单位财务自查报告及整改措施_第1页
单位财务自查报告及整改措施_第2页
单位财务自查报告及整改措施_第3页
全文预览已结束

VIP免费下载

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页单位财务自查报告及整改措施一、引言财务自查是单位进行内部审计工作的重要环节，通过对财务资产的全面检查和分析，发现问题，加强内部风控，提高单位财务管理的规范性和有效性。本报告旨在总结财务自查工作的整体情况，分析存在的问题，并提出相应的整改措施，以期完善财务管理体制，保障单位财务的稳健运转。二、财务自查工作概况1.自查时间：自2020年1月1日至2020年12月31日。2.自查范围：本单位全年财务状况，包括各项账目、资产负债表、利润表、现金流量表等。3.自查方式：采用抽查和核查相结合的方式，由专业财务人员组成的自查小组负责具体实施。三、财务自查发现的问题在对单位全年财务状况进行自查过程中，发现了以下问题：1.财务记录不完整和规范。在自查过程中发现，公司财务收支记录不完整，部分票据、凭证和财务账册丢失或未按规定进行填写，使得财务数据的真实性和准确性受到影响。2.内部控制制度存在不足。公司的内部控制制度不够完善，存在审批制度不规范、权限过大等问题，容易导致财务管理混乱，增加经营风险。3.资产管理存在疏漏。公司资产管理不够规范，包括固定资产台账不完整、资产折旧方法不规范、资产备案制度不健全等问题，导致公司资产无法得到有效管理和保护。4.税务合规存在不足。公司在税务方面存在一些问题，如税收申报不准确、会计凭证不完整、购销合同不规范等，可能导致税务风险的增加。5.财务人员素质不高。单位财务人员整体素质不高，缺乏专业知识和技能，对财务管理制度和法规了解不深，无法提供及时、准确的财务报告和分析。四、整改措施针对上述问题，我们提出以下整改措施：1.完善财务记录与管理进一步完善财务记录和管理制度，规范财务凭证的填写、保存和审批流程，建立健全财务账册和档案管理制度，确保财务记录的完整性和准确性。2.加强内部控制健全内部控制制度，合理设定审批权限，确保各项经济活动符合法规和内部规定。加强财务审计和稽查力度，对不符合要求的行为及时予以纠正。3.规范资产管理建立完善的资产管理制度，健全资产台账，定期进行资产盘点和折旧核算，加强固定资产的购置和报废管理，确保公司资产得到有效保护和利用。4.提高税务合规水平加强税务合规的培训和教育，确保财务人员了解相关税收政策和法规。加强与税务部门的沟通和协作，确保税务申报的准确性和及时性。5.提升财务人员能力加强财务人员的培训和学习，提高其专业素质和工作技能。建立岗位责任制，明确各岗位的职责和工作目标，提高财务人员的责任心和工作积极性。五、总结通过单位财务自查工作，我们发现了一些问题，并提出了相应的整改措施。整改需要全体员工的共同努力和积极配合，公司领导要高度重视，并

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论