广东地税网上办税操作(实用版)

广东省地税局网上办税操作编制:恒企教育集团培训开发部2一、地税网上办税系统引见办税大厅登录界面引见登陆初始密码修正操作办税大厅任务界面引见31、办税大厅登录界面引见进入所属地市门户网站41、办税大厅登录界面引见51、办税大厅登录界面引见输入用户名，密码,验证码，点击“登录〞系统形状提示包括：空闲、良好、忙碌、维护。请尽量选择系统空闲或良好形状下登录操作。62、登陆初始密码修正操作72、登陆初始密码修正操作82、登陆初始密码修正操作点击“确定〞后，重新经过用户名、修正后的密码、验证码登陆。93、办税大厅任务界面引见——涉税提示栏目菜单用户信息辅助区任务区103、办税大厅任务界面引见——涉税提示平安退出113、办税大厅任务界面引见——涉税提示本期应申报而目前还没有进展申报的税种。防止因漏申报而受四处分已纳税申报而未扣缴税款的情况，可根据提示及时清缴税费12二、申报业务操作讲解

随纳税申报印花税申报个人所得税申报涉税查询社保费管理2131、随纳税申报—登陆界面141、随纳税申报——填写数据增值税、消费税是在国税系统中申报，其附加税在地税系统中申报，因此这里需求填写其实践缴税额才干计算出其附加税的税额。初始只显示核定的主税，在点击计税后系统自动带出附加税151、随纳税申报——数据核对161、随纳税申报——申报扣税申报流水号可以在“涉税查询>>申报情况查询〞功能中查获。扣款有两种:一、在此处直接扣款二、经过涉税查询－未清缴税费查询进展扣款零申报时，不出现扣款按钮。171、随纳税申报——扣款胜利181、随纳税申报——反复申报黄色背景表示该申报为反复申报〔即补充申报〕。24阐明：当有需求进展反复申报或补充申报时，需重新填列数据进展申报192、印花税申报—登陆对偶尔发生的且税务机关未核定的税种，纳税人可以在此申报。202、印花税申报—填列数据、计税24按提交键后即转入申报胜利界面，内容与<综合申报－申报胜利>一致。下拉：213、个人所得税申报〔1〕个税人员信息登记包括新入职员工在职信息登记和在职或离任员工信息变卦登记〔2〕个税申报个人所得税代扣代缴明细申报〔运用个税企业端软件制造申报文件的〕个人所得税明细申报〔在线录入制造申报文件的〕个人所得税明细申报〔导入Excel制造的申报文件的〕〔3〕个税查询2322〔1〕个人所得税人员信息登记-登陆新增个人所得税人员的登记及信息的变卦修正23〔1〕个人所得税人员信息登记—新入职员工在职信息登记切换国内和国外人员信息添加人员信息24〔1〕个人所得税人员信息登记—新入职员工在职信息登记输入人员信息如需继续增员，点击添行如需删行，先打“√〞后，点击删行25〔1〕个人所得税人员信息登记—新入职员工在职信息登记26〔1〕个人所得税人员信息登记—在职或离任员工信息变卦登记系统自动带出已登记信息选中变卦人员〔可多项选择〕27〔1〕个人所得税人员信息登记—在职或离任员工信息变卦登记修正人员非关键信息28〔1〕个人所得税人员信息登记—在职或离任员工信息变卦登记8229〔2〕个税申报纳税人需求获得税务局授权同意才允许运用个人所得税代扣代缴汇总申报模块，默许的是要求缴义务人进展明细申报。30〔2〕个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报〔适用于：企业采用个税软件制造申报文件的〕个税申报—个税软件制造申报文件申报的步骤：1.第一步:个税明细申报文件上传；2.第二步：点击“个税查询－个人所得税明细申报文件处置情况查询〞，查询上传明细文件处置胜利与否；3.第三步：“处置胜利〞，进入“个税查询－扣款"进展扣税缴款。32〔2〕个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报——第一步：上传文件123所得期间一致性结果不影响文件上传和申报扣缴义务人编码的核对结果必需得一致33〔2〕个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报——第二步：查看申报文件处置情况34〔2〕个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报——第二步：查看申报文件处置情况未处置：系统尚未对该文件进展处置，假设该文件有问题可以删除〔撤销申报〕处置中：此时系统正在处置该文件，可以稍候再进展查询；处置胜利：申报曾经胜利，此时进入“个税查询〞中的“未清缴税费情况〔可实时扣税〕"进展扣税缴款；处置失败：申报失败，应查看详细错误缘由，并修正申报文件重新进展上传。假设作废个税明细申报，文件处置形状会依然存在；即能够出现显示文件处置胜利，但在申报查询中没有记录的情况〔已作废〕。35〔2〕个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报——第二步：查看申报文件处置情况注：①提交的文件必需是由客户端软件生成的报盘文件〔DAT文件〕；②涉及个人关键信息修正的时候，必需先到税务局前台恳求修正才能申报，如：姓名、身份证明类别、身份证明号码等。36〔2〕个税申报—个人所得税代扣代缴明细申报——第三步：清缴税费对个税明细申报进展扣款操作。37〔2〕个税申报—个人所得税明细申报〔在线〕〔适用于：员工人数不多的企业进展个税申报〕38〔2〕个税申报—个人所得税明细申报〔在线〕—填写数据输入申报数据调整修正申报人员39〔2〕个税申报—个人所得税明细申报〔在线〕—核对数据核对本次申报的“应补〔退〕税款〞40〔2〕个税申报—个人所得税明细申报〔在线〕—文件上传胜利后续操作内容与<个人所得税代扣代缴明细申报>一致。8241〔2〕个税申报—个人所得税明细申报〔Excel上传〕〔适用于：企业采用EXCEL表格直接制造申报文件的企业〕42〔2〕个人所得税明细申报〔Excel上传〕——文件上传43〔2〕个人所得税明细申报〔Excel上传〕——核对数据拖动滚动条查看报表右侧数据44〔2〕个人所得税明细申报〔Excel上传〕——文件上传胜利后续操作内容与<个人所得税代扣代缴明细申报>一致。8245〔3〕个税查询46〔3〕个税查询——扣缴义务人查询被扣个人根本信息纳税人可以根据个人身份证明号码在此模块查询、打印个人根本信息。82474、申报查询申报情况查询〔申报表打印、作废〕未申报情况缴款情况查询〔包括一切的缴款扣款方式〕未清缴税费情况〔可实时扣税〕网上开具缴款凭证20484、申报查询——申报情况查询〔申报表打印、作废〕49点击弹出点击输入框，在弹出的对话框中选择要查询的时间段。两种查询条件：一、按税费所属期二、按申报日期4、申报查询——申报情况查询〔申报表打印〕50申报情况的查询内容包括一切的申报方式。对各申报的操作：查看、打印申报表内容作废未清缴的网上申报查看申报对应的税票4、申报查询——申报情况查询〔申报表打印〕514、申报查询——申报情况查询－查看打印纳税人可以按“打印〞按钮打印该申报表。524、申报查询——申报情况查询－查看打印均可经过A4纸打印534、申报查询——申报情况查询－作废作废的前提：1、网上申报方式2、未清缴税款3、税局日结前。544、申报查询——申报情况查询－查看对应税票凭银行领取的电子缴款凭单，在前台开税票后才有显示122554、申报查询——未申报情况假设超越申报期限，必需到前台办税大厅进展逾期申报。122564、申报查询——缴款情况查询122574、申报查询——未清缴税费情况122可以对未清缴的申报进展扣款操作。58584、申报查询——网上开具缴款凭证122595、社保费申报交纳〔1〕系统登陆〔2〕增减员登记〔4〕社保费申报〔5〕申报数据查询20605〔1〕社保费申报交纳——系统登陆注销或非正常户，“定期定额〞且申报方式为“简易申报〞的缴费单位，不允许申报并提示下拉：133615〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记只能对当月进展增减员,增减员完成后，必需求做后续的申报操作625〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－在线增员〔1/3〕输入新增人员信息，输入法形状要求：半角形状半角：全角：已参保人员可以经过输入“社保号〞进展增员635〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－在线增员〔2/3〕已参保：自动带出初次参保：空白〔系统自动生成〕下拉选择参保人员形状信息645〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－在线增员〔3/3〕655〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－增员登记〔excel文件上传方式〕665〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－增员登记〔excel文件上传方式〕〔1/2〕社保费增员〔EXCEL文件上传模板〕675〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－增员登记〔excel文件上传方式〕〔2/2〕次页及后续的操作与前面在线增员登记一样，此处不再反复685〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－减员登记〔在线录入〕695〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－在线减员〔1/3〕下拉：减员的前提条件：1、缴费单位只能对本单位的参保人员进展减员；2、对有欠费的人员，系统不允许减员操作。705〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－在线减员〔2/3〕715〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－在线减员〔3/3〕725〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－减员登记〔excel文件上传方式〕735〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－减员登记〔excel文件上传方式〕〔1/2〕社保费减员〔EXCEL文件上传模板〕745〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－减员登记〔excel文件上传方式〕〔2/2〕次页及后续的操作与前面在线减员登记一样，此处不再反复755〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－减员登记〔在册减员〕765〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－减员登记〔在册减员〕〔1/3〕775〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－减员登记〔在册减员〕〔2/3〕785〔2〕社保费申报交纳——增员减员登记－减员登记〔在册减员〔3/3〕1337957〔3〕社保费申报交纳——社保费申报网上申报只支持当月社保费的申报，上月未申报也可进展本月申报；个人缴费工资必需在规定的上下限范围内；每月初次申报，一切在册人员都要进展申报否那么申报不会胜利；缴费单位申报的各险种缴费人数、缴费工资总额等必需符合税务机关在“核定最低参保基数〞中的核定；关于补申报〔1〕网上允许进展对未申报人员和未申报险种的补申报，不支持对缴费工资的补差额申报；〔2〕只需对当月在册人员才干补申报。本卷须知：805〔3〕社保费申报－在线填列数据申报815〔3〕社保费申报－在线填列数据申报〔1/4〕系统会自动带出上月申报数据打“√〞为选中，进展申报，否那么不进展申报输入或修正申报数据825〔3〕社保费申报－在线填列数据申报〔2/4〕835〔3