某制衣厂规章制度

规章制度编于：2024年8月1日

绪言本公司热诚欢迎您的参加，望您与公司同心同德，为公司兴盛奉献力量。本规章制度的适用范围包括厦门首邦制衣厂有限公司、现代时装〔厦门〕有限公司、厦门象屿宝姿贸易有限公司、厦门宝姿服饰有限公司、宝姿时装〔北京〕有限公司等五个公司。五个公司的所有员工必须严格遵守本规章制度的规定。本规章制度的制定是为了公司业务的有效运作，因此，为了本公司业务的开展，本公司有权随时在不与中国法律法规冲突的情况下对规章制度的内容进行修改、废除或补充。本规章制度的解释由各适用本规章制度的公司在本公司范围内进行。本规章制度与公司以前公布的制度相冲突的地方以本规章制度为准。本规章制度于2024年8月1日经本公司董事长签字公布，从2024年1月1日开始生效。本规章制度实施之前，出现的行为按公司当时的规定处理。厦门首邦制衣厂有限公司现代时装〔厦门〕有限公司厦门象屿宝姿贸易有限公司厦门宝姿服饰有限公司宝姿时装〔北京〕有限公司董事长：陈启泰先生2024年8月1日目录第一编 人事管理系统 31第一章 招聘管理规定 31第一节 招聘工作流程 31第二节 被招聘人员应提交的材料 31第三节 招聘资格审核 32第四节 招聘员工的培训 32第五节 录用人员办理入职 32第六节 预录人员应收款项 32第二章 期间的管理 34第一节 工作调动的管理 34第二节 职务变动的管理 34第三节 合同的续约 34第四节 退出公司的管理 35第三章 员工工资及福利管理系统 313第一节 工资制度 313第二节 奖金制度 314第三节 双薪制度 314第四节 加班加点工资 314第五节 工资发放 315第二编 行政管理系统 316第一章 会议管理制度 316第二章 考勤管理规定 317第一节 工作时间 317第二节 假期 317第三节 请假手续 318第四节 出勤 319第三章 文书管理制度 322第一节 内部文件收发规定 322第二节 对外公文收发制度 322第三节 合同管理制度 323第四节 企业文件管理制度 324第五节 声像档案管理规定 325第四章 车辆管理制度 326第五章 出差管理制度 328第一节 出差考勤的规定 328第二节 差旅费费用确实定 328第三节 差旅费用报销 334第六章 宿舍管理制度 336第一节 总那么 336第二节 住宿与退宿 336第三节 宿舍纪律 336第七章 食堂管理制度 338第一节 食堂工人工作制度 338第二节 用餐制度 338第八章 办公室管理制度 340第一节 印章管理方法 340第二节 员工着装管理规定 340第三节 总机及电话管理规定 341第四节 电脑管理规定 341第五节 工卡管理规定 342第三编 平安管理系统 343第一章 消防平安保卫制度 343第一节 消防平安管理规定 343第二节 重点防火部位的消防平安规定 344第二章 出入厂保卫制度 345第一节 总那么 345第二节 员工进出厂管理方法 345第三节 客人进出厂管理制度 346第四节 物品出入管理方法 346第五节 车辆出入管理方法 347第三章 保密制度 348第一节 总那么 348第二节 保密范围和密级确定 348第三节 保密措施 349第四节 责任与处分 349第四编 员工奖惩条例 351第一章 奖励 351第二章 处罚 352第一节 过错种类 352第二节 过错计算方式及处分种类 354第三节 处分程序 354第五编 业务行为标准 355人事管理系统招聘管理规定招聘工作流程招聘申报批准程序用人部门向办公室提交“人员增补申请表〞注明招聘条件〔请见附表一〕，其中商店〔区〕负责人向归口分管领导上报“商店人员招聘申请表〞并签批。办公室首先在内部进行调配。如：内部调配可以满足用人部门时，办公室在“人员增补申请表〞新进人员条件栏注明：“内部调配〞。内部调配不能满足用人部门时，转入下阶段3。办公室人事部报分管领导签批。办公室人事部负责具体招聘工作。办公室人事部与用人部门共同面试及考核应聘人员。对于预录人员：由办公室人事部与用人部门进行岗前培训，合格后，发放上岗证。办理人事入职相关手续。办公室人事部将预录人员档案表、考核成绩及培训面试资料报分管领导批准。预录人员试用期二个月。试用期满通过人事考核合格者，正式录用，办理转正手续。试用期满通过人事考核不合格者，办理中止试用手续。公司各驻外办事机构工作人员参照以上规定执行。新增员工未按上列程序办理而上岗者，办公室人事部不予办理任何入职手续，由此造成经济损失与对公司不利的法律后果由直接部门负责。被招聘人员应提交的材料身份证原件及复印件。户口页原件及复印件。审检证〔厦门户口者免，商店员工提供婚育证明〕。暂住证〔厦门户口及非厦门区商店员工免〕。就业证/养老保险手册〔商店员工提供外出就业证明〕。提供正规县级以上医院的体检合格单，特殊岗位提供健康证。进公司之日前一个月内的证明视同有效。最高学历证明及专业资格证书〔如会计证、电工证或其他可证明本人能力的证书〕。个人简历。一寸免冠彩色近照三张。其他证明材料：离职证明，与原单位解除劳动合同关系/人事关系的证明，特殊岗位人员还应提交担保证明材料〔如财务等某些特殊岗位〕。本节中3—5项材料必须按规定及时更新。证件过期一个月不更新、并没有在事前向公司提出缓办申请的，公司将代扣200元罚金；逾期三个月不办理者，代扣款将被没收，因没有及时更新上述资料产生的后果全部由当事人承担。招聘资格审核审核应聘人员各种资料及文件，并审查证件的真实性。依据部门提供招聘条件予以资格审核。依据应聘者提供个人资料向其过去工作单位审核。公司决定不再续约的、被公司开除或辞退的，公司不再录用。招聘员工的培训新聘员工的培训预录人员的培训在用人部门内进行培训教材。培训教材必须包括以下3个方面：规章制度。技术指导。工作态度。组织结构。培训方式：岗位自学、主管〔经理〕辅导及部门内其他员工传、帮、带。培训考试。统一由办公室命题及组织考试。考核：试用期内公司办公室门原那么上每月一次跟踪考核，考核内容按办公室制定的?员工考核大纲?执行。培训辅导规定如下：录用人员办理入职录用人员到公司办公室人事部办理入职登记。录用人员在办公室人事部办理工卡、乘车卡、制服、住宿等手续。录用人员办完入职手续，由办公室做上岗前的简短培训后，再由办公室人员带到工作岗位。预录人员应收款项员工应收费用工程收费标准收费性质1、工具、工卡维修金60元/人工作满15个月后工具未有非正常损坏离厂退还。2、短袖衬衣制服费25元/件按制服本钱扣除。3、长袖衬衣制服费28元/件按制服本钱扣除。4、外套夹克制服费40元/件按制服本钱扣除。5、鉴证合同费2.1元/人按政府收费标准个人与公司对半支付。续前表6、养老保险手册费〔本市〕4.5元/人按政府收费标准支付。7、养老保险手册费〔外来〕1.0元/人按政府收费标准支付。8、劳动合同文本费0.5元/人按政府收费标准个人与公司对半支付。9、员工档案袋费2元/人按政府收费标准个人与公司对半支付。

期间的管理工作调动的管理工作调动的定义：凡工作变动为不同部门时，属于工作调动。工作调动时须办理手续要求调动部门/人员填列“工作调动申请及批复表〞〔见后附表2〕。报原工作部门负责人签署意见。报调入部门负责人签署意见。报办公室签批。报分管公司领导签批。如需报总经理签批时，报总经理签批。报办公室办理调动手续。工作调动时应注意问题：必须办理工作交接手续。如需办理办公用品或工具交接手续者，必须办理办公用品或工具交接手续。凡应办交接而未办交接者，其责任由被调动人与原负责人负责。公司内部借调参照以上规定执行。职务变动的管理职务变动人的主管或分管领导制作“职务变动表〞〔见后附表3〕。报分管领导签批〔如“职务变动表〞为分管领导制作那么不适用本条〕。报总经理签批。办公室办理相关手续。办公室对外公布。合同的续约公司与每位正式员工签订劳动合同。商店店员的劳动合同期限与该柜/店的经营期限一致，专柜/店撤消时该合同自动终止。合同到期前，办公室通知各部门主管，填写“员工鉴定表〞，各部门主管或上级主管必须签批是否续约的意见，并报办公室和总经理签批。公司同意续约的员工，办公室安排与员工完成续签劳动合同手续并报劳动部门备案。公司不同意续约的员工，办公室负责到期通知不再续约。如部门主管认为部门人员超编而非该员工表现不佳，可决定将该员工退回办公室另行调配，办公室如无法调配，到期不再续约。为公司效劳十年以上的员工，可以申请与公司签定“无固定期限劳动合同〞：填写申请表。主管鉴定并签批。办公室签批。总经理签批。公司同意后，办公室负责与员工签定“无固定期限劳动合同〞并报劳动部门备案。退出公司的管理退出公司的定义：凡职员无论何种原因离开公司，均属于退出公司，与公司解除劳动关系。退出公司的种类主要有：双方协商一致解除劳动关系，具体指：由公司与员工共同协商，一致同意解除劳动关系。在试用期内，公司或员工提前3天通知对方解除劳动关系。非试用期内，员工提前30天通知公司解除劳动关系。公司解除劳动关系，具体指：员工严重违反公司规定的劳动纪律或本规章制度的。员工严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损失的。

本条所指的重大损失相当于或超过行为人一个月的标准工资。员工被依法追究刑事责任的。员工患病或非因工伤，医疗期满后，不能从事原来的工作也不能从事公司另行安排的工作的。员工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作的。员工与公司劳动合同签订时的客观情况发生了重大变化，致使原劳动合同无法继续履行的。员工解除劳动关系，具体指假设公司出现以下情况时，员工可以要求解除劳动关系：公司以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的。公司未按劳动合同的约定支付劳动报酬或提供劳动条件的。公司侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁员工的。员开未办理任何离职手续而辞职，即自动离职。劳动合同期满或劳动合同约定的解除条件成立，双方不再继续签约的。双方协商一致解除劳动关系的程序。辞职人提前30天报出“离职申请表〞〔见后附表4〕。辞职人报分管直接人〔包括部门、小组、车间、工厂领导、地区经理、店长〕分级签批意见。辞职人报办公室人事部签批意见。正式提出申请日期以申请表到达办公室人事部为准。办公室人事部报总经理签批意见。实际离职前，辞职人填写“离职工作移交表〞〔见后附表5〕报办公室人事部办理工资结算手续、宿舍退出手续、人事关系和社保、医保、公积金等的解除手续及财务清帐手续。辞职工作结束。辞职中须知的事项：凡未提前30天办理辞职申请表者，公司有权不予办理工资结算，同时公司保存索赔30天工资的权利。凡相关工具、交接手续、宿舍退出手续及财务清帐手续未办理完毕者，公司有权不予办理工资结算。重大事项未交接给公司的，造成公司经济损失的，公司将追究当事人的法律责任。未过试用期辞职人必须提前3天报出“离职申请表〞，如未提前3天办理辞职申请表者，公司有权不予办理工资结算，同时公司保存索赔3天工资的权利。上述手续办理完毕后，辞职人填写“离职工作移交表〞办理相关交接手续。凡工作关系在公司者，如未按规定办理辞职手续者，公司有权冻结其档案调动。凡工作关系在公司者，如无资金来源保障，公司将从辞职日起停办各项社保费用。凡关键工作岗位者，办公室人事部须办理辞职通告，防止辞职人利用公司名义对外活动。因违规被开除。员工因违规到达被开除条款时，由直接负责人上报分管领导“离职申请表〞〔用附表4〕签批意见，并由直接负责人报办公室签批，然后由办公室报总经理签批意见。办公室办理除名手续及填写“离职工作移交表〞，办理工作交接，人事关系、工资结算、宿舍退出及财务清帐等手续。办公室在公司公布除名通告，防止被开除者利用公司名义对外活动。除名中须知的事项：性质恶劣违规者，如触及刑法者，公司保存起诉的权利，同时公司有权不予办理工资结算。无论何种性质违规者，如给公司造成重大经济损失者，违规者必须负完全责任。必须办理工作交接，重大事项未交接给公司的，造成经济损失的，公司将追究当事人的法律责任。因不能胜任工作被辞退。不能胜任工作指员工无法按时按量的完成公司交付的其本职岗位应承担的工作任务。员工因工作不适被辞退时，由直接负责人上报分管领导“离职申请表〞签批意见，并由直接负责人报办公室签批，然后由办公室报总经理签批意见。填写“离职工作移交表〞到办公室人事部办理辞退手续及工资结算、宿舍退出及财务清帐手续。必须办理工作交接，重大事项未交接给公司的，造成经济损失的，公司将追究当事人的法律责任。办公室在公司公布除名通告，防止除名者利用公司名义对外活动。不能胜任工作的认定由该人员的直接上级主管提出，按公司规定的处分程序认定。离开公司不办理任何手续，即自动离职。由该员工部门主管提交该员工“离职申请表〞，说明自动离职情况，上报办公室。办公室依据部门主管报告，签署意见并报分管领导签批。部门主管协同办公室按“离职工作移交表〞办理该员工的工作交接及物品清理。交接及清理工作无异议者那么按公司规定予以办理该员工的自动离职手续，如交接中发现有重大经济或其他有损害公司利益的，报请公司领导，由公司法律事务部处理。办公室在公司公布除名通告，防止被除名者利用公司名义对外活动。员工未经申请亦未办理任何手续连续三天未出勤，视为自动离职。注：辞职、开除、辞退、自动离职须办理的各项手续相同。〔见表4、表5〕合同期满，不再续约。合同期满前一个月内，办公室发放“员工鉴定表〞给部门主管。部门主管填写“员工鉴定表〞，报办公室签批意见。办公室报总经理签批意见。如公司同意续签，办公室负责与员工重签新合同，如公司不同意续签，办公室负责通知本人并合同到期时负责办理离职手续。离职手续需交接和清帐等相关手续同辞职手续。

附表1人员增补申请表申请时间：用人部门工作岗位用人人数部门主管新进人员条件：工作职责：办公室意见分管主管意见总经理意见

附表2工作调动申请及批复表调动申请人调动人原部门申请调入部门申请调动事由原部门意见工作交接物品交接部门意见部门签字调入部门意见部门签字办公室意见部门签字分管主管签批总经理签批

附表3职务变动批复表姓名工号上报时间年月日原部门原职务原工资现部门调整职务现工资原行政职级：现行政职级：职务变动理由：原部门意见现部门意见分管主管意见总经理意见是否有试用期月数起始时间正式时间分管主管签批总经理签批

附表4离职申请表姓名所属部门申请时间工号联络人姓名地址电话预计离去时间辞职〔辞退〕原因：本人签字：日期：部门主管意见：签字：日期：人事部意见：签字：日期：分管总经理意见：签字：日期：备注：公司职员、商店员工辞职必须提前一个月向公司书面申请，申请日期以此单交至人事部的日期为准。辞职程序办理：提前填写申请表→所属领导逐层审批→离职当日填写工作移交表→到相关部门办理手续→人事部。离职手续办理齐全前方可离厂，否那么当月工资待发。辞职/辞退员工保证离开本公司后不得对外散布不利公司之言或泄露公司机密。

附表5离职工作移交表姓名工号部门离厂日期所属部门〔车间〕工作移交情况：主管签字：日期：财务部有无债务：主管签字：日期：传真室/工厂总务办公用品移交情况：需扣款金额：签字：日期：电脑部电脑账号：是否删除：主管签字：日期：总务部乘车卡：宿舍钥匙：主管签字：日期：人事部劳动合同：1、终止；2、未到期；3、无；经办人：人事关系1、请在日前转出我司，月起公司不再代缴费用，不再承担任何责任；2、无。经办人：社保1、领取社保手册，月起公司不再代缴任何费用，个人扣款；2、代理人：联系方式：；3、直接转账。经办人：户口1、请在日前转出我司，超过期限公司将不再代理；2、不在公司。经办人：公积金1、请在日前转出我司，月起公司不再代缴费用；2、无。经办人：维修金1、已退；2、无维修金。经办人：工卡1、已交；2、未交，扣工本费10元。经办人：主管签字：日期：备注：以上手续办理终结后即为离开公司。人事关系等手续应在以上约定的时间内办理完毕，否那么公司不承担任何责任，且有权拒绝为当事人提供各项证明及手续。员工工资及福利管理系统工资制度工资类型包括以下三种：计件工资。月薪。连锁店店员的根本工资加抽成工资。工资结构包括以下几个局部：根本工资。职务工资。工龄工资。满勤奖。计件工资。其它补贴。公司对工资实行保密制度。任何人员未经公司许可或在自己的职权范围之外行使权利。部门主管对本部门人员的工资有知悉权和建议权。部门经理应对本部门全体员工的工资保密，并不得将其部门成员的工资告知除其本人以外的其他人员。违反公司对工资的保密规定的，公司按以下规定给予当事人处分：负责工资管理的经办人员应对所有工资保密，并有责任保管好与工资有关的资料，如有泄密情况，将予以开除。各员工有责任对自己的工资保密，如有对其他人泄露，造成其他人员对自己的工资提出异议时，如有证据证明，将对泄密者处以降薪处理。部门主管其职权关于保密要求的，取消部门主管的工资知悉权和建议权。公司依据公司当年完成利润情况或实现利润情况给予员工的年度调薪。出现以下情况时，公司有权对员工个人的工资进行随时调整。根据员工工作表现的好坏进行工资的升与降。公司实行不同岗位不同的工资制度。因员工个人工作岗位变动时，公司有权相应的更改员工的工资。从试用期满转为正式员工时给予调整。年度调薪的范围指：享受公司调整工资待遇的员工。计件工资的员工不在此列。合同约定的定额、包干工资的员工不在此列。对员工的个人工资进行年度调薪或按本节第七条规定〔除第2款外〕随时调整时，公司人事部依据公司有关规定，在各部门对本部门员工进行初步考评的根底上，对需要调整工资的员工开展综合考评，年度调薪的考评在每年的一月五日以前完成，与年终奖金的考核一致。随时调整的考评根据需要随时进行。因工资调整的综合考评方法由公司另行规定。调整工资的额度：公司依据年度实现利润或完成利润方案情况及市场物价指数情况制定年度全公司工资总额调薪的比例。公司如年度未实现利润方案，公司原那么上将不做总体调薪方案或依据国家当年的物价浮动指数予以适当调整工资。同时不排除公司因财务赤字给予员工降薪的可能。公司根据综合考评获结果进行不同的调薪。各部门主管〔经理〕对部门员工调薪额度的分配有建议权，经总经理批准后执行。对于全面完成公司各项工作或超额完成公司各项工作的部门，公司将增加部门的调薪额度，具体额度公司将依据实际情况确定。对于未能完成公司各项工作或完成各项工作不好的部门，公司将不做调薪方案或调减调薪额度，具体额度公司将依据实际情况确定。奖金制度由公司另行规定。双薪制度公司在完成年度各项利润方案的前提下，给予享受双薪待遇的员工增发一个月的薪资。享受双薪的范围：享受公司双薪待遇范围的员工，且工作满一年的。工作未满一年的按照工作时间比例发放。计件工资的员工不在此列。员工与公司签订的劳动合同另行约定的定额、包干月薪员工不在此列。加班加点工资员工工资的计算严格按员工当月的出勤状况确定。没按规定的时间出勤的，扣除没有出勤日期的工资，超过应出勤天数，并办理好加班手续的，超出的天数按加班计算加班工资。领取月薪的，按月计发每月的实得工资包括实得底薪、加班工资〔假设有〕、加班补贴〔假设有〕和其它津贴〔或有〕，然后扣除各项当月应扣除的款项。员工每月的实得底薪为：员工底薪÷当月满勤天数×员工当月实际出勤的天数。员工加班时，严格按劳动法对加班加点的规定执行。在非法定假日加班的，加班员工应尽量使用调休制度。凡上班旷工者，包括加班时间旷工的，扣发应上班时间的工资。另行按公司规定进行处分。在正常工作日请事假、病假一律不计发工资，当月的考勤也不计为满勤。计件工人的月工资为：在计发底薪期间，比较工人当月的实际底薪与实际的工资，并按较大的一个工资计发工资。在不计发底薪期间，按计件工人的实际计件工资计发。公司对工作效益较高的计件工人的一年计发二次超产奖，每半年计发一次。计发超产奖的条件为：计件工人半年内总的计件工资高于计件工人本人半年的底薪和加班工资之和。计发超产奖的标准为：半年内计件工人的计件工资总和的百分之十。但公司工厂经考核批准凡在公司工作满一年的车间组长可享受年底双薪。工作满一年的车工双薪计算方法为全年收入的十二分之一。但工作不满一年的不享受此待遇。其他福利待遇。公司提供免费午餐，因工作需要没在公司用餐的，公司提供市内误餐费。公司因生产需要安排员工晚上加班，提供免费晚餐。出差外地按出差制度报销。公司按国家及市政府有关规定为正式签约员工办理社会养老保险、工伤、失业保险、医疗险，及住房公积金。家住市区的员工报到时可向公司申请乘厂车并办理相关手续。没有住所的员工，可以向公司申请宿舍。公司在现有宿舍规模下给予安排。工资发放除公司另有规定外，工资的计算和发放方法一律按本规定执行。工资发放采用银行代发制度。发薪日期，月薪计算期间为当月1日至当月最后一天，计件工资的计算期间是前月21日-本月20日。发薪日期为次月30日之前。职员的年底双薪在第二年元月份发放。计件工人的双薪分二次发放，春节前发放一半，来年七月一日或合同到期日发另一半。公司规定有满勤奖的员工，按以下规定每月可领取二十五元的满勤奖，具体条件为：整个月无旷工记录。无请事假记录。迟到和早退累计不超过三十分钟。电脑档案里满勤奖类型是有满勤。因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿额可以从员工本人的工资中扣除。假设是在劳动合同终止的当月发生员工需向公司赔偿，且赔偿金额高于劳动者当月的工资报酬的，公司可以扣除劳动者当月全部的工资报酬。

行政管理系统会议管理制度为了有效标准公司会议管理，提高会议质量，提高会议对公司的工作指导性，特制定本制度。公司会议包括：一年一度的年会，各部门年终工作总结会。工厂厂级例会，特别系统工作例会，这些会议由办公室安排，公司总裁、董事长和相关员工出席。部门间工作协调会，由相关部门自己组织，可邀请分管的领导列席。部门内工作会议，由部门主管自己组织安排。除办公室安排的会议之外的其它会议，公司不做管理上的特别规定，列入各部门主管日常管理。会议的安排〔针对公司级会议〕。由会议主持人提出会议主题，决定安排具体时间和出席人员。公司办公室负责通知相关与会人员、并布置会场及处理相关的筹备协调工作。如有任何改变须提前通知到与会人员。由办公室提前通知与会人员，有任何改变也须提前通知到与会人员。固定的例会除非临时改变，无须再通知。与会人员必须准时参加会议，如有情况无法参加，必须事先请假，或请有关人员代为出席，无故缺席、退场以旷工论处。与会人员必须做会前的充分准备，开会过程积极参与。办公室必须安排专人做好会议记录。会议的文件会后办公室必须形成会议纪要，分发给与会人员，由与会人员传达至部门成员。并遵从公司文件档案管理，做好归档。会议纪要所提内容如有结论性的决定，都与其他公司规章制度一样具有效力，员工必须遵照执行。特别重大的事项，公司可以另外形成规章或另行特别通知，传达给全公司员工。办公室要遵从公司文件档案管理，做好归档。

考勤管理规定工作时间公司实行双休日制度：每星期工作五天，每天八小时。每天八小时工作制度具体安排如下：上午：8：00——12：00午餐：12：00——13：00下午：13：00——17：00根据公司规定及政府的批准，实行不定时工作制及综合计算工作时的员工，比照上述规定执行。另行规定的，按其规定执行。除正常休息时间外，公司还执行国家法律规定的以下法定节假日：元旦节放假一日一月一日。劳动节放假三日五月一日、二日、三日。国庆节放假三日十月一日、二日、三日。春节放假三日农历初一、初二、初三其它法定特殊假日，如三八妇女节等。公司根据生产业务的需要，可以要求员工在正常工作时间以外的时间加班。员工接到上级的加班通知后，除有正当理由并征得主管同意，都必须服从安排。各部门人员晚上、正常休息日或节假日需加班的，应事先报主管批准，并将加班人员名单送公司保安部备查。加班人员进入公司，必须凭所报的加班记录刷卡进入，没报加班的，不得进入公司，如临时确需进公司的，与保安协商同意方可进厂，但加班人员必须在下一个工作日内将加班单补给保安。在节假日加班的可计发加班工资，但事后补加班单的，必须经总经理或授权人签批后，才能计算加班工资。在其余时间加班的，公司可以决定调休或计发加班工资。加班人员在加班时迟到或早退10分钟以上的，扣减一小时工资，已报加班单又无故不来加班的，计为旷工。凡晚上加班的员工，公司为其准备当晚免费晚餐，但凡晚上需加班的人员下班后不能出厂区范围，有特殊情况需出厂的，凭主管签批出厂条出厂，但必须在加班前准时返回公司。假期公司员工按以下规定享有如下有薪假期：员工根据工作性质不同享有不同的有薪年假：公司〔包括工厂〕所有职员、生产车间中、高层管理人员在公司工作满一年后，享有15天的有薪年假。公司后勤部门和工厂生产车间的基层管理人员在公司工作满一年后享有七天的有薪年假。月薪工人、计件工人不享有有薪年假。港、澳、台、外籍人仕不适用上述假期制度，假期情况以个人同公司签订的工作合同为准。公司员工要结婚时，可以凭结婚证申请婚假七天，晚婚〔男的超过25周岁，女的超过23周岁后结婚的〕，可以享有十五天婚假。女职工可以享受九十天的产假，其中产前十五天，有其它情况发生的，按相应的法律规定办理。晚育〔女的超过24周岁或晚婚后怀孕生育的〕又领取独生子女证的，产假延长为135天。女职工在哺乳期间，每人每天可以有两次哺乳时间，每次三十分钟。两次哺乳时间，可以合并一次使用。哺乳至多至婴儿一周岁止。女职工已婚并持有有效的准许生育证明，怀孕3个月流产，给予流产假15天。怀孕3个月以上7个月以内流产，给予42天流产假。怀孕7个月以上遇到死胎、死产或早产不成活的给予75天产假。不符合以上条件的，按事假处理。职员直系亲属〔配偶、子女、父母和祖父母及外祖父母〕去逝的，凭有效的死亡证明可以享受3天丧假。员工按规定可以申请无薪假期。员工因确有私事在正常工作日不能上班，在不影响工作的情况下，可以向公司申请事假。员工因生病在正常工作日不能上班的，在确实需要休息的情况下，可以向公司申请病假。请假手续申请假期规那么有薪年假必须按公司制定的原那么在年度内合理地使用完成。申请人还有有薪年假时，不得申请事假。有薪年假必须当年使用完毕，当年内未使用完视同自动放弃。申请假期程序全体员工必须严格执行公司所规定的作息时间和出差的规定，不允许随意迟到、早退、旷工、缺勤。但凡因工出差、或申请假期要离厂的，必须及时办理相关手续。申请年假按以下规定办理。部门按公司要求及实际业务开展情况确定部门年度休假方案，并报公司分管领导批准后，转公司办公室备案。员工提前向部门主管提出休假书面申请，主管同意后交公司办公室输入电脑并打印电脑请假单。部门主管的休假申请必须报分管领导批准。主管休假前须将休假期间本部门各项工作安排妥当，并指定专人代为处理部门工作。否那么因此引起的不良后果由主管承担。申请人必须是享有年假的员工。3天以内的年假必须有部门主管的批准，3天以上的年假必须高于主管的分管领导加批。申请年假必须提前申请并向办公室报备，如有变更，及时通知办公室。申请婚假按以下规定办理。结婚登记日期在进厂日期后。已过试用期。提前申请，申请程序同上。申请产假按以下规定办理。女职工申请产假时须持准生证、县级以上医院出具的预产期证明及主管批准的请假条到公司办公室打印电脑请假单。产假结束后必须到公司办公室销假方可结算产假工资。难产或多胞胎生育等情况须延长假期的，必须提供有效的医院证明。申请丧假按以下规定办理。员工申请丧假时或请假结束后销假时须提供医院或户籍管理部门出具的死亡证明，申请程序同上。申请事假按以下规定办理。员工因私事需请假的，需提前一天通知上级主管，并取得主管同意，填写事假条，办妥好出厂手续前方可离厂。因突发事情不能事先请假的，必须电话或其它方式通知上级主管。回厂后及时补办有关手续，否那么以旷工论处。员工事假以小时计算，缺乏一小时的以一小时计算，满八小时的计为一天，事假期间不发工资，凡有满勤奖的，扣发当月满勤奖。员工申请病假应提供有效的医院证明，申请的程序同上。申请病假按以下规定办理。必须出具县级以上医院的证明。原那么上必须要事先取得主管的同意，办好离厂手续。因突发事情不能事先请假，必须电话或其他方式通知上级主管，假期结束后二天内补办手续。否那么以旷工论处。车间工人因私事或身体状况不佳需要申请无薪假期，请假时间超过二个星期即视为长假。工人申请长假应遵循以下管理规定：生产优先原那么。假期的审批以保障生产为前提，在生产淡季可视实际情况酌情批准。提前申请原那么。工人申请无薪假期，必须至少提前三个工作日向上级递交书面申请。无提前申请离开者视同自动离职。有效证明原那么。工人申请长假期必须提供有效、合理的证明，如因病需休养的，还必须提供正规医院出示的病历文件及病假单。预先交款原那么。工人因请无薪长假致使该月的工资缺乏以缴纳当月应缴的社保、医保款，为保证社保、医保缴交的连续性，工人放长假前必须按如下程序预先交款：将请假月份个人所需缴纳的社保、医保扣款以现金形式交到公司财务部。交现金后，将财务部开据的收款收据复印件交至公司办公室。办公室接到收据后，输入电脑记录备案。以上休假设果实际休假时间与原先请假时不同的，必须事先取得部门主管或上级主管的同意，然后到办公室销假变更。出勤刷卡公司以刷卡记录确定员工考勤，作为发放工资的根底。员工上下班及外出均需自觉刷卡。员工工卡有问题或遗失应立即到总务补办。未带工卡的员工进出厂时须在外保处的?员工签到本?上签到。每人每月在外保?员工签到本?签到不得超过三次，超过局部、没登记的以及没刷卡且主管又未在考勤上注明原因的，一律按旷工处理。任何员工不得代其他员工刷卡。考勤日报表。考勤表中的定义

考勤工程定义签复写法正常指当日出勤可以按整班计算工资的正常公假按规定当日正常休息的公假调休指按规定当日休息但公司批准出勤，用其它同时间长度的工作日来休息顶替的调休公务指当日出勤因公不在公司内出勤的公务事假指当日因故经批准而未出勤的事假年(探亲)假指当日经批准有薪资的未出勤。如婚假、产假、丧假等年(探亲)假公休指当日非法定假日公司批准不必出勤的公休旷工指当日未经批准而未出勤的旷工考勤报表中“出勤状态〞的含义正常指当日出勤的时间完全符合出勤规定。非正常指当日出勤的时间不能符合出勤规定。如：迟到、早退、未刷卡等。考勤确实认及修改部门主管须认真核对日考勤报表上的工程。主管不在时，必须指定有效签名人签字，以确保考勤能尽快录入电脑用以确认员工当日出勤状况。对员工因公事原因造成的考勤记录不完整给予及时的更改。如因确认不详或错误所产生的一切后果由主管本人承担。主管或其指定的人员对当日考勤应于次日起三天内签字确认，否那么不予确认，但因负责考勤的员工未将考勤日报表交付主管或其指定的人员确认的除外。未带卡的，必须在外保?员工签到本?上登记。修改考勤记录时，修改人员必须执?员工签到本?考勤记录。假设?员工签到本?上未表达考勤记录或部门主管未给予合理说明的，视为没有考勤记录。考勤记录显示员工迟到或早退的，部门主管或其指定的人员必须在当日考勤上注明原因。未注明原因或注明的原因不被公司接受的，一律视为迟到或早退或旷工。除非因负责考勤的人员未将日考勤报表提供给部门主管或其指定的人员确认，原那么上不允许在计算月考勤报表时对员工的考勤进行修改。主管核对日考勤报表失误造成员工月考勤报表不准确，主管需向办公室提出修改要求。主管出现此类错误累计达三次以上，办公室有权拒绝修改，由此产生的员工的损失由主管与个人承担。外出。员工工作时间有事外出，须填写出厂条，由部门主管或其授权的人员签字。出厂时将其交给外管，作为出厂的证明。部门主管的出厂条由部门主管自己签署。公司每天上午和下午各准备了班车，以方便外出办事人员。外出时需乘坐班车的人员必须填写一式二联的派车单，按出厂条的方式签字，然后将车单交给车队。以便车队安排用车。外出办事的人员需委派专车的，用车人员的派车单必须由公司指定的授权人员签字前方可申请派车。车队收到委派专车的派车单后，假设无正当理由，必须按申请人的要求委派相应的车辆。员工因事〔如公务、请年假、公休、调休等〕需外出且需超过一天的时间不能在公司上班的，须提前一天报批，特殊情况未报批的，应及时通知上级领导。因上述事由需报批的，期限在三天以内由部门主管批准，三天以上由有签名权的公司领导批准后送办公室输入、备案。请假人须用中文名及写明工号。归假后须在两天内持确认完毕的假条到办公室确认及更改记录。迟到、早退、旷工每月迟到、早退累计在30分钟～90分钟按1分钟扣5元并取消满勤奖〔假设有〕，还需扣除员工该段时间的工资。迟到、早退月累计在90分钟以上的，计旷工一次。取消满勤奖，按旷工1天扣罚工资。连续旷工1天，扣罚日工资3倍。年累计旷工10天以开除论处。连续旷工3天以开除论处。实行不定时工作员工，参照本条第1至2款的规定执行，但可以适当放宽处分限度，具体适用方法由公司另外规定。

文书管理制度内部文件收发规定本节所指的内部文件指公司通知出来的，适用于整个公司内部或者适用于特定的相关部门，具体包括以下几种形式：决议：经会议讨论并要求贯彻执行的事项，用“决议〞。通知：发布规章，转发上级机构、同级机构、不相隶属机构的公文。批转下级机构的公文、要求下级机构办理和需要共同执行的事项，用“通知〞。报告：向上级机构汇报工作，反映情况，提出建议，用“报告〞。会议记要：传达会议事项及主要精神，用“会议记要〞。其它：在日常工作中以书面形式表现出的尚有：“呈阅件〞、“说明〞和“简报〞等。起草、签发。公司领导在管理的过程中，遇到以下情况可能发出文件：向上级主管部门汇报情况或请示。对本企业或所属部门下达指示、规定、通知。向公司内各部、室、员工发出各种通知、公告、简报。公司与其它企业发生业务性往来所需的答复、签约等。文件的起草〔拟稿〕。公司领导对文件进行草拟，以表达所要表示的意见和意图。由秘书或专职人员依据草拟文件进行拟稿。拟稿人在公司领导的指导和主持下进行文件的起草工作。文件草拟和起草工作的要求：客观、全面的反映实际情况，符合党和国家的路线、方针政策，及法律法令等。准确、完整的表达领导机关的意图。重点突出、观点鲜明、表达准确。合理使用文种、文件格式。呈批。核稿：文件起草负责人为确保文件质量，应负责对文件的内容认真检查，确认文件的是否符合规定。校对：文件起草负责人为确保文件质量，应检查文件的文字是否准确，语法是否标准，格式是否符合要求。签发。公司领导经审核后签发文件。签发文件人对所签发的文件负责。对外公文收发制度本节所指对外公文是公司签章出示给政府部门的文件。起草、审核。对外公文的起草：公司在管理过程，应各级政府的要求及工作需要出示的各种文件。由公文所需部门对文件进行草拟，以表达所要表示的意见和意图。由公司办公室秘书或专业人员依据草拟文件内容进行拟稿。草拟文件的要求：客观、全面地反映实际情况，符合党和国家的路线、方针、政策及法律、法令等。准确、完整地表达领导机关的意图。重点突出，观点鲜明，表达准确。合理使用文种、文件格式。文件的审核：文件拟稿人应保证文件的质量。应按照公司对文件的格式、文字、语法的要求起草。确认。草拟的文件应由拟稿负责人对文件先行审核，并确认。文件的主发部门公司办公室、法律事务部、财务部等部门负责人对文件进行审核，并签字确认。经确认后的文件交公司领导审核确认，经公司领导确认的文件方可对外发送。文件做完后，应加盖公司印章或主发文部门印章，统一交由办公室外事行政人员发送，或由主发文件部门发送。保管。对外文件的保管均应按照公司?内部文件管理方法?中，文件保管规定执行。合同管理制度合同的制作。公司使用的合同分为版本合同及非版本合同。版本合同指经过公司多年的使用，已根本形成固定格式的合同，如设立宝姿柜的联销合同。非版本合同指除版本合同以外的其它格式的合同。公司所有合同的制作由法律事务部负责完成。各部门需要非版本合同时，必须将与合同制作有关的资料提供给法律事务部。公司法律事务部应将公司经常使用的合同制作成固定格式的版本合同。合同的使用。合同的完成包括合同的起草、协商、审核及签字确认几个过程。公司需要使用的合同原那么上由公司制作。使用公司制作的合同时，有版本合同的必须使用版本合同。版本合同由公司法律事务部负责修改，其它部门或个人不得对版本合同进行修改。使用公司的版本合同时，一般情况下不允许对其修改。假设确需修改的，必须将修改的局部在合同中突出明显的标明出来，并附件说明修改的理由，然后将这些文件交给法律事务部，由法律事务部对其合法性进行审查。法律事务部发现其合法性有问题时，将合同交给使用部门，假设发现无合法性问题时，将合同转交给相关负责人确认。使用部门对版本合同内容进行修改时，未突出显示修改部门的，以欺骗行为论处。使用公司的非版本合同时，使用部门必须按法律事务部的要求提供与制作合同相关的资料，以保证合同的准确性与合法性。合同内容的协商由使用合同的部门与合同的对方完成。协商完成后，假设对合同内容再次进行了修改的，必须再次按上述的审核程序进行再次审核。各部门审核完成的、拟签订的合同交给相应的负责人签字盖章之前，必须由使用合同的部门确实认人员及法律事务部的负责人在拟签订的每张合同纸上签字确认。假设确实无法使用公司的版本合同时，由与公司合作的一方提供合同样本，并由公司法律事务部审核。其审核程序与上述程序一致。合同签订的部门必须保证签订的每份合同，本公司应一式二份〔劳动合同除外〕，一份交合同使用部门，另一份交法律事务部留存保管。合同签订后，因履行过程中需发生修改或变更，必须将相关事项通知法律事务部，由法律事务部提供意见。合同履行过程中发生争议或问题，任何部门应立即将有关问题转交给公司法律事务部，由法律事务部给出意见。同时，法律事务部应全程跟踪争议的解决情况。因合同争议的问题开展到诉讼的阶段，由法律事务部接手，由原合同使用的部门配合解决。合同的保管部门使用的合同原那么上由各部门自己保管。部门在保管合同时，必须将合同原件归档保管，并制作合同清单。各部门制作的合同清单必须每月统计一次，并将统计资料交给公司秘书处、法律事务部各一份。所有原件合同，假设合同正常履行。完毕后，至少保管年后才可以销毁。假设没正常履行完毕，或履行过程中发生过争议，并因此产生过诉讼，那么这些合同必须永久保存。公司重要的合同由公司法律事务部或秘书处保管。保管方式按上述规定。本条所指的重要合同指合同涉及的金额较大〔一般超过人民币一百万以上〕或合同性质较重要的合同。有合同期限的合同或订有续约条款的合同，部门必须按合同规定的期限届满之前书面提示相关负责人或部门，以便合同的更新。合同资料的统计各个合同保管的部门在对公司合同履行保管责任时，必须对各份合同内的重大问题进行统计。公司将不时制订统计规那么以便执行。根据统计规那么的规定，保管部门应按时将统计资料提交给相应的部门。企业文件管理制度本节所指的企业文件，主要指集团公司下属的公司及其财产的证书，包括但不限于企业的批准证书、营业执照、税务登记证、企业代码证、法人代码证、企业各类变更的批复文件、不动产的土地使用权证、房屋所有权证、商标证、专利权证、机动车辆行驶证，驾驶证等。企业文件的取得、保管、变更、年审或其它行为由法律事务部负责完成或跟踪完成。凡公司取得的物品涉及上述企业文件的，法律事务部必须保证及时取得法律规定的相关的文件。法律事务部取得上述文件后，并负责其保管义务。保管时，法律事务部必须制作上述资料目录交给公司秘书处。假设上述资料发生减少或增加时，必须及时将上述变动情况上报公司秘书处。为保证企业文件的连续性，假设上述资料发生变更，法律事务部必须书面记载其变更情况。发生企业文件变更时，假设依法能够保存原来的原件的，必须保存原件，不能保存原件的，必须保存复印件。为保证企业文件的有效性，按法律规定，有些文件必须办理年检或年审或其它审批手续的，法律事务部必须组织或自己对这些文件办理相应的手续。为保证企业文件的完整性，法律事务部必须建立完整的企业文件领取方法，并严格执行，严防企业文件的丧失。企业文件的保管另有规定的，按其规定执行。声像档案管理规定为保证公司广告、公关、媒体资料及音像制品〔以下简称“宣传资料〞〕的系统与完整，便于使用人员查找，特制订本方法。宣传资料包括公司每季制作画册、投放的杂志、报纸广告及宣传文章、时装表演、公关活动的录像带、CD、VCD、DVD、图片、照片〔含底片〕、海报、招贴画等等。宣传资料的编码、存档、管理由市场推广&公关部负责，具体责任人为市场公关部经理。如有部门/个人需要借用宣传资料原件，必须填写借用卡并在指定日期内归还，逾期不还或遗失宣传资料的，市场部将上报秘书处，依情节轻重予以处分。市场公关部每个月底制作一分宣传资料库存盘点报告交秘书处存档。

车辆管理制度公司车辆外出，必须持有主管签发的派车单，并由车队主管派车安排运行路线前方可出车。车队主管负责管理好车队的车辆及人员，安排调度好公司的车辆，对不服从调度管理、不遵守公司规章制度的驾驶员可以根据公司的制度予以处理。驾驶人员驾驶车辆时应认真遵守交通规那么，携带齐各种证件，不得违反交通规那么或公司的各项规定。公司车辆应为专人开车，专人负责，未经主管批准不得私自出车或将车交给他人，违者处以200元以上的罚款，给公司造成重大损失的，予以开除。公司车辆进出大门应自觉接受保安的检查，并自觉刷卡。除驾驶员外，随车人员一律下车〔公司客人例外〕，从公司侧门进入，否那么保安有权不予以放行。驾驶人员应保护公司车辆保持车容整洁，对车辆要进行安期保养，出车前应做好出车检查，发现问题及时修理，保证车辆的正常运行。驾驶人员应做到文明驾车，对乘车人员有礼貌，保持车内的卫生整洁，并尽量方便乘车人员的工作。车内的任何人员不得在车内吸烟，乱扔东西，违者第一次罚款20元，第二次罚款40元，依此类推。公司车辆修理、加油，应到公司指定的修理厂或加油站，除特殊情况外，不得在外随意加油或修理。驾驶员违章，被抄牌罚款的，罚款自负，如因人为责任的，还要扣除奖金，同时，公司还将视其情节给予罚款。因驾驶员违章，被抄牌或被罚款而被罚停车的，停车期间的工资、奖金不发，造成公司损失的处以一定的经济赔偿，且驾驶员必须每天到公司报到，否那么按旷工处理。公司视业务情况安排轮休的情形除外。公司车辆过路，过桥、过关时应自觉缴费，驾驶员凭出车单，由主管签字后到公司财务报销，如发现有人冲关，第一次罚款500元，第二次予以开除。公司办公室车管人员应对车辆加强管理，每天回收派车单同电脑刷卡，记录进行核对，如发现有私自出车或涂改派车单的，当事人罚款200元至开除。公司车辆到机场、车站、码头等地接送客人或公司公差人员，应按规定的时间在指定的地点接送，不得迟到或提前离开，违者应支付客人或公差人员的出租车费用并处以100－200元的罚款。公司大小班车接送职员上下班，应按时按规定的运行路线和乘、停车点，不得随意停车或绕道行驶，如因驾驶人员责任，造成公司职员未搭乘班车，职员的出租车费用由驾驶员承担。公司需乘坐大、小班车的职员必须持乘车卡上车。司机如有疑问，可要求职员出示乘车卡。公司职员，并对司机做出相应的处分如发现有不按规定乘车的，可没收其乘车卡，停其乘车权。公司大小班车送完下班职员后，必须于当晚19时返回公司，接机送机的车辆也应按合理的时间返回公司〔特殊情况如塞车、故障等例外〕，逾时不归的视其为私自出车，罚款200－500元，屡教不改者给予开除。公司大班车送完员工后统一停在指定的停车场，司机必须锁好车门、窗，将车匙及行驶证交到公司保安处，不交者视同私自出车。公司车辆如因工作忙，不能准点按时发车，可向派车人或上级主管申请延时间，任何人不得以任何理由拒不发车。公司驾驶员外出送货时，与出运部送货人员、押车保安一样对货物的平安负有责任，在装卸货物时应一起点数，帮助装卸。公司驾驶员送货参加展销会，在展销期间应服从展销主管的安排，协助展销会的各项工作。对于不服从安排的人员，展销主管有权取消相应的津贴，并上报公司视情节处理。公司驾驶员应自觉遵守公司的规定，凡违反制度的，公司可视其情节给予必要的经济处分。公司值班司机不得擅自离岗，正常值班司机应在司机房值班至次日早6时，临时值班司机应在当日工作〔工厂下班为准〕结束后下班，擅自离岗者处以5－100元罚款，屡教不改者予以开除。公司办公室指定专人每周对公司每一部车的公里数表和耗油表进行登记，登记的数据除作为公司支付油费的依据外，同时与每一部车的修理费一样，是公司考核司机、车队工作的一项重要指标。

出差管理制度出差考勤的规定出差前申报过程。出差人员至办公室人事部领取“出差预算申请表〞。出差人员凭总经理或其授权人签批的出差预算申请表至办公室打出电脑出差通知单，作为出差结束后核销出差日期的凭单，同时交购票人员作为购置机票、火车票等长途车票的依据。出差人员完成上述手续既可办理出差借款事项及出差。对于临时因紧急事件出差而未能办理如上手续时，请职员在出差结束后三日内补办手续。出差日期确实认。出差人员出差结束回公司后，应及时向办公室核销出差日期。对于出差结束因事无法销假时，须由主管出具证明。出差人员出差后因主管指令而变更出差地点或延长出差时间时，必须由发出指令的主管追加签字证明，并报总经理签字确认。凡总经理未签字确认者，超出电脑出差通知单地点外局部概不核销。出差人员核销出差日期时，应提供以下单据及说明：往返程长途票。登机牌。电脑出差通知单。具体行程时间(至小时)。办公室根据出差人员所提供的单据及说明，输入并打印出差报销单交出差人，作为报销差旅费和补贴及考勤记录的依据。出差结束日返回时：如到达时间为12时以前，出差人必须当天下午至公司上班。如未上班，一律按旷工处理。如到达时间为12时以后，原那么上要求出差人至公司上班。不允许出差结束日次日不至公司上班，如未上班一律按矿工处理。非厦门总部人员出差确实认：非厦门总部人员出差均应事先取的得相应以下人员同意前方可出差，出差结束后必须由以下人员按谁同意谁签字方式办理。内销人员以直接主管及总经理签字有效。外销人员以总经理或其指定的人员外销办事处由公司在当地指定的人员。差旅费费用确实定公司职员出差费用标准中方职员出差费用包干标准(￥：元/天)地区分类AB外籍人员装修队一类地区北京/上海外籍人员在上海的出差标准为￥830元。外籍人员在上海的出差标准为￥830元。500340780100二类地区长春/沈阳/天津/太原/南京/杭州/大连/西安济南/郑州/武汉/南宁/海口/重庆/成都/昆明珠海/青岛/温州/贵阳/兰州/哈尔滨/深圳43028073080三类地区除一、二类地区外其余均属三类地区37022058080主管、主办之含义凡行政关系上直接上司为总经理的职员，公司行政级别在三级以上〔包括三级〕属主管之档。凡行政关系上非直接上司为总经理、总经理的职员，公司行政级别在四级及四级以下的属主办之档。出差人员如果不能确认自己属何档次时，可向办公室查询。对于报销差旅费用包干时，办公室人事部一律按公司行政关系确认包干费用档次。如对城市类别调整由总经理或其授权人书面确认，并交办公室人事部存档。费用包干的含义：住宿费包干：因住宿而引起所有费用及餐费和出差地市话费用。交通费：因在出差地办理业务而引起的所有市交费用。不列入出差费用包干的工程有：在出差地因运输公司物品而发生的运杂费，长途电话费(必须附长话清单)，机场因公打包费，应酬客人而发生的应酬费(须报总经理特签)，因公购置用品用具(须报总经理特签)，机场至市内航空公司班车(早晨9点前厦门起飞及晚20点后回厦门按民航班车加15元的士费报销)等。对于上述费用，凡属出差地相应商店费用时，应向当地报销。在出差地报销确有困难时，应由当地负责人签字确认。凡此类发票必须注明费用发生的原因。对于出差至公司有代表处地点时，必须在代表处住宿，公司每天补贴100元(含餐费、交通费)。凡没有公司指定代表处确认人的住宿证明单，一律视同在代表处住宿。职员(双数)出差至同一地区办理业务时，出差住宿标准按出差包干费用的60%计算，对于同性不同级别职员按级别高的包干标准执行。住宿费确认标准：凡在出差地每晚超过22：00时按一天费用计算。凡同一天在不同费用包干标准城市出差时，以在22：00时以后所在城市的标准计算。对于出差结束回原办公所在地最后一天费用包干的计算。非代表处城市：凡长途票上所标明起程时间在12：00以前时，一律按代表处补贴标准30%计算。凡长途票上所标明起程时间在12：00至20：00以前时一律按起程地费用包干标准30%计算。凡长途票上所标明起程时间在20：01至24：00以前时一律按起程地费用包干标准60%计算。凡长途票上标明起程时间在24：00以后时，一律按起程地费用包干标准100%计算。代表处城市：凡长途票上所标明起程时间在12：00以前时，一律按代表处补贴标准30%计算。凡长途票上所标明起程时间在12：01至18：00以前时，一律按代表处补贴标准60%计算。凡长途票上所标明起程时间在18：01以后，一律按代表处补贴标准100%计算。注明：无论长途交通工具具体起程时间如何，计算标准一律以长途票所标明时间为准。凡出差住宿费用由对方支付，其出差补贴比照住代表处方式处理。出差异地当天来回：福建省内凡长途票上所标明回程时间在12：00以前时，以误餐补助计算，一律不予补贴。凡长途票上所标明回程时间在12：01至18：00以前时，一律按代表处补贴标准40%计算。凡长途票上所标明回程时间在18：01以后，一律按代表处补贴标准60%计算。福建省外凡长途票上所标明回程时间在12：00以前时，以误餐补助计算，一律不予补贴。凡长途票上所标明回程时间在12：01至20：00以前时，一律按代表处补贴标准60%计算。凡长途票上所标明回程时间在20：01以后，一律按代表处补贴标准100%计算。使用公司车辆出差：凡往返在500公里以上且在22：00前回办公所在地时，出差补助为40元/天。凡往返在500公里以上且在22：00后回办公所在地时，出差补助为60元/天。凡往返在500公里以下，除非因公过夜，否那么一律按误餐计算，不予补贴。凡行程较远而途中不住宿休息时，出差补贴标准视同车队补助方法计算。凡一次性出差在同一城市时间超过30天以上：在代表处城市的，按代表处包干60%执行。无代表处城市的，按差旅费包干80%执行。凡出差至厦门总部的职员，一律按每天40元标准计算出差补贴(早餐5元、中餐15、晚餐20元)。凡连锁店区经理\柜长\店员去异地接受培训每人每天补助40元，如有在办事处及连锁店中就餐那么扣除就餐数相应费用。凡公司派遣人员前往商店组织培训：每人每月补贴700元。当地租赁房屋租金由公司承担〔包括水电费〕市交费：必须注明地点及商店人员签字确认，方可报销。培训人员在商店期间，如商店完成销售指标100%，可享有200元达标奖。凡个人及团体出差，在出差期间或任务结束后，因个人私事不能及时返回公司。必须在出差前报送总经理签批，方可报出差目的地至厦门或异地至厦门返程长途车票〔报销时两者取低〕，此段期间不再享受出差补贴。如未在出差前报总经理签批而在出差目的地直接请假。返程费用不予报销。外籍职员差旅费用：除包干标准外，其他差旅报销方法参照国内职员标准执行。外籍职员因对方邀请并提供住宿费用或参加展销会并由展销部支付住宿费用，按200元/天额度报销。外籍职员来厦门出差按120元/天额度报销。酒店内干洗费、迷你吧、酒精类饮料均不予报销。外籍职员如费用在标准之内，实报实销不领取补贴。如超出标准，超出局部个人承担。出差境外其包干标准由总经理另定。凡外籍职员配置的翻译必须负责翻译。凡未配有翻译的外籍职员，由葛卫英负责翻译。展销会差旅展销会费用有效批准人展销会费用有效批准人为该次展销会负责人。〔以下简称有效批准人〕凡与该次展销会有关费用必须由有效批准人签字方可报销，凡属于展销会费用而未经有效批准人签字，展销会收款负责人，财务一律不得报销。展销会费用报销要求：展销负责人必须在出发前报总经理展销会费用预算表。展销会当天费用应于当天报销，最迟不得超过第二个工作日。其中对于最后一天的费用或特殊情况要有有效批准人同意前方可回公司报销。否那么不予报销。展销期间所有展销费用票据必须要有有效批准人签字方可报销，其他人签字不予报销。展销结束时其本次展销费用必须由展销财务负责人统一交财务部审核。如展销最后一天的费用或特殊情况未能及时报销，回公司后应交当次展销财务负责人，由财务负责人交公司财务部报销。如展销结束后未经展销财务负责人而直接向公司财务报销，公司财务部不予报销。展销财务负责人必须对展销期间发生的费用进行结算。展销会用包干标准：凡非在展销地工作的公司职员每人每天按公司各城市差旅包干标准的60%计算〔食、宿、行〕。节省局部公司与个人各分成50%。展销结束返回厦门补贴：凡长途票上所标明起程时间在12：00以前时，一律按代表处补贴标准30%计算。凡长途票上所标明起程时间在12：00至20：00以前时一律按起程地费用包干标准30%计算。凡长途票上所标明起程时间在20：01至24：00以前时一律按起程地费用包干标准60%计算代理商承包的展销会〔食、宿对方提供〕按代表处的60%计算包干。非在展销地工作的公司职员从展销会布展至展销会撤场之日止，满当日在展销会出勤时间，每人每天按40元计算加班补贴。如未满当日在出勤时间，那么不予计算该日加班补贴。进场布展每人15元，撤场每人10元夜宵补助〔仅限厦门及非展销地工作的公司职员，当地人员不计算在内〕。长途交通费包干：展销人员乘坐飞机及火车软卧，无交通差价补贴。连续展销在两个不同城市，其展销人员乘火车硬卧时以机票的价格的80%加建设费与火车硬卧价格及路途补贴、路途住宿、购票手续费等到达目的地前发生的所有费用的差额局部公司与个人各分成50%。火车硬座、汽车〔包括手续费〕与硬卧价格的差额100%补给个人。广东、福建不按上述交通差价执行。如连续展销在两个不同城市时，其两个城市的距离在500公里内，乘大巴或火车一律按大巴或火车票价实报实销。如两个城市的距离超过500公里，按长途交通费用包干标准执行。应酬费：展销期间遇特殊情况需应酬时，在150元内可自行处理。超过150元必须报总经理批准前方予报销。但每次展销应酬总额不得超过500元。外籍员工参加展销参照外籍差旅规定，特殊费用由总经理批准后报销。展销会服装丧失额度：按展销实际销售额的零售价的1.2%计算。如未超过1.2%差额局部公司发放礼券，其礼券仅供在厦门展销时使用。礼券具体分发由展销负责人决定。如超过1.2%以上局部按本钱价在奖金中扣回。展销奖金：一类城市奖金按展销利润5%提成。三类城市奖金按利润10%提成。(三类城市由有权人确定)展销会如需临时调用商店销售小姐，费用具体规定如下：餐费：每餐不得超过15元。(厦门展销公司人员及销售小姐每餐最高不得超过8元/人，特殊情况另行处理)加班费计算：按小时计算：销售小姐正常上班结束后至展销会上班，超出时间局部计算加班工资。销售小姐正常休息至展销会上班，按加班计算工资。正常上班时间至展销会上班，扣除正常班时间超出局部计算加班工资。销售小姐至展销会上班必须2个小时以上方可计算加班工资，在2个小时内一律不计算加班工资。加班包干：销售小姐或临时聘请当地销售小姐根据所在城市每人每天最高不得超过40元。广州、深圳每人每天最高不得超过50元。凡按小时计算加班工资，均不再发加班包干，两者选其一。交通费：原那么上不予报销，但：布展或撤场时，如有销售小姐在场协助报单程返回车费。去机场提货，可报来回车费。接送总经理或外籍员工，可报来回车费。展销期间当地人员协助展销办理税务、审批等由此发生的交通费计入包干。展销地小姐及其他助展人员因展销而发生的费用均计入当次展销会费用。但不计入包干。手机话费：手机话费必须按月报销，无论当月话费金额多少，均必须在次月20日前报销完毕。如有特殊情况，须事先说明，方可报销，凡无有特殊原因而未在规定的时间内报销，一律不予报销。话费报销：必须取得邮局正式发票。个人手机月租、短信、来电显示等不予报销。市话费按规定使用额度报销，超出额度局部不予报销，额度内实报实销。长话费凭长话清单核实报销，报销时必须事先扣除私人话费，同时在公事电话上注明原因〔公司电话号码除外〕，否那么一律不予报销。车队差旅补助：人员出差前应办理相关出差手续及回公司后核销手续。出差补助：住宿费：车辆在行驶过程中原那么上不应有住宿费用发生，如有特殊情况需途中住宿必须事先向公司申请，取得公司同意前方可住宿。住宿费必须取得正式税务发票，最高不得超过150元/天〔含司机、押车人〕。如未取得正式税务发票，最高不得超过120元/天〔含司机、押车人〕。有代表处城市必须住在代表处，如代表处未能安排住宿必须要有公司指定代表处人员出具证明方可外出住宿。如在代表处城市，未有代表处人员证明而在外住宿，由此发生的住宿费用一律不予报销。车辆在行驶过程或到达目的地，因城市车辆管理规定，引起车辆不能入城或停泊而需住宿，司机应随车住宿。里程补助：车辆执行运输任务时往返程在500公里或500公里以上，方可计算里程补助。如未超过500公里一律不予补助。货车运输：司机每公里0.18元，押车每公里0.09元。小车：司机每公里0.14元，押车每公里0.09元。车辆过渡按每小时40公里折成公里数计算补助。车辆行驶公里数由总经理签字确认，方可计算补助。人员补助：车辆在行驶过程中每天40元/人补助。车辆到达代表处按每天40元/人计算补助。车辆最后一天回公司所在地：车辆回公司所在地时间在12：00前到达每人补助20元。车辆回公司所在地时间在12：01后到达每人补助40元。费用确认：在行驶过程中，如违章罚款，必须有权人签批前方可报销。在行驶过程中，修理或更换轮胎及其他零件，必须将旧的带回公司，否那么不予报销。在行驶过程中，因司机个人技术及其他原因造成他人物品或其他损坏而引起的赔偿，赔偿额未超过500元，由当事人自己承担，赔偿额超过500元，当事人赔偿500元，超出局部由公司决定处理方法。在行驶过程中，如司机、押车人因个人原因需请假或其他原因不能继续前往，需上报公司，待公司批准前方可离开。如未征得公司同意擅自离开，此趟补助均不计算。而公司另派人员前往，由此途中发生的食、住、行等费用均由其承担。装修队差旅费用：在装修商店过程中，无装修部带队人员或带队人员无法跟踪至装修结束，而由装修队组长代替管理，其包干为：一类地区：140元/天，二、三类地区：120元/天。

包干包括：住宿费、餐费、交通费〔含购材料交通费〕商店维修：维修确认：领队人员到达当地后应对所有商店进行巡视，检查各店需维修的工程并列明清单，报区经理\柜台长签字确认，作为维修费用报销依据。维修材料购置及报销。装修队维修商店时，均必须填列专柜\专卖店维修记录表。维修材料由领队人员统一购置，材料发票必须为正式税务发票，材料清单必须加盖商店财务章或经营章，不得以白条代替。维修材料尽可能与新店装修材料一同购置，否那么需说明原因。材料运至商店后必须要求该店人员核对材料数量并在发票上签字确认。维修中因大件材料搬运而产生的搬运费，必须注明搬运材料名称，同时在收条上维修人员及店小姐签名确认。维修材料在报销时，必须注明店名并后附区经理\柜长确认维修记录表。如未有区经理\柜长确认的维修记录表，那么不予报销。维修市交费。市内交费：每张票上必须注明日期、起点、终点及维修店名，同时必须有该店店小姐签名前方可报销。领队人员店维修市交费按50%报销，其余从补贴中扣除。装修队工人维修市郊费实报实销。差旅费用报销差旅费用报销的依据：差旅费用报销一律凭“出差报销单〞进行。凡未取得“出差报销单〞时财务部不得报销。差旅费用报销中的有关具体内容凡实行差旅费用包干报销时，包干标准与正式税务票据之间差额一律按9折计算补贴。凡在代表处住宿时，补贴标准按100%计算补贴。报销差旅费时，请按财务部报销票粘贴方法进行。机场建设费必须与同班机票一起报销。凡单独报销机场建设费财务部一律不予报销。同次差旅费用报销，应将所有费用一次性进行报销。对于非同次差旅费用一次一起报销时，财务部有权拒绝。没有“出差报销单〞的差旅费及异地费用财务有权拒绝报销，除非总经理再次特批。差旅费用报销单一律不得用复印件代替，特殊情况需用复印件代替时，必须有总经理特批。凡丧失正式发票时，在总经理特批后一律9折报销。出差过程中不允许以任何理由用公款报销招待公司职员费用。在差旅费用包干条件下，公司提倡尽可能按正式税务发票报销差旅费用。对于在出差过程中出现本规定未包含的事项时，具体报销方法由办公室人事部请示有权人后执行。有代表处地区，代表处会计〔或出纳〕应按本规定所列条款进行审核，并要求按公司规定粘贴差旅票据。对于凡不符合要求差旅费用有权不予报销。差旅费用报销的审核。差旅费用报销一律由各部门主管审核，交有权人签字，如未按上述规定签批，财务一律不得报销。异地非厦门发票不可在财务直接报销。财务部应按公司规定进行复核，凡不符公司规定，财务有权退回。公司对差旅费用报销人的要求。凡出差人员需向公司借款，在出差结束后7个工作日内该次差旅费用必须报销完毕，差旅费用小于借款，在报销时必须现金返还，每次结清。如无特殊情况而未在规定的时间内报销完毕，超出天数按每天50元罚款。卡车运输差旅报销，在途发生的费用票据，司机、保安在出差期间必须及时在每张票据上签字确认，出差结束后，保安负责票据粘贴整理交车队负责人审核签字，加快报销速度。财务部每月5号打印借款人员名单，并与借款人员核对欠款金额，借款人员确认欠款金额后必须签字，同时注明原因，报公司总经理存档。出差人员如未结清欠款一律不得借款，特殊情况经有权人签批前方可借款。本规定解释权归办公室。

宿舍管理制度总那么本规定是为了维持宿舍集体生活秩序及改善宿舍生活为目的而制定的。凡在公司住宿的职员与工人都应严格遵守公司的宿舍管理规定，服从公司管理。宿舍由公司总务部管理。在总务部设宿舍主管一人，其它管理人员假设干，配合管理人员管理宿舍。宿舍内的水电费由住宿人员承担。职员宿舍的按每月实际发生额由全宿舍的人员平均承担。工人宿舍的，包括清洁费在内按每人每月十元承担。费用从工资内扣除。住宿与退宿公司仅为本公司的工作人员提供住宿，非本公司人员，不得在宿舍内留宿。凡欲住宿人员，必须向总务部提出申请，总务部根据公司的实际情况给予核准安排，经公司同意住宿前方可入住。总务部有权根据公司的实际情况对己经安排好的住宿进行调整。凡有以下的情况的人员不得申请住宿。患有传染病者。有不良嗜好者。曾被公司取消住宿权者。但因自动辞职的人重新回公司的除外。凡己经取得住宿权，但在住宿期间有以下行为之一的，取消住宿权：不服从宿舍管理规定的。连续三天无故不回宿舍就寝者。但节假日或公务时间除外。违反本章第三节第五条至第九条，情节严重者。被公司开除厂籍者或自动离