月度经营报告

汽车零部件有限公司15年2月经营报告

报告人：15年3月13日国际科技集团1-1整体经营管理指标维度管理指标单位项目15年1月15年

2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月累计财务指标1.营业额万元目标200904004004004504504505005005505504940实绩25777.8372.4376.6370.0382.3351.4406419.6467.5506.2506.144932.考核利润万元目标20940404045454550505555494实绩8.421.95.8102023101617253059246.13.制造费用%%目标15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%实绩24.27%32.7%17.2%17.25%18.2%15.3%18.6%17.8%12.1%15.2%19%21.3%28.5%4.销管研费用率%目标5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%实绩5.48%7.15%4.97%1.63%5.07%6.85%7.76%6.83%6.6%4.1%6.7%2.2%6.25%5.材料成本率%目标65%65%65%65%65%65%65%65%65%65%65%65%65%实绩71.17%72.15%72.8%72.2%71.35%71.9%72%68.5%72.5%69.9%70.4%72.7%71.5%6.合理化成本低减万元目标101010101010101010101010120实绩0.30.30--------

--------------------1.50.90.40.50.67.存货天数天目标15151515151515151515151515实绩5575273528.527.4829745353.65050658.人力成本率%目标9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%实绩11.79%17.7%8.7%8.23%8.8%8.93%8.2%12.%9.7%11.45%11.67%10.1%14.7%1-2整体经营管理指标维度管理指标单位项目14年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月累计品质指标1.流出PPMPPM目标505050505050505050505050600实绩75.13.324326.6122.1181340.9630.819793.446.280.378.42.客户抱怨次数次数目标22222222222224实绩5152242525211519106963.制程品质废品率（含调试品）%目标1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%实绩0.54%0.09%0.24%0.3%0.28%0.29%0.69%0.53%1.09%0.72%0.91%0.36%0.32%其它指标4.外部客户应收天数天目标60606060606060606060606060实绩120150601207560901201201201201201355.工时利用率%目标75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%实绩45.35%56.4%51.5%46.59%49.87%52.75%48.56%58.3%57.2%63.8%68.89%58%55%6.稼动率%目标85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%实绩66%67%63%71%68%65%67%62%62%69%68%67%71.5%7.安全事故次数

次目标0000000000000实绩00232421210208.人均产值万元/人目标55555555555560实绩2.721.34.04.84.84.03.723.63.23.33.849.员工离职率%目标5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%60%实绩22%20%13%14%24%29%20%19%11%23%17%18%27.5%2-1营业额上月重点工作检讨：

改善对策：3月起定单增长

项目41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月累计目标200904004004004504504505005005505504940实绩25777.8372.4376.6370.0382.3351.4406419.6467.5506.2506.14493上月达成分析：大机台产能负荷，20%；小机台负荷不足，13%。4款，2款大小弯管未计算材料价值，拉低营业额！整体定单不足；客户处定单减少。

本月重点计划：目前移管15款，新增10万营业额

2-2考核利润改善对策：减少累计报废产品(重点对应该3款),社内产品尺寸标准化管控落实，调模品确认工作落实上月重点工作检讨：

让步接受品C182、C003未完成上月达成分析：达成率：0%

主因：

累计报废产品价值达调试品:0.2万本月重点计划：社内标准化改善进一步落实。

21.413.663项目41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月累计目标20940404045454550505555494实绩8.421.95.8102023101617253059246.12-3制造费用改善对策：分摊模具没有?模具备件费合理实施;但需要有效果。机台保养费须增加!劳保手套等费用减少规划（每天落实劳保用品的发放合理）

上月重点工作检讨：全面检讨包装未完成，只完成客户来料包装要求和个别产品包装变更。项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月平均目标15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%实绩24.27%31.4%17.2%17.25%18.2%15.3%18.6%17.8%12.1%15.2%19%21.3%27.34%上月达成分析：达成率：0%

主因：模具分摊费未计算%；运费0.99%比上月增0.1%目前未分摊出货到湖南的运费房租水电折旧等因销售额度下降而均摊增长本月重点计划：全面检讨包装,争取控制成本;与客户联络，材料运输的直接送达，减少运输费用支出！（CKC材料。小管类）

2-4销管研费用改善对策：周末伙食登记制度

上月重点工作检讨：客户品质人员沟通未落实；加餐需求落实；项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月平均目标5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%实绩5.48%7.15%4.97%1.63%5.07%6.85%7.76%6.83%6.6%4.1%6.7%2.2%6.3%上月达成分析：达成率：主因:机台外维修保养费增加0.65%服务费上升为0.16%伙食费用下降0.65%本月重点计划：客户生管人员沟通落实2-3材料成本率改善对策：落地品管理（指导发出，实施（）SP备件的客户沟通吸收；试模时间检讨，试模品的数据确定，每次试模不能超过50PCS产品的报废。上月重点工作检讨：报废品每周1，3，5检讨落实。调模品现场检查人员和管理人员跟进。

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月平均目标65%65%65%65%65%65%65%65%65%65%65%65%65%实绩71.17%72.15%72.8%72.2%71.35%71.9%72%68.5%72.5%69.9%70.4%72.7%71.67%上月达成分析：达成率：过程浪费(批量制成不良浪费)过程中生产产品因模具不稳定，或放不到位造成不良比较多月度核算SP备件剩余的报废占2。15万元。本月重点计划：每日投入产出的监督落实（财务）计划统筹部门配合。

2-3合理化成本低减改善对策：不良区域成品消化吸收管理。上月重点工作检讨：环境改善。项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月累计目标101010101010101010101010120实绩0.30.30--------

--------------------1.50.90.40.50.6上月达成分析：达成率：主因：劳保用品加强管理的节约达到150元/月伙食报餐的统计和管理节约150元/月本月重点计划：胶箱的整合，要求最大限度利用万元2-3库存周转天数改善对策：优化库存项落实;订购材料的公式标准化！定期交付不足对策：3月起全力招聘人员，以确保人员到位，及时生产；劳务人员薪资提升2元保证招聘；库存材料订购的提前，防止没有材料生产

上月重点工作检讨：推进材料呆滞料工作推进产品呆滞工作()推进左右件产品过剩库存工作(

)以上问题1月内联络客户正式解决。以上工作需继续进行!最多材料压库统计未分析。项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月平均目标15151515151515151515151515实绩5575273528.527.4829745353.6505065上月达成分析：达成率：0%

主因：呆滞料问题目前得不到解决;呆滞产品问题解决困难;左右边不对称产品解决困难!材料订购的控制不到位，需要停产的产品材料多出。相反：定期交付的产品库存不足本月重点计划：材料订购跟踪(防止漏订材料)材料订购的现场揭示，未到材料及时沟通。自购材料订购的审核确认落实,财务)对停产产品材料与客户沟通尽量退回减少损失。

万元改善对策：报表标准化作成(持续)人员充足情况下优化现场人员.招聘合格的模具维修人员并向总部申请支援！保证维修水平降低维修时间。

上月重点工作检讨：节拍检讨完成，连续模的节拍检讨需进一步优化。日常工作纪律问题好转；绩效方案实施因节拍检讨不合理和员工对作业奖惩意见而未实施！各部门控制加班工作有改善但目前未明显！项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月平均目标9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%实绩11.79%17.7%8.7%8.23%8.8%8.93%8.2%12.%9.7%11.45%11.67%10.1%14.9%上月达成分析：达成率：0%

主因：试模/改善工作,未进一步生产库存,加班等状况为不生产状态,影响人力成本;本月停机修模时间为:36H(数据有问题).影响稼动:0.5%本月重点计划：优化服务部门的人员，增加冲压一线生产员工；管理层人员进一步优化的架构规划。

%2-3人力成本率2-3客户PPM改善对策：LIIK系列改善。

上月重点工作检讨：在线包装指导的指定未完成；现场标准文件的汇总，实施中，未及时补充。类似件汇总揭示未执行，漏工序产揭示完成项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月累计目标505050505050505050505050600实绩75.23.324326.6122.1181340.9630.819793.446.280.378.5上月达成分析：达成率：100

0%

主因：见品质目标达成状况一览表。本月重点计划：在线包装指导的制定（品质）对于现场标准类文件进行汇总，缺少的要及时补充！漏工序产品汇总揭示和培训不良样件展示实施！

PPM2-3客户投诉改善对策：要求新规模块客户尽量验收完成后正式量产解决变形问题

上月重点工作检讨：现场针对性处理漏工序不良.目前有恶化现象,需持续改善对于过往不良揭示未完全落实。员工的加工前后区分培训，操作培训完成提升作业水平。项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月累计目标22222222222224实绩515224252521151910696上月达成分析：达成率：0%

主因：见投诉一览表。总结不良主要是LIIK系列重复投诉，目前无法啊解决变形问题。本月重点计划：现场人员现场教育落实;品质监察表格跟进（）不良问题的反馈及时性,要求实际,真正不良统计和对策要现场宣导!(

)

次2-3制程报废金额（含调试品）改善对策：社内品质问题管控宣导,要求品质部门主持全员培训过往不良,现场揭示每天投诉状况，要求员工熟悉并确认签名，抽时间考核确认对于部分可以商量的问题要求积极对应，减少不良。

上月重点工作检讨：落实检讨最多不良的分析，给出改善方案已完成，待生产时确认！

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月平均目标1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%实绩0.54%0.09%0.24%0.3%0.28%0.29%0.69%0.53%1.09%0.72%0.91%0.36%0.32%上月达成分析：达成率：100%

主因：累计报废产品未进一步统计，产品属于待判定阶段，要求尽快处理未及时处理。本月重点计划：品质会议的推进(每周一次)(

)对于不良的分析要求落实到不良类别的统计和分析，以及不良造成原因的归纳和总结，并给出具体对策落实！

万元2-3交付达成率改善对策：春节前招聘劳务人员对应紧急状况；节后招聘普通员工对应生产；模具配件的新规跟进；后续机台维修时考虑长假前后实施，防止延误生产，如春节期间；油斑问题返工人员增加，原来2人变更为4人，对应交付上月重点工作检讨：机台维修完成；模具配件新规完成；人员招聘完成；人员新增完成项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月平均目标100100100100100100100100100100100100100实绩999597上月达成分析：达成率：0

%

主因：人员不足导致短期内无人生产；个别产品模具问题维修时间过长，如C229，C272等超过4H；1#，2#，3#年底大维修，站用时间分别达25天，5天，10天。2PU产品油斑问题返工时间过长，100/H。本月重点计划：对材料订购需增加量以确保生产时有材料对应；模具保养的落实需要配件新规的及时跟进；胶箱卡板问题及时解决。天2-3稼动率/工时利用率改善对策：保证数据的准确性，盘点时重点确认。尽快维修问题机台，保障稼动的提升，产能和计划安排的合理性检讨，每天会议检讨讨论合理性。上月重点工作检讨：机台维修完成上月达成分析：达成率：%

主因：机器故障本月发生情况严重;共发生故障停机时间342H(数据有问题),影响稼动率3%1#机台维修工作漫长，延误稼动本月重点计划：大机台维修需保持稳定状态;15#漏气问题维修人员培训工作展开，防止影响稼动和工时利用项目41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月平均目标75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%实绩45.35%56%51.5%46.59%49.87%52.75%48.56%58.3%57.2%63.8%68.89%58%51.5%目标85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%实绩66%67%63%71%68%65%67%62%72%69%68%67%67%2-3人员离职率改善对策：管理跟进到位，保持与贯水准；严格按照员工手册执行；薪资问题需要长期与员工沟通，落实教育事实；需要支持确保准时发放

上月重点工作检讨：

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月累计目标5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%60%实绩22%33%13%14%24%29%20%19%11%23%17%18%55%上月达成分析：达成率：0%

主因：

员工因薪资准时问题闹情绪，离职占100%。

过年回家离职人员占50%本月重点计划：伙食改善：月度加餐提升福利；内部宣导公司远景，促进员工凝聚力。

%2-3人均产值改善对策：节拍落实后的生产完成率跟进,提高效率!每天现场揭示，宣导。需进一步规划并落实节拍