医院HRP建设系统项目招标文件

招标需求商务要求项目商务要求系统上线时间合同签订之日起12个月内完成所有模块系统上线。实施地点采购人指定地点。对接要求投标人需完成与医院现有HIS系统的对接工作，并牵头负责与HIS厂商的协调沟通，共同配合和推进新建系统融入医院整体信息化建设。验收要求交付验收要求：1.采购人对供应商人提供的系统在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。2.验收时采购方、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。售后服务和技术支持要求提供完善的售后服务和技术支持方案，包括但不限于以下内容：1.投标人应当具有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够按照投标技术方案提供系统集成技术支持服务；2.所有投标软件产品质保期不低于一年，质保期内应用软件的升级、维护均免费。说明质保期后的售后服务内容和收费标准；3.在系统建设、使用、运维等过程中遇到问题时，都能够得到投标人相应的技术支持与帮助；4.提供7x24小时热线电话、远程网络、现场等技术支持服务，对于系统故障，要求提供快速响应机制，满足医院业务连续性要求。培训要求1.培训：培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。所有培训形成培训资料存档。2.根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。3.所有的培训费用必须计入投标总价。4.根据医院的业务特点和用户认知程度不同，提出系统而有效的培训方案。★付款方式合同签订并收到发票后7个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；模块上线后一个月内，组织按项目模块验收，验收后在收到发票7个工作日内支付该模块总价的70%。技术需求基础管理技术先进性 （1）系统采用先进的、成熟的开发架构，具有灵活扩展性，同时具有好的负载支撑能力，满足可扩展性、可集成性性、可维护性，保证在使用期间技术架构不会落后。（2）与主流软硬件有良好的兼容性。（3）系统为纯B/S架构，支持Chrome，Firefox等主流浏览器。（4）系统提供灵活的二次开发手段，能快速迭代更新系统，各业务模块具备标准接口，可以实现方便快捷的外部系统对接，与业务系统高度融合。成熟的审批流组件，支持图形化流程配置，实现如审批、拒绝、转交、指定审批、会签、加签等常用审批操作。系统安全性 （1）软件系统本身具有良好的安全性，支持各应用环境数据交互安全。（2）系统可根据用户角色所具有的权限，控制该用户访问页面、菜单、按钮、数据的权限。（3）系统应提供友好的数据备份界面，灵活的数据备份策略，快捷的备份及恢复手段。（4）系统支持数据库的实时热备，以确保极端情况的数据安全。（5）日志功能，记录所有系统用户的各种重要操作和系统的异常信息。（6）兼容防火墙、以及第三方安全策略硬件、软件。（7）新系统需与医院现有信息系统无缝连接，不能影响医院现有系统的使用，必须保证现有系统的数据安全。（8）系统应通过权威机构的安全检测，拥有相应安全证书或测试报告以证明其安全性。系统开放性 （1）系统要采用标准的平台、技术和架构，使其易于与其它系统进行信息交换。（2）主要业务模块预制标准接口，可与外围系统实现快速对接。（3）系统拥有先进的接口平台，可以实现快速，无代码化的接口配置。系统运行的稳定、可靠性 （1）系统必须支持在高并发大数据量情况下的运行效率和和稳定性。（2）系统应支持应用多节点高可用，保证极端情况下系统稳定性。（3）系统应支持数据库主从架构，确保极端情况下系统可用性。可维护性、可升级性（1）系统采用结构化、层次化设计结构，使系统易于维护和升级。（2）系统使用模块化设计，模块间无耦合，模块可以按需安装，卸载，未安装或卸载后的模块不应残留冗余的数据和表结构。（3）支持在现有模块基础上添加新的模块，可与现有模块无缝集成，以满足医院未来发展需求。系统易用性 （1）软件系统具有良好的用户界面，易学易用。（2）数据能够以清单、表格、图形等形式显示、打印。（3）系统实现应遵循用户最小化操作原则，实现用户操作友好性。（4）软件系统本身具有良好的易用性，支持友善的人机交互机制。（5）应提供统一的界面风格，易于使用的操作界面。▲（6）系统应具有针对用户的个人工作台，能够根据用户岗位配置快捷入口，数据指标，消息，待办事项展示。人力资源管理系统员工管理管理员工完整的基础信息，同时作为主数据为其他模块调用员工相关信息时提供数据支持。功能包括：（1）支持维护员工的工作相关信息、个人信息、假期信息、个人经历、奖惩记录、专业证书、薪资信息。（2）支持自动生成员工的任职记录。（3）支持自动生成员工的上下级组织架构图。（4）员工信息支持手动录入、批量导入、根据入职申请自动创建等多种方式生成。科室管理管理科室相关信息，包括科室的名称、类型、科室领导、分管院领导等。功能包括：（1）系统根据科室卡片中维护的上下级关系，自动生成科室的纵向组织架构图。（2）系统支持自动统计并显示该科室下的员工信息。（3）支持科室与财务核算信息的关联，进而在各模块中实现业务数据与财务数据的自动转换。岗位管理管理员工的岗位相关信息，包括职务、职称、岗位、岗位类别、岗位级别等。功能包括：（1）将岗位类别、岗位级别与职称进行关联，支持根据不同的岗位类别，定义岗位类别下不同岗位级别对应的职称信息，同时支持定义每一岗位级别的核定人数、实际在岗人数，并自动计算空缺人数。（2）支持维护岗位相关的岗位说明，并支持上传岗位说明书附件，同时显示该岗位的人员明细信息。（3）支持根据员工类型定义岗位的在岗构成情况，即该岗位不同员工类型的计划招聘人数以及当前人数，并自动计算是否超编。（4）支持定义不同岗位级别。人事报表（1）员工花名册：支持根据员工类型、科室、在岗状态、工龄、院龄、学历等多种条件筛选对应员工，并打印输出员工的工作信息以及个人相关信息。（2）在岗人数构成统计表：用于统计不同岗位类别、不同岗位、不同员工类型的计划招聘人数、当前员工数量以及自动计算是否超编。人事合同管理员工的合同信息，并将合同与员工相关联。功能包括：（1）支持合同模板文件的上传和下载，在系统中存储合同模板文件。（2）支持创建不同类型的合同，支持上传合同相关附件，同时可自定义合同审批流程。（3）系统支持员工在线签署人事合同。（4）对于运行中的合同支持变更处理。（5）对于已到期的合同支持合同的续签，包括手动续签或合同到期时系统自动续签。（6）支持合同的自动到期与续签提醒，即可定义在合同到期前x天自动向相关用户发送消息，提示合同即将到期或即将续签。假期管理支持假期基础数据的配置以及休假申请、销假申请的管理。功能包括：（1）支持定义不同的假期类型、假期起止时间、假期类型的适用人员、针对不同的人员假期时长也可分别定义。（2）根据所定义的假期类型，在员工的假期信息中可自动同步假期时长、已使用时长以及剩余时长。（3）系统支持员工提交休假申请，并在休假申请审批完成后支持提交对应的销假申请，可全部销假也可部分销假，同时系统支持自定义休假、销假申请审批流程，在假期申请审批完成后会自动同步更新假期的适用情况，剩余天数等信息。▲（4）假期管理支持移动端操作，可在移动端查看自己所有的假期剩余时长、使用时长等信息，同时支持在移动端创建休假申请、创建销假申请，同时支持移动端对休假、销假申请的审批。人事异动管理常见的人事变动申请单据，系统支持自定义单据的审批流程。功能包括：（1）入职申请：单据审批完成后根据入职申请自动生成员工信息。（2）转正申请：单据审批完成后根据转正申请的审批结果，即转正通过、继续实习或辞退自动更新对应的员工状态。（3）调动申请：支持医院间调动、医院内调动、科室内调动，并在单据审批完成后自动更新员工信息。（4）兼职申请：填报员工的兼职科室、兼职岗位信息，单据审批完成后自动更新对应的员工信息。（5）离职申请：支持填写员工的离职原因，以帮助人力资源科室进行相关的协调和优化工作，单据审批完成后自动更新对应的员工信息。（6）退休申请：显示员工涉及退休的相关信息，如年龄、工龄、院龄等，以帮助审批人判断申请人是否满足退休条件，同时单据审批完成后自动更新对应的员工信息。（7）工作证明申请：系统支持员工在系统中提交工作证明申请和审批，审批流程结束后，生成、打印工作证明。员工自助用于所有员工自助查看自己的相关信息。功能包括：（1）个人信息：查看员工信息，包括工作相关信息、个人信息、假期信息、个人经历、奖惩记录、专业证书、薪资信息。（2）通讯录：用于查询同组织其他员工的电话、科室、工号等基础信息，同时为保证组织数据的安全性，通讯录每次只允许查询一名员工的信息。（3）合同信息：查询自己的劳动合同信息。（4）信息变更申请：当用户发现自己的员工信息存在错误或需要更新时，可提交对应的信息变更申请，变更自己的个人信息、个人经历、奖惩记录、专业证书，同时在变更申请审批通过后会自动更新员工信息。（5）假期申请：可提交查询自己的休假申请与销假申请。（6）人事异动申请：可提交查询转正申请、调动申请、兼职申请、离职申请、退休申请。薪酬标准维护薪资标准信息，作为薪资计算的数据来源。功能包括：（1）岗位薪级标准：支持定义不同岗位级别、不同薪级的标准金额，在薪酬计算时，根据员工的岗位级别和薪级自动匹配该员工的岗位工资标准和薪级工资标准。（2）薪酬项目标准：系统支持对每一种薪酬项目针对每一名员工定义特殊的标准金额，以解决工资核算过程中薪资因人而异的业务需求。考勤管理通过系统维护各科室员工的考勤数据，并自动生成全院的月度以至年度考勤表，为每月的考勤扣款提供准确的数据支持。功能包括：考勤页面：通过考勤表的页面定义，即可根据配置定制化生成符合当前业务需求的考勤表页面，后续如有新增假期类型需要调整考勤表结构，也可直接通过考勤表页面定义进行手动修改调整，无需技术开发。系统支持集成来自钉钉、打卡机等员工考勤数据，作为科室考勤的参考数据来源。（3）科室考勤表：在选择科室后会自动带出所有科室的员工，并能够根据考勤员所填写的休假天数自动计算该员工的出勤天数以及是否全勤。（4）月度考勤表：月度考勤表支持手动创建或自动生成，创建月度考勤表时，可根据所选择的月份自动汇总所有处于已审批状态的科室考勤表，无需手动汇总。而若医院本身有完善的考勤系统，也可通过数据导入的方式每月导入月度考勤数据。（5）年度考勤表：支持按年度汇总月度考勤数据，同时也支持汇总某一期间段内的所有员工的应出勤天数、出勤天数以及各类假期的休假天数。薪酬核算系统根据所选择的医院、期间、薪酬方案，通过薪酬方案中对应算薪人员以及薪酬方案中维护的计算规则自动计算生成结果，用于后续的薪酬会计凭证生成以及工资报表的打印。功能包括：（1）支持选择医院、期间、薪酬方案，并根据薪酬方案中的相关信息进行自动计算生成薪酬的计算结果。（2）薪酬计算结果默认按照薪酬项目分组汇总，能够简约直观的查看到每月各类薪酬项目的汇总金额，同时支持按照科室、员工、薪酬项目类别等多维度进行分组汇总查询，以方便用户进行薪资分析。薪酬报表（1）工资表：根据已确认的薪资计算结果生成工资报表。（2）工资条：根据已确认的薪资计算结果每名员工的工资条信息，便用用户查询自己的薪资情况。其他将星海软件的所有数据（特别是护理部一直维护的人员信息、考试信息、培训信息等）、不良事件有关数据导入新的HRP系统。合同管理模块：a.支持《聘约书》的签订；b.支持甄别编内人员签订《事业单位聘用合同书》和编外人员签订《劳动合同书》。员工管理：支持个人输入、单位导入、参数修改等应有尽有的功能；人事报表：支持多个关键词的数据汇总，如“工龄满三年，院龄满一周年，工龄院龄计算截止时间为2021年12月31日”等多个关键的人员筛选。“近三年引进人才”筛选出标识有“人才引进”招录方式的人员，人事报表能满足基本的多样化数据筛选需求。假期管理：全年度各类假期的逐级审批功能；年底各类假期的数据导出，如全年产假人员姓名、起止时间等数据的导入。员工自助：将工作证明等内容放在本模块。考勤管理：支持员工手机客户端打卡功能；薪酬核算：能同时存储编内人员与编外人员两种薪酬方案，支持编外人员每年正常晋升薪级工资的一键式操作（设置好薪级数据，初始维护好每位编外职工的薪级工资级别，年度考核结果合格的人员，统一正常晋升1级薪级工资）；能简单、有效、快速的实现人员常规工资晋升（基本工资）的各类数据运算。全面预算管理系统（一）预算管理预算任务下发 记录集团或单体医院全面预算管理的起点，是在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，以预算任务的形式阐明年度预算要求、预算填报指南，并可链接查看设定的预算目标，供预算管理工作小组和预算编制人员查看。功能包括：（1）创建年度任务，生成年度、月度预算编制单据。（2）预算任务补发，生成增补的编制单据。（3）年度预算任务具体要求、任务描述等、支持预算指导的附件管理。▲（4）一键跳转至预算编制或预算目标查看界面。预算编制 记录编制、审核、批复预算数据完整的流程，支持预算填制、审批、上报、批复、查阅的完整的编制流程，可对收入、支出、项目预算进行全流程管理，支持导入、导出、离线编制导入多种编制方法。功能包括：（1）支持不同编制维度，如年度、月度、年度+月度的不同期间的编制。（2）多维编制模式，可按照不同预算类型分别定义。（3）支持线下编制数据导入。（4）支持预算全流程的明细数据变动记录。▲（5）支持预算全流程的版本查询、版本对比功能，用户实现计划版本数据的查阅，计划不同版本数据间的数据对比。（6）支持单张科室预算编制表的审核、批复、调整。（7）提供预算编制汇总报表、明细报表、速查报表作为编制和审核参考。预算调整 ▲记录医院因内外部政策引起的预算调整流程，支持科室自行发起创建调整单据，并可按照调整金额幅度分为调整和调剂场景。功能包括：（1）支持手动选择创建科室预算调整单据或一键自动生成单据。（2）支持按照不同调整幅度设定不同审批流程。（3）支持记录科室预算调整版本和版本对比分析。预算执行控制 ▲预算执行控制是预算的具体执行落实环节，与合同、费用报销等系统数据集成，支持预算执行数据的计算、判断、计入，实现预算指标的核销定义规则，记录预算执行数，并在此过程中实现预算的事中控制。功能包括：（1）自定义业务单据的控制规则和控制字段。（2）配置业务数据和预算主数据的映射关系。（3）支持年度、月度、年度累计控制的不同控制期间。（4）支持禁止、提示、通过不同的控制层级。（5）支持百分比、数值的控制方案。（6）支持按照不同的预算类型设置不同的预算核销节点。预算报表 （1）预算编制明细及汇总表：支持按预算单元、预算项目、预算期间层级实现汇总出具报表。（2）预算执行明细及汇总表：支持按预算单元、预算项目、预算期间层级实现汇总出具报表。★（3）预实对比表：支持按不同预算类型分别实现预算事后分析。支持实际执行数据的全流程追溯查询。支持查看预算执行明细记录，并可向前追随相关业务单据，如预算支出——费用报销单据——付款单据——凭证数据财务预算报告：支持出具单体三大财务预算报告：预算资产负债表、预算现金流量表、预算收入费用表。预算分析考核预算及执行的统计分析。包括：预算编制分析表、预算审批分析表、预算执行情况表等各种预算分析报表。支持预制指标分析和项目分析，针对预算的执行控制情况进行实时分析。支持多数据源的设置，多筛选条件设置，提供预算执行的考核数据，为后续绩效考核做支撑。（二）报销管理费用申请管理 费用申请流程，作为费用报销的前端步骤，可根据业务实际填写明细申请项目、添加相关附件并进行相关的业务人员审批。功能包括：▲（1）支持配置多种申请单据：差旅申请单、劳务费用申请单等，不同单据的展示字段可以不同支持看板展示单据。（2）支持根据角色分配申请单据的可创建权限。（3）支持移动端填报、查询、审批费用申请单。（4）支持申请单在线审批及审批进度的查询。报销管理 费用报销流程，是费用的实际确认流程，业务人员通过此功能完成费用的报销。功能包括：▲（1）支持灵活配置各类报销单据：办公费用报销单、后勤管理报销单等。支持根据角色分配报销单据的可创建权限。支持同一张报销单在多科室间分配功能。（4）支持核销借款。（5）支持移动端填报、查询、审批费用报销单。（6）支持报销单在线审批及审批进度的查询。借款管理 借款流程，可根据业务实际填写借款金额、借款原因、预计还款日期等信息。功能包括：（1）支持配置多种借款单据：机票借款单、差旅借款单等，不同单据的展示字段可以不同支持看板展示单据。（2）支持根据角色分配借款单据的可创建权限。（3）支持直接创建借款单和通过报销单核销借款两种还款方式。（4）支持移动端填报、查询、审批借款单。（5）支持借款单在线审批及审批进度的查询。还款管理 员工借款后，报销金额小于借款金额时，需要将多余的借款归还。功能包括：（1）还款单：创建、审批、删除还款单。（2）支持还款单与借款单关联。财务管理 费用报销单、借款单的财务处理环节，用于规范单据的财务审核、付款流程。功能包括：（1）费用报销单、借款单在业务审批完成后的财务审核支持取消审核。（2）对已财务审核的单据进行拒付、付款。（3）支持批量付款，并根据实际业务记录收款方信息、银行流水号等信息。（4）支付款逆向操作，并记录取消付款的相关日期、说明等信息。（5）支持付款、取消付款后自动根据业务数据生成相关凭证。（6）支持银医直连。报表查询 费用申请单、费用报销单、借款单的明细业务数据实时记录。功能包括：（1）费用申请单明细记录查询，多维度报表在线预览与导出支持图形展示查询结果。（2）费用报销单明细记录查询，多维度报表在线预览与导出支持图形展示查询结果。（3）借款单明细记录查询，多维度报表在线预览与导出支持图形展示查询结果。费用政策 用于配置医院的费用政策信息：并支持在费用报销单上校验是否超标，以达到超标提醒和费用控制的作用。功能包括：（1）费用政策可进行医院屏蔽。（2）不同科室、人员、期间、城市可配置不同费用标准。报销发票管控 用于配置对业务人员报销时上传发票进行校验的相关规则。（1）敏感词配置：根据财务政策，部分含有特殊敏感词的发票不允许报销或提示警告，配置对敏感词汇的校验规则。（2）发票错误码提示：规定发票查验失败时的消息提醒与详细描述。（3）发票合规校验：配置对发票抬头、完整性、是否连号等的校验规则。▲（4）支持系统电脑端和移动端报销单上直接上传发票进行验真查重，自动获取发票信息。智能识别，自助填单借助OCR技术，经办人扫描发票或拍照上传纸质发票、单据等原始凭据，系统自动识别原始凭据上的文字信息，并自动将图像识别成文字，提取原始凭据上的关键信息，与HRP系统内嵌的规则进行校验，对于不合格的信息自动退回经办人；对于校验通过的单据，通过与现有HRP系统对接，自动完成报销单据的填制。具体系统建设需求包括：（1）数据采集：满足多维度、多场景的电子数据采集要求；支持通过手机端拍照上传和批量上传采集。▲（2）支持实物报销单据二维码识别及校验，实现电子数据流转过程中实物单据与电子数据、原始票据的自动挂接。支持PC端自动调用OCR技术识别发票信息，自动验真查重。▲（3）根据上述的电子发票及电子影像资料，借助OCR识别技术，自动将相关信息导入报销单据中。同时与预算、费用的标准等内容进行校验，对于像差旅费报销中的交通费和伙食费包干，系统能够自动根据出差时间自动计算。▲（4）对于所有的报销业务，应建立统一的付款申请入口，系统应整合医院现有的支出业务模块，实现在统一的入口提交付款申请；同时做好与现有的预算管理、项目合同管理、工资绩效系统等系统的对接或集成，保证彼此系统间的数据实时同步。此外，系统还应支持定义和维护报账单据项目、单据模板及内容，允许根据实际业务应用灵活调整；支持创建并发布报账体系，包括费用种类、单据模板、控制方案、报销流程等内容。移动审批▲在财务业务的核算基础上，将原有的线下审批流程通过线上办理，系统应支持手机端和电脑端的操作，保证手机端和电脑端的信息同步；支持根据医院业务需求个性化定义审批流程，同时手机端和脑端的审批界面应允许分别个性化设置，包括但不限于支持多种审批形式、支持按不同单据类型过滤、不同方式排序、快速搜索等需求。支持审批节点角色可设置到具体人员或具体职位（如科室负责人）；支持审批的流程节点可见，并同步记录审批进度；支持与医院人员信息库对接，能够查询审批人的联系电话；支持审批全过程留痕；支持业务撤回等操作。同时根据医院实际建设需求，预留移动审批模块与现有其他模块进行对接功能，允许通过在钉钉、企业微信或者微信公众号等app上链接审批窗口，当审批人通过钉钉或者微信点击审批动作时，能够自动链接回智慧报销系统审批界面，保证财务的原始资料均在智慧报销系统存档。会计处理对于报销系统中的所有业务，系统支持按照政府会计制度要求自动生成相应的会计凭证，会计凭证信息随原始票据的电子数据一并流转、存档、记录，每个环节均支持匹配查询，同时会计凭证的制单人、复核人、出纳、记账人等角色应实现线上审核，待审核通过后，可自动生成对应凭证，并可推送至总账系统。（三）应付管理发票管理 主要处理医院与供应商之间形成的应付账款业务，当医院因购买材料、商品或接受劳务供应等业务时，需业务人员在系统中创建应付发票，经相关人员及财务审核确认应付账款。功能包括：（1）发票创建：支持手工创建、基于入库单和采购订单数据创建应付发票支持按供应商+币种维度合并入库单、退货单或采购订单开票。（2）支持跟踪已审核发票的付款、核销记录。（3）支持按付款条款和付款日期起算日计算付款计划期行，以便按到期日进行供应商账龄分析。（4）支持发票逆向操作流程，包括审批过程中的审批拒绝，以及审核完成的取消发票。▲（5）基于入库创建发票、基于订单创建发票与通用发票界面，支持多种查询方式，支持根据关键字段进行筛选与分组查询。支持设置审批流，分岗位审核单据：系统设置财务审核节点对财务入账相关信息进行审核确认。预付款管理 根据合同或协议需要提前支付供应商部分款项时，由业务人员发票预付款时申请，相关人员审核付款信息，审核通过后出纳确认付款。功能包括：（1）支持通过类别参数设置，确定预付款申请时，是否需要关联具体采购订单数据。（2）支持跟踪已付预付款单据的付款、核销记录。（3）支持按供应商维度，一对一或一对多的勾稽已付预付款与待付发票间的核销，业务单据间的核销关系一目了然。（4）外币业务的预付款核销，支持根据确认预付与应付时的币种汇率差异，自动计算并储存汇兑损益数据行，以便后续进行汇兑损益的财务入账。（5）预付款申请、预付款核销单据，都支持多种单据查询方式，支持根据关键字段进行筛选与分组查询。（6）支持设置审批流，分岗位审核单据：预付款核销单设置财务审核节点，对财务入账相关信息进行审核确认。质保金管理 医院作为采购方扣押或少支付供应商部分金额作为所采购产品的质量保证金，此时需要通过维护质保金扣押应付账款金额，避免提前支付质保金当质保期过后，需要核销质保金，根据产品质量是否合格确定是否将质保金支付给供应商，或作为维修费用扣除质保金。功能包括：（1）支持扣押供应商待付发票的应付金额作为质保金维护亦支持预收供应商的保证金作为质保押金。（2）支持跟踪供应商质保金的余额情况与支出、扣留记录。（3）通过质保金核销单，支持对到期的质保金，根据实际业务情况进行押金的扣留与支出处理。（4）支持多种查询方式：系统设置默认筛选，分组功能，支持根据关键字段进行筛选与分组查询。（5）支持设置审批流，分岗位审核单据：系统设置财务审核节点对财务入账相关信息进行审核确认。付款管理 ▲根据合同或协议需要支付供应商款项时，由业务人员发起付款申请，核查是否需要核销预付账款，相关人员审核付款信息，审核通过后出纳确认付款，并录入银行回单号，便于银行对账。功能包括：（1）支持对单个待付发票发起付款申请，亦支持对个供应商的多个待付发票做批量付款申请。（2）付款申请支持设置审批工作流，分岗审批单据。（3）待付发票发起付款申请提交时，若供应商有未核销的已付预付款，系统将预警提示。（4）支持批量付款申请后，按供应商维度拆分实际付款单，与实际银行支付维度一致，做到线上线下业务记录对应一致。（5）支持对一笔付款业务用多个付款账号支出，根据实际支出情况录入支付行，方便记录银行回单以便为后续对账提供数据支撑。（6）支持对多张待付单据批量进行付款信息录入与确认付款。（7）支持拒绝付款以及取消付款流程：包括对待支付业务可按供应商维度拒绝付款已经支付后的取消付款。（8）外币业务做付款时，可根据确认应付与当前时间的币种汇率差异，自动计算汇兑损益数据行，以便后续进行汇兑损益的财务入账。（9）支持银医直连。报表管理 提供账龄分析表、供应商余额表、供应商明细表，重点关注供应商往来明细和供应商应付账龄。功能包括：（1）提供账龄管理档案，医院可根据管理要求灵活设置。（2）账龄分析表提供多种方式分析医院的债务情况：支持按凭证日期或到期日分析账龄情况，支持按供应商、币种与应付类别维度单选或多选出具账龄报表通过参数维度灵活查询，提供医院在某个时间段的债务情况，便于合理规划资金。（3）供应商余额表：支持出具供应商应付账款、预付账款、应付质保金的余额表，支持查询单个或多个供应商在特定期间内各类款项的期初余额、本期发生额、本期余额。（4）供应商明细表：支持按单据类型+业务类型的维度查询单个或多个供应商在特定区间的业务明细。（四）合同管理合同类型 ▲（1）支持多类型合同管理，包括合同产品对象的区分单价合同、总价合同收入合同、支出合同等区分、支持合同页面字段根据实际情况自定义。支持不同合同类型的基础信息差异管理。合同信息维护 （1）支持合同签订后线上基础信息维护，包括合同时间、合同对象，合同签订双方、收支条款、以及附件信息。（2）线上合同关联线下纸质合同编号，可通过线上线下合同编号查询。（3）支持合同附件的上传、存储和在线查询。（4）支持合同收支条款分期管理。付款条款 （1）支持线上维护合同收支条款，根据线下合同信息自定义合同期数，并支持维护不同合同期付款时间、金额及比例。（2）支持合同预付款、质保金、押金、返还质保金、合同款、尾款等不同性质的合同付款条款。合同状态 （1）支持合同线上审批，并根据合同金额及管理科室等条件判断选择不同审批节点及审批角色。（2）支持合同不同状态，用以控制系统操作。合同查询及统计 ▲（1）支持合同基础信息查询，包括合同历史或当前版本信息的查询。（2）支持合同执行信息查询，包括合同执行关联的采购订单、供应商发票、付款申请等信息查询。（3）支持合同付款进度、数量执行进度、时间进度等查询。（4）支持按照合同类别、时间、保证金等字段进行查询统计，并生成报表。▲合同执行 （1）支持合同关联预算信息，在创建时进行预算校验。（2）支持合同付款后，支付信息回传至合同付款界面。合同付款 （1）支持针对合同不同付款期进行付款申请。（2）支持合同付款状态查询，即付款进度的查询。（3）支持合同付款历史记录查询。合同关闭 （1）支持合同执行完成后关闭。（2）合同关闭后不可再参与业务操作，但保留记录支持历史记录查询。合同处理支持合同的起草及签订过程、支持上传论证材料、支持合同的加签和转签。支持通过操作按钮执行合同相应的操作，操作包括：正文打印、合同履行、取消履行、变更申请、合同暂停、暂停重启、归档申请、解除申请、到期处理。提供对合同查询出签订(已确认)、履行的数据，实现合同的签订、履行、中止状态的转换功能。支持对合同的解除操作，合同解除时需要填写合同解除的原因，合同解除时间等信息。针对合同的表单及合同的附件进行归档，归档申请审批通过后，会生成该合同的档案编号，支持针对同一合同的多次归档。10.其他(1)将OA合同管理系统的所有数据导入新的HRP系统。（2）能满足基本的多样化数据查找筛选需求。（五）会计平台凭证预览 对于HRP系统内已上线的业务模块并且已启用会计平台功能，业务单据在财务审核过程中，系统提供凭证预览功能，辅助财务审核单据。功能包括：（1）应付模块、费用报销、人事薪酬、收入凭证自动生成。（2）凭证预览。包括财务凭证预览与预算凭证预览。数据查询 会计平台模块实现将HRP总账模块之外的其它业务模块转换为会计凭证并传送至总账模块，是实现业务财务数据一体化的中间平台。在会计平台可以查看达到入账核算条件的业务数据关键信息，也可以查看到业务数据经规则转换后的会计凭证明细信息。功能包括：▲（1）支持HRP系统内已上线的费用、应付、薪酬等业务模块，对各业务模块待入账业务数据的多维度查询与分组显示。（2）支持HRP系统内模块的业务数据与财务数据的向前向后追踪链接。（3）支持明细凭证行数据的多维度查询与分组显示。（4）支持明细凭证重算功能，以便调整规则后重新生成凭证行。（5）支持凭证生成日志记录的查询。凭证生成 对于HRP系统内已上线的业务模块，会计平台可自动接收需要生成凭证并达到生成条件的各业务单据明细，按配置的生成规则自动转换生成明细凭证行、总账凭证，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性。功能包括：（1）支持新政府会计制度双轨制要求，可同时进行财务会计与预算会计账务核算。（2）凭证生成程序支持后台运行。（3）凭证生成程序，支持单个业务事件或多个业务事件批量生成凭证，支持按模块、类型、日期定义数据筛选参数。▲（4）支持多种凭证合并规则，全汇总、单个业务事件以及事件类型、日期、期间三种单维度或多维度组合的合并规则。支持多种定时频率自动执行凭证生成程序，可按天、周、月固定频率，可自定义下一执行时间。基础配置 会计平台基础配置包括会计分类、凭证生成规则、映射表等配置，是会计平台凭证生成程序生成凭证的规则来源，可灵活满足各业务模块不同会计事件不同的凭证生成需求。功能包括：（1）支持按凭证头行结构设置会计分类；可按单位设置不同的会计分类；会计分类支持多单位的复制。（2）支持指定凭证行的借/贷方向、凭证行金额取值字段。▲（3）支持灵活配置凭证头摘要、凭证来源、凭证行摘要、科目、辅助核算的取值；取值方式包括固定值、固定映射、条件映射、表字段以及代码取值。成本核算系统（一）科室成本基础设置 （1）系统应提供基础配置界面以配置核算科室成本核算所需要的基础数据信息。（2）核算单元：系统应支持基于本院业务性质及自身管理特点自行定义的成本核算基础单位，每个核算单元应能单独计量所有收入、归集各项费用可初始化标准的成本项目；核算单元可以与科室结构不一致。（3）成本项目：系统应支持按照卫健委报表要求初始化7大成本项目，并可按照医院实际核算需求设置成本子项，成本子项可关联成本项目，并维护对应的会计科目；成本子项可细化到经费性质。分摊结构 ▲（1）为了适应本院在不同阶段的科室成本核算要求，系统应提供灵活、满足国家要求的的科室成本分摊结构，并支持同时配置多套分摊结构。支持定向分摊、各层级的公共分摊；并可根据不同摊出科室、不同成本子项分别配置分摊参数；支持每月分别配置定向分摊、各层级的公共分摊；并支持按月自动生成。分摊参数 分摊参数作为成本分摊的基本要素，系统应支持按照不同核算单元和成本项目设置不同的分摊参数，并且分摊参数应支持手工维护、导入、接口对接等多种获取方式；分摊参数数据支持继承；或从系统现有数据自动获取。成本计算（1）支持在运行分摊前后进行相关配置、分摊参数数据完整性检查。（2）科室成本分摊结果。系统中科室成本分摊应满足2019年1月1日施行的《政府会计制度——行业事业单位会计科目和报表》，卫生部《医院成本管理暂行办法》，卫健委国卫财务发（2021）4号及财政部《事业单位成本核算基本指引》的全成本核算要求，满足三级四类、分项逐步逐级结转的成本分摊原则。★（3）分摊结果应支持明细查看及各层级分摊数据追溯。系统应自动核对分摊前后结果。报表分析 （1）系统应支持出具卫健委最新要求的报表。（2）支持医院盈亏平衡点分析，成本构成分析、比较分析及分类分析报表。（3）支持自动生成医院层面运营分析报表、院区级报表、科室级报表。（4）支持科室或全院维度的分析图表，进行收支概览、收支构成、收支趋势及科室排名等分析。（二）项目成本基础设置 （1）支持核算科室设置、收费项目设置及相关资源主数据维护。（2）支持维护来自各系统的不同的科室映射关系。（3）系统支持成本数据以及分摊参数使用系统标准模板导入。（4）支持收集科室成本二级数据、执行科室口径的医院项目收入数据等。（5）支持HIS门诊收入明细信息接口、HIS住院收入明细信息接口。配置及数据预检 （1）支持对于参与分摊相关配置及业务数据合规性进行检查。（2）对核算结果提供预核对，确保核算结果正确性。（3）基于比例法计算医疗服务项目成本。▲（4）支持不同成本项目选配不同分摊动因，不同科室可单独维护，支持多种类型动因系数计算。支持基于科室二级分摊结果计算动因并分摊到科室医疗服务项目。成本分析 （1）预制报表卫健委最新要求的统计分析报表。（2）预制科室对医疗服务项目的工作量、单价、单位成本、单位收益、总收益、成本收益率等情况进行统计查询分析功能。（3）预制报表项目成本构成分析：对医疗服务项目的成本构成情况进行统计分析。（4）预制报表项目成本收益分析：提供医疗服务项目收益情况的统计分析。（5）预制报表科室、全院两级维度多维度项目成本相关分析及项目收益排名图表。（三）DRG成本基础设置 （1）基础配置：提供对病案信息、科室信息、主诊组等基础字典的维护管理功能。（2）支持采集全成本核算医疗服务项目成本数据、住院病案首页系统接口，采集出院病人的信息及收费项目、DRG、病种分组系统接口，采集出院病人的DRG分组信息。成本核算 ▲（1）病人成本核算：根据病人所参与各类医疗项目成本进行核算，结合直接药品费用、直接材料费等费用对病人实际成本进行核算。DRG成本核算：基于DRG分组器将患者入组的结果进行分组，采用项目叠加法得出DRG总成本，通过加权平均核算出DRG的例均成本。报表分析 （1）预制卫健委最新要求统计分析报表。（2）医院MDC统计分析：以医院MDC为主要维度，统计各个医院相关指标。主要包括病例数、死亡病例数、死亡率、组数、平均住院日、权重、费用消耗指数、时间消耗指数、例均费用、总费用、医疗费用、护理费用、医技费用、管理费用等指标进行统计分析。（3）医院统计分析：以医院为主要维度统计各个医院相关指标。主要包括入组病例数、CMI、平均住院日、次均费用、住院死亡率、总费用、医疗医技费用、低风险组死亡人数等指标进行统计分析。（4）科室DRG统计：以科室为主要维度，统计相关指标。主要包括总病例数、入组病例数、入组率、组数、CMI、时间消耗指数、平均住院日、费用消耗指数、次均费用、住院死亡率、低风险组死亡人数等指标进行统计分析。（5）主诊组DRG统计：以主诊组为主要维度，统计相关DRG指标。主要包括总病例数、入组病例数、入组率、组数、CMI、时间消耗指数、平均住院日、费用消耗指数、次均费用、住院死亡率、低风险组死亡人数等指标进行统计分析。绩效核算系统基础数据 （1）组织维度：包括单位（医院）、院区、科室（绩效单元）、个人。（2）时间维度：月度、季度、年度。（3）绩效单元：按医生、医技、护理、医辅、行政定义绩效单元。（4）基础数据：收费项目类别、收费项目、人员岗位等。▲绩效参数维护 进行绩效金额计算时，支持相应参数维护，主要包括：（1）绩效单元人员期间参数：维护特定人员在特定单据下的例外参数，如轮科等。（2）一次分配参数：如不同科室间的比例等。（3）核心项目点数：若按项目点数进行绩效金额计算，则可进行项目点数维护；支持相同项目在不同科室下点数不相同。（4）考勤结果：维护每期间的绩效奖金考勤人员信息，结果主要在科室二次时使用，在一次分配时也可使用，如计算人均奖的人数。（5）初次分配规则：如将业务收入按开单与执行进行分摊。绩效方案配置 绩效结果通过不同类型的单据之间的计算关系获得，在计算绩效前，需要根据业务实际情况，定义计算过程需要用到的绩效单据。绩效单据主要有数据收集、数据录入和数据计算三种类型：（1）数据收集：可从业务系统或财务系统进行数据获取，获取的数据源可通过SQL语句方式进行定义。（2）数据录入：对于系统暂时无法获取的数据，可自定义单据进行手工录入或导入。（3）数据计算：通过不同指标之间的计算关系获得绩效数据。▲（4）系统支持绩效计算多步骤的数据计算和个步骤的数据查询。业务数据收集 绩效计算会涉及按工作量计算绩效，需要从HIS等业务前端获取工作量数据，可明细至科室与个人，并能区分开单科室与执行科室。工作量数据可包括但不限于：、门诊工作量、收住院工作量、手术工作量、会诊工作量、收费工作量、发药工作量等。业务数据收集方式，有接口导入、文件导入、界面录入等多种方式，根据实际情况选择。绩效一次分配任务下达 在医院层面，选择绩效计算的期间，生成绩效一次分配的任务清单。（1）任务清单是需要获取或录入数据的单据，主要有数据获取、录入或计算的单据，也包括同时进行获取与计算的混合单据。（2）根据单据之间的引用关系，生成带层次关系的单据树。▲绩效一次分配计算 根据生成的绩效任务清单，支持一键计算处理，或分步处理，形成科室绩效结果。绩效二次分配任务下发绩效二次分配是将核算到绩效单元或科室的绩效，将其分配到科室下的人员的过程。总体上是获取一次分配的总额进行分配，可按一定规则计算，更多是由科室自行进行分配。绩效二次分配处理 对于二次分配任务下发生成的二次分配单据，只有各科室的绩效分配员才能进行分配，科主任及绩效办进行审核。（1）二次分配时，支持自动生成科室下的人员及特定规则下的特定人员的绩效分配额。（2）绩效分配员对本科室的人员进行绩效分配，可分配的总额根据绩效单元期初及本期金额按一定规则进行控制；并自动生成整个绩效单元的期末余额。（3）科室的二次分配，绩效分配员分配后提交，由科主任、绩效办等审批后生效。（4）通过二次分配，将绩效奖金最终分配到个人。该数据可用于奖金发放及财务入账。将全部生效后的二次分配结果，按不同维度和明细导出，满足不同的需求。绩效分析 可通过不同的方式，支持对于绩效结果及绩效关键指标进行分析。（1）绩效与指标的科室间排行。（2）绩效与指标的不同期间的趋势对比。（3）收入及其构成分析。

第三章投标人须知前附表序号内容、要求1项目名称：遂昌县人民医院HRP建设系统项目★2投标报价及费用：投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于软件实施、开发、部署、系统安装、HRP及外部系统接口对接费、验收及运维支持、税金、利润等一切费用。本项目预算金额/最高限价：详见第一章公开招标采购公告。投标报价超过预算金额或最高限价的作无效标处理。★2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；★3、中标服务费的收取标准：（1）中标服务费的收取标准：招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知、原国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发改委发改价格[2011]534号通知中服务招标费率规定的标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。（2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。（3）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。（4）中标服务费均汇入以下账户：开户银行：3★投标保证金：无4现场踏勘：本项目不组织统一踏勘，投标人可自行前往现场踏勘，费用自理。5投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（1）供应商于“政采云”上提供电子加密投标文件。（2）以电子邮件提供的备份电子投标文件数量1份。（自行决定，非必须要求）备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（）。6投标截止时间及地点：详见第一章7开标时间及地点：详见第一章8演示时间：提交投标文件截止时间当天进行演示。演示具体时间在投标文件开启之后，接招标代理通知后进行现场演示，演示时间不超过20分钟。演示地点：9评标办法及评分标准：详见第四章10评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江省政府采购网，宁波中基国际招标有限公司网站11签订合同时间：中标通知书发出后30日内12履约保证金金额：不适用★13投标文件有效期：自投标截止日起90天。14解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。

一总则（一）适用范围本招标文件适用于遂昌县人民医院HRP建设系统项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。（二）定义1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务。4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。6.“★”系指实质性要求条款。（三）招标方式本次招标采用公开招标方式进行。（四）投标委托（五）投标费用不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。（六）联合体投标1.本项目接受联合体投标（联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，明确各联合投标单位的责任和义务）。2.招标公告规定接受联合体投标的，除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务。（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。（4）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。（七）转包与分包本项目不允许转包，经采购人同意，允许分包。（八）特别说明：1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；（九）、关于分公司投标除银行、保险、石油石化、电力、通信等行业外，法人的分支机构不能参加投标。符合上述分公司投标要求的，其负责人视为本项目投标文件格式中的法定代表人；分公司允许使用母公司的资质及证书。（十）、关于知识产权1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。（十一）、质疑和投诉1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。二招标文件（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：1.招标公告2.招标需求3.投标人须知4.评标办法及标准5.合同主要条款6.投标文件格式7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（二）投标人的风险1.投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。2.无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。（三）招标文件的澄清与修改1.采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。三、投标文件的编制（一）投标文件的组成 投标文件至少包含以下部分：1.报价文件：投标函（格式详见第六章投标文件格式）；开标一览表（格式详见第六章投标文件格式）；投标报价明细表（格式详见第六章投标文件格式）；中小企业声明函（格式详见第六章投标文件格式，如是请提供）；残疾人福利性单位声明函（格式详见第六章投标文件格式，如是请提供）；投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。2.资格证明文件：投标人的营业执照副本复印件（格式详见第六章投标文件格式）；投标人资格声明函（格式详见第六章投标文件格式）；联合体投标协议书（格式详见第六章投标文件格式，联合体投标的须提供）；3.商务技术文件：投标人自查表②符合性自查表（格式详见第六章投标文件格式）；法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（或联合投标授权委托书）（格式详见第六章投标文件格式）；商务条款响应（偏离）表（格式详见第六章投标文件格式）；技术条款响应（偏离）表（格式详见第六章投标文件格式）；计算机软件著作权登记证书（如有请提供）；管理体系认证情况（如有请提供）；技术方案：项目方案理解、总体设计方案、实施方案、系统对接方案、；人员配置方案：项目负责人、拟派驻的技术负责人、投标人的项目组成员清单及证明材料（如有请提供）；安装调试验收方案、售后服务方案、培训方案；其他采购需求或评分标准所需资料；（二）投标文件的语言及计量★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。 （三）投标报价 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。 ★2.投标报价是详见第三章前附表2。 ★3.投标文针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。（四）投标文件的有效期★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。（五）投标文件的签署和份数1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。★2.投标人应提供电子投标文件。电子投标文件中所须加盖公章（联合体的，只需盖联合体牵头人CA章）。3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。（六）投标文件的上传递交、修改和撤回1.投标文件的上传递交：（1）电子加密投标文件的上传递交：★a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；b.电子加密投标文件成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。（2）备份投标文件的密封包装、递交：a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传递交后，还可以通过电子邮件在投标截止时间前递交备份投标文件；★b.通过政府采购云平台成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台的，投标无效。3.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交。投标截止时间前未完成上传递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传递交的投标文件，政府采购云平台将予以拒收。四、特别说明2.本项目非专门面向中小企业采购。本项目服务采购项目3.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。4.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。5.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。6.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。7.本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。8.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。9.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。10.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。11.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。12.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。第四章评标办法及评分标准本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。一、开标程序：1、电子招投标开标程序：投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；（4）在政府采购云平台公布评审结果。（5）开标会议结束。3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。（3）未开启的备份投标文件现场予以退还（电子邮件方式除外）。二、评标委员会（一）本次招标依法组建评标委员会。（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：1、参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；2、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。4、曾经参加过该招标项目的进口产品论证服务工作；5、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。三、评标方法（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。（二）投标文件的澄清1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（三）投标文件错误修正原则投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；2、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。四、评标程序（一）资格条件审查由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。审查类别审查内容资格条件审查满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（)、中国政府采购网（）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。（四）本项目接受联合体投标。（二）符合性审查评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。审查类别审查内容符合性审查（商务技术文件）（一）按照采购文件规定要求签署或盖章；（二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的；（三）投标文件项目齐全；（四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的；（五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的；（六）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的；（七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；（八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；（九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形；符合性审查（报价文件）（一）按照采购文件规定要求签署或盖章；（二）投标文件项目齐全；（三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的；（四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。（五）不存在投标报价具有选择性的情形；（六）投标报价中未出现重大缺项、漏项；（七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形；（八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的；（九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；（三）投标无效的情形没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的或者未按采购文件规定要求签署、盖章；；B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；2、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；3、投标文件项目不齐全；4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；6、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；8、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；9、投标文件的有效期不满足采购文件要求；C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；3、投标文件项目不齐全；4、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；5、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；6、投标报价具有选择性的；7、投标报价中出现重大缺项、漏项；8、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；（四）评分标准序号评审内容及标准分值一价格部分101评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分10分。其他投标人价格得分按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10％×100。注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。10二商务技术部分901知识产权(5分)：投标人所投产品的软件生产厂商具有招标文件第二章招标需求“技术需求”中系统模块相对应的计算机软件著作权登记证书的每个得1分，最多得5分。（投标人须标注出对应序号的系统，同一系统有多个著作权证书的按一个计算，须提供相关证书复印件加盖投标人和生产厂商的公章）（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章）52管理体系认证情况（5分）：投标人具备有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最多得5分；不具备或不提供不得分。投标文件中内须同时提供相应证书及认监网（）上的查询截图扫描件，否则不得分。53技术响应（24分）：投标人对采购文件第二章招标需求“技术需求”中带▲每负偏离一条扣2分，非“▲”条款或非“★”每负偏离一条扣1分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。245项目方案理解（5分）：评委根据投标人提供的项目方案理解进行评议。对项目实施的重点关键环节把握到位,充分理解用户的建设目标，建设目标的实现以及重点难点的描述准确详细，重难点的解决方案进行评议。方案内容欠合理可行、欠满足用户需求的每项扣0.5分；方案内容不合理可行、不满足用户需求的每项扣1分；无相应内容的不得分。本项最高得5分；最低得0分。56总体设计方案（5分）：根据投标人提供的项目总体设计方案进行评议，包括方案的前期系统设计构思、整体设计方案、运维方案。方案内容欠合理可行、欠满足用户需求的每项扣0.5分；方案内容不合理可行、不满足用户需求的每项扣1分；无相应内容的不得分。本项最高得5分；最低得0分。57实施方案（5分）：根据投标人提供项目实施方案进行评议，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、调优以及组织机构、实施场所、工