。4.3各工序要文明生产，跑冒滴漏及时清理，处理不及时扣5元。4.4各设备的工艺流量、温度、压力等参数，不准随便进行调整，违犯一项扣20元。4.5原料、产品及半成品按规定存放并标识，违犯一项扣5元。4.6各种记录及时填写、规范、完整、正确，需传递的记录及时传递，违犯一项扣5元。4.7操作人员经培训合格上岗。每发现1人次不具备操作资格扣5元。5、考核方法5.1生产科依据《工艺管理考核表》，每季度进行一次工艺管理考核。检查中发现的问题反映给相关部门进行整改。5.2生产科每月底将考核结果交办公室进行奖惩。5.3在工艺考核检查中，查出的工艺问题，车间要及时采取相应措施进行整改。如果第二次检查发现该问题未解决，则加倍扣罚。工艺管理考核表被考核部门：年月序号检查内容及考核标准检查记录考核结果1各级人员按工艺技术文件要求进行生产。违反每次扣款20元2工艺指标抽查，一项不合格扣10元3跑冒滴漏及时清理，处理不及时扣5元。4各设备的工艺流量、温度、压力等参数，不准随便进行调整，违反一项扣20元。5原料、产品及半成品按规定存放并标识，违反一项扣5元。6各种记录及时填写、规范、完整、正确，需传递的记录及时传递，违反一项扣5元。7各操作人员经培训合格上岗，每发现1人次不具备操作资格扣5元。备注批准：考核：关键质量控制点操作控制要求1、目的对生产过程中关键工序或产品关键质量特性进行控制，确保关键质量控制点得到必要的控制，从而稳定过程产品质量。2、适用范围适用于公司工业用乙腈产品生产过程中关键质量控制点的控制。3、职责3.1生产部负责生产工序质量控制的策划，识别关键质量控制点，编制作业指导书进行控制。3.2生产车间负责标识关键质量控制点，并确保生产过程中关键质量控制点在受控条件下进行。4、工作程序关键质量控制点的控制应选择业务素质较高的人员担任操作工作应确定控制范围，规定检验频次，加强控制。根据生产过程的特点确定工业用乙腈生产的合成、中和及精馏作为关键质量控制点。为确保过程质量的稳定，对影响过程的各因素按以下要求控制：4.1生产部负责编关键质量控制点作业指导书或工艺操作规程，以指导和规范作业方法及工艺参数；4.2操作人员资格要求：经过专业知识和操作技能培训，经考核鉴定满足岗位任职要求；4.3对质量控制点需使用的设备进行鉴定，确保设备状态、性能、加工能力满足过程要求。4.4每年应对质量控制点进行一次再确认；当以上条件发生变化或产品质量发生明显波动时，也应对各因素重新进行确认。4.5生产部负责以上各困素的确认，生产车间负责做好过程参数监控记录。5、控制指标5.1合成自液氨储罐（V-101A/B）来的，根据氨气缓冲罐（V-102）的压力经调节阀自动控制到指定的流量后进入液氨气化器(E-101)，液氨气化器(E-101)由循环水供热，将液氨气化后进入氨气缓冲罐。氨气由氨气缓冲罐经流量计自动控制到指定的流量后进入氨气过热器(E-202A/B)，在氨气过热器中氨气由熔盐加热到250℃后进入混合器(S-201A/B)。由于液氨和氨气的质量流量是相同的，因此氨气缓冲罐的压力可保持恒定。醋酸在醋酸储槽（V-102）由醋酸泵(P-102A/B)经流量计自动控制到指定的流量后进入醋酸气化器（V-102A/B），醋酸的气化是由通入醋酸气化器（V-102A/B）夹套及两组蛇形管的蒸汽来实现的。用调节阀控制加热蒸汽的用量使醋酸气化器中的液位保持恒定，这样醋酸的气化量与醋酸泵打入的液体醋酸质量相同。从醋酸气化器（V-102A/B）出来的醋酸蒸气再经一流量计指示后进入醋酸过热器（E-201A/B），由熔盐加热到250℃后进入混合器(S-201A/B)。过热后的氨气与醋酸气在混合器(S-201A/B)中混合后进入固定床反应器(R-201A/B)，在催化剂的作用下，在360℃～425℃的温度下反应生成乙腈、水和少量的丙酮等。由一定比例组成的硝酸钾、亚硝酸钠及硝酸钠粉末，经充分混合后加入到熔盐槽中（V-201A/B），经电热棒加热溶化并升温至425℃后由熔盐泵(P-201A/B)打入固定床反应器(R-201A/B)壳程内，供反应所需。提供反应所需热量后的熔盐离开固定床反应器先后进入氨气过热器(E-202A/B)和醋酸过热器（E-201A/B），用于加热氨气和醋酸气后返回熔盐槽，温度降低后的熔盐再由电加热棒加热到425℃后由熔盐泵(P-201A/B)打入固定床反应器，循环使用。5.2中和初步除氨后，合成液分批由合成液泵(P-202A/B)打入中和罐(R-301A/B)至规定量后，用硫酸高位槽(V-302)中的硫酸中和至pH=7。中和过程是在搅拌下逐步缓慢加入硫酸，并在中和罐的夹套中通入循环水进行冷却，以免物料的挥发损失。5.3精馏加压塔塔顶由调节阀调节气相采出量以控制塔顶压力为0.2Mpa（表压），并使馏出含量约80%乙腈和20%水的共沸物经加压塔冷凝器(E-407)用循环水冷却至30～40℃，进