第二部分 部门所属单位预算

PAGE"pagenumber"pagenumberPAGE"pagenumber"pagenumber第二部分部门所属单位预算一、乐亭县人民政府办公室收支预算单位预算收支总表434人民政府年度：2022单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入2789.56一、一般公共服务支出2615.632二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出75.369九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出64.8011十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出33.7721二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计2789.56本年支出合计2789.5632上年结转结余年终结转结余33收入总计2789.56支出总计2789.56单位预算收入总表预算单位编码及名称：[434]人民政府预算年度：2022金额单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计2789.562789.562789.562201一般公共服务支出2615.632615.632615.63320103政府办公厅（室）及相关机构事务2615.632615.632615.6342010301行政运行2615.632615.632615.635208社会保障和就业支出75.3675.3675.36620805行政事业单位养老支出75.3675.3675.3672080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.5467.5467.5482080506机关事业单位职业年金缴费支出7.827.827.829210卫生健康支出64.8064.8064.801021011行政事业单位医疗64.8064.8064.80112101101行政单位医疗30.6030.6030.60122101103公务员医疗补助34.2034.2034.2013221住房保障支出33.7733.7733.771422102住房改革支出33.7733.7733.77152210201住房公积金33.7733.7733.77单位预算支出总表预算单位编码及名称：[434]人民政府预算年度：2022金额单位：万元序号支出功能分类科目本年支出合计基本支出项目支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计2789.56892.091897.472201一般公共服务支出2615.63718.161897.47320103政府办公厅（室）及相关机构事务2615.63718.161897.4742010301行政运行2615.63718.161897.475208社会保障和就业支出75.3675.36620805行政事业单位养老支出75.3675.3672080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.5467.5482080506机关事业单位职业年金缴费支出7.827.829210卫生健康支出64.8064.801021011行政事业单位医疗64.8064.80112101101行政单位医疗30.6030.60122101103公务员医疗补助34.2034.2013221住房保障支出33.7733.771422102住房改革支出33.7733.77152210201住房公积金33.7733.77单位预算财政拨款收支总表预算单位编码及名称：[434]人民政府预算年度：2022金额单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款2789.56一、一般公共服务支出2615.632615.632二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出75.3675.369九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出64.8064.8011十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出33.7733.7721二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计2789.56本年支出合计2789.562789.5632年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计2789.56支出总计2789.562789.56单位预算一般公共预算财政拨款支出表预算单位编码及名称：[434]人民政府预算年度：2022金额单位：万元序号支出功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计人员经费公用经费栏次12345671合计2789.56892.09626.37265.721897.472201一般公共服务支出2615.63718.16452.44265.721897.47320103政府办公厅（室）及相关机构事务2615.63718.16452.44265.721897.4742010301行政运行2615.63718.16452.44265.721897.475208社会保障和就业支出75.3675.3675.36620805行政事业单位养老支出75.3675.3675.3672080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.5467.5467.5482080506机关事业单位职业年金缴费支出7.827.827.829210卫生健康支出64.8064.8064.801021011行政事业单位医疗64.8064.8064.80112101101行政单位医疗30.6030.6030.60122101103公务员医疗补助34.2034.2034.2013221住房保障支出33.7733.7733.771422102住房改革支出33.7733.7733.77152210201住房公积金33.7733.7733.77单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表预算单位编码及名称：[434]人民政府预算年度：2022金额单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计892.09626.37265.722301工资福利支出624.44624.44330101基本工资231.27231.27430102津贴补贴139.79139.79530103奖金12.9212.92630107绩效工资56.4456.44730108机关事业单位基本养老保险缴费67.5467.54830109职业年金缴费7.827.82930110城镇职工基本医疗保险缴费30.6030.601030111公务员医疗补助缴费34.2034.201130112其他社会保障缴费3.813.811230113住房公积金33.7733.771330199其他工资福利支出6.286.2814302商品和服务支出265.72265.721530201办公费101.85101.851630202印刷费0.480.481730207邮电费12.8812.881830211差旅费2.852.851930215会议费0.950.952030216培训费1.901.902130217公务接待费57.0057.002230231公务用车运行维护费25.3225.322330239其他交通费用27.2927.292430299其他商品和服务支出35.2035.2025303对个人和家庭的补助1.931.932630304抚恤金1.541.542730309奖励金0.390.39单位预算政府基金预算财政拨款支出表434人民政府预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表434人民政府预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表预算单位编码及名称：[434]人民政府预算年度：2022金额单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123451合计82.3282.322“三公”经费小计82.3282.323一、因公出国（境）费004其中：教学科研人员因公出国（境）费005其他因公出国（境）费006二、公务用车购置及运维费25.3225.327其中：公务用车购置费008公务用车运行维护费25.3225.329三、公务接待费57.0057.00乐亭县人民政府办公室2022年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县人民政府办公室2022年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：1.围绕县政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、反映情况，提出建议，为县领导进行科学决策、部署和指导工作，发挥综合协调和参谋助手作用。2.协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各镇乡人民政府、街道办事处、园区管委会报送县政府的文电。3.负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。4.研究县政府各部门和各镇乡人民政府、街道办事处、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。5.根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。6.组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。7.组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。8.负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。9.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。10.负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。11.负责县政府内外宾接待和其他公务接待工作；指导全县政府系统的公务接待工作。12.负责政务信息服务工作。13.负责政务督查工作。14.负责推进、督导、检查全县重点项目建设工作。15.负责地方金融监督管理工作。16.负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。17.负责县政府办公室所属事业单位的管理工作。18.负责县志和年鉴编修工作。19.负责县长电子信箱要件办理；负责为城乡一体化便民网络、便民服务体系办公体系及各部门（单位）电子政务信息平台的建设、运行、维护及软件升级、应用、推广等工作提供电子政务外网硬件和网络支撑；负责居民公共服务热线和城乡一体化信息收集、整理工作。20.负责政府门户网站的建设与维护；负责政府门户网站信息的采集，宣传推介乐亭，发布政务信息，提供政务服务，接受公众监督；负责“中国·唐山”县区动态栏目和唐山市政府信息公开平台的信息发布。21.负责乐亭县生态环境保护工作领导小组的日常工作；负责汇总分解生态环保工作任务，并对任务落实情况进行监督检查；负责总结推广先进经验，负责全县气象灾害防御组织协调工作；负责气象灾害应急预案及气象灾害监测、预报、预警和气象灾害应急协调、防灾减灾宣传和信息发布工作；负责协调、管理全县人工影响天气和后勤保障工作。机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式乐亭县人民政府办公室行政正科级财政拨款二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。本年收入2789.56万元，其中：财政拨款收入2789.56万元，其他收入0万元。本年支出：2789.56万元，其中：人员经费626.37万元，正常公用经费265.72万元，项目经费1897.47万元。2022年部门预算较2021年减少218.43万元，其中人员经费减少50.7万元，日常公用减少12.19万元，项目支出减少155.54万元。主要原因是2022年人员减少，人员经费、日常公用减少；河流治理经费减少，项目经费减少。三、机关运行经费安排情况2022年机关运行经费预算为265.72万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年“三公”经费预算安排82.32万元，较2021年有所减少，其中：公务用车购置0万元，较2021年无增减变化；公务用车运行维护费25.32万元，较2021年有所减少，主要原因是租用新能源车逐步替代燃油用车。公务接待费57万元，较2021年有所减少，主要原因是严格按照接待标准进行公务接待，厉行节约，减少公务接待开支；因公出国（境）费0万元，较2021年无增减变化。五、预算绩效信息1、城区微型站运维费绩效目标表绩效目标1.在日常管理维护基础上，及时发现处置设备运行问题。2.能够满足实际监测需要。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标提供运维服务空气站个数提供运维服务空气站个数8个根据年初工作计划安排数量指标六参数监测率六参数监测率100%根据年初工作计划安排质量指标数据获取率数据获取率100%根据年初工作计划安排质量指标质控检查合格率质控检查合格率100%根据年初工作计划安排时效指标完成时效完成时效12月根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本7.99万元根据年初工作计划安排效益指标生态效益指标环保指标达标率环保指标达标率有所提高根据年初工作计划安排可持续影响指标县域绿色发展水平县域绿色发展水平有所提高根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排2、电子政务中心城乡一体化工作经费绩效目标表绩效目标1.城乡一体化信息网络平台建设及软件开发、应用、推广。2.对居民公共服务热线和城乡一体化信息收集、整理、交办、督办、考核，对数据库建设与管理。3.研究提出县政府政务信息化规划，编制政务信息化工程建设计划并监督实施，推进全县电子政务建设，做好全县政府系统电子政务工作和全县电子政务网络的日常管理和维护。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标与市中心光纤租赁条数与市中心光纤租赁条数1条根据年初工作计划安排数量指标光纤带宽光纤带宽1400M根据年初工作计划安排质量指标网络日常维护率网络日常维护率100%根据年初工作计划安排时效指标城乡一体化信息按时反馈率城乡一体化信息按时反馈率>90%根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本158.74万元根据年初工作计划安排效益指标生态效益指标公众生态环保意识公众生态环保意识有所提升根据年初工作计划安排可持续影响指标群众合理诉求解决比例群众合理诉求解决比例>90%根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度>90%根据年初工作计划安排3、金融办工作经费绩效目标表绩效目标1.完成年初制定的收支进度，确保国有做好已发待结案案件的协调工作，组织日常处非宣传和排查。2.召开金融扫黑除恶专题会议，防止出现该类问题。3.资产不流失，保障不出现债务风险情况，开展政银企对接活动，不断加大政银企之间的沟通与合作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标银企对接活动次数银企对接活动次数3次根据年初工作计划安排数量指标非法集资宣传活动次数非法集资宣传活动次数5次根据年初工作计划安排数量指标金融扶贫次数金融扶贫次数6次根据年初工作计划安排数量指标金融扫黑除恶会议次数金融扫黑除恶会议次数2次根据年初工作计划安排质量指标贫困户获贷率贫困户获贷率100%根据年初工作计划安排时效指标完成时限完成时限<12月底根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本50万元根据年初工作计划安排效益指标经济效益指标经济损失风险经济损失风险有所降低根据年初工作计划安排社会效益指标民众对非法集资认识程度民众对非法集资认识程度有所提高根据年初工作计划安排可持续影响指标非法集资风险非法集资风险有所降低根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排4、农业农村工作经费绩效目标表绩效目标1.研究制定中长期农业发展战略、发展思路及其对策措施。2.指导农口部门加强对农村重要工作的协调与服务。3.促进乡村经济高质量发展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标农业展览会参会次数农业展览会参会次数2次根据年初工作计划安排数量指标惠农政策宣传率惠农政策宣传率100%根据年初工作计划安排数量指标农民专业技术培训会次数农民专业技术培训会次数5次根据年初工作计划安排质量指标培训农民专业技术水平培训农民专业技术水平有所提高根据年初工作计划安排时效指标完成时效完成时效<12月底根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本10万元根据年初工作计划安排效益指标经济效益指标农村经济水平农村经济水平有所提高根据年初工作计划安排社会效益指标农业基础设施有效率农业基础设施有效率≥95%根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排5、企业上市奖励经费绩效目标表绩效目标1.举行多种形式的企业上市培训会和入企对接活动。2.对上市新三板企业进行奖励。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标补贴企业个数补贴企业个数1个根据年初工作计划安排数量指标上市企业培训会次数上市企业培训会次数6次根据年初工作计划安排数量指标争取企业上市个数争取企业上市个数1个根据年初工作计划安排质量指标企业上市奖励资金执行率企业上市奖励资金执行率100%根据年初工作计划安排时效指标企业上市时间企业上市时间<12月底根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本240万元根据年初工作计划安排效益指标经济效益指标县域经济水平县域经济水平有所提升根据年初工作计划安排社会效益指标后备企业对上市的认可程度后备企业对上市的认可程度有所提升根据年初工作计划安排生态效益指标上市企业环保标准执行率上市企业环保标准执行率100%根据年初工作计划安排可持续影响指标上市企业得到可持续发展程度上市企业得到可持续发展程度有所提高根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排6、生态环保巡查指挥调度中心培训宣传办公活动经费绩效目标表绩效目标1.满足上级督导检查及生态环保巡查指挥调度中心自身办公需要。2.生态环保巡查指挥调度中心正常运行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标互联网专用线条数互联网专用线条数1条根据年初工作计划安排数量指标电路条数10MMPLSVPN电路条数4条根据年初工作计划安排数量指标学习培训活动学习培训活动1场次根据年初工作计划安排质量指标信号有效率信号有效率100%根据年初工作计划安排质量指标应急处置率发生突发问题时，及时现场排查解决100%根据年初工作计划安排时效指标完成时效完成时效12月根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本31万元根据年初工作计划安排效益指标生态效益指标环保生态指标达标率环保生态指标达标率有所提高根据年初工作计划安排可持续影响指标县域绿色发展水平县域绿色发展水平有所提高根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排7、生态环保月考核奖励资金绩效目标表绩效目标1.按《乐亭县生态环保巡查指挥调度工作方案（试行）》考核问责办法排名。2.对月考核排名前2名的县直单位（2家）奖励1万元。3.乡镇街园（2家）奖励1万元。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标月考评率每月进行考核排名100%根据年初工作计划安排数量指标奖励单位个数每月对排名前2的县直单位、乡镇进行奖励4家根据年初工作计划安排质量指标月考评结果月考评结果真实有效率100%根据年初工作计划安排时效指标完成时效完成时效12月根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本48万元根据年初工作计划安排效益指标经济效益指标环保经济效益环保经济效益有所提高根据年初工作计划安排社会效益指标环保社会效益环保社会效益有所提高根据年初工作计划安排生态效益指标环保生态指标环保生态指标有所提高根据年初工作计划安排可持续影响指标县域绿色发展水平县域绿色发展水平有所提高根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排8、生态环保指挥调度中心设备维护费绩效目标表绩效目标1.对指挥调度中心软件、硬件进行日常运维检修。2.对突发情况进行应急检修处置，确保指挥调度中心正常运行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标运维服务次数按约定定期对指挥中心软、硬件进行运维服务约定次数根据年初工作计划安排质量指标设备正常运行率设备正常运行率100%根据年初工作计划安排质量指标应急处置率出现突出问题时，及时现场排查解决100%根据年初工作计划安排时效指标完成时效完成时效12月根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本10万元根据年初工作计划安排效益指标生态效益指标环保生态指标达标率环保生态指标达标率有所提高根据年初工作计划安排可持续影响指标县域绿色发展水平县域绿色发展水平有所提高根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排9、县政府法律顾问聘用款绩效目标表绩效目标1.降低政府决策法律风险。2.提升政府依法行政水平。3.推动法治政府建设。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标聘用人数聘用法律顾问人数5人根据年初工作计划安排数量指标涉诉案件处置率涉诉案件处置率100%根据年初工作计划安排质量指标法律顾问专业水平法律顾问专业水平有所提升根据年初工作计划安排时效指标涉诉案件按时处置率涉诉案件按时处置率100%根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本22万元根据年初工作计划安排效益指标经济效益指标县政府合法经济效益维护率县政府合法经济效益维护率100%根据年初工作计划安排社会效益指标政府依法行政水平政府依法行政水平有所提升根据年初工作计划安排可持续影响指标县政府决策法律风险县政府决策法律风险有所降低根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排10、县志编制费及乐亭年鉴编撰出版经费绩效目标表绩效目标1.制定印发地方综合年鉴编纂方案，组织人力物力编纂地方综合年鉴，编辑出版《乐亭年鉴（2021）》。2.开发地方综合年鉴资源，推动地方综合年鉴理论研究，开展地情资料编研工作，搜集整理地方志资料。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展业务培训次数开展业务培训次数1次根据年初工作计划安排质量指标乐亭重大事件覆盖率乐亭重大事件覆盖率100%根据年初工作计划安排质量指标收集资料情况收集资料情况>50万字根据年初工作计划安排时效指标年鉴完成时间年鉴完成时间<12月底根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本15.02万元根据年初工作计划安排效益指标社会效益指标社会各界对乐亭的了解程度社会各界对乐亭的了解程度有所提高根据年初工作计划安排可持续影响指标乐亭人文历史、特色的知名度乐亭人文历史、特色的知名度有所提高根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排11、乡镇空气站运维费用绩效目标表绩效目标1.对乐亭县13个乡镇级空气站提供运维服务，保障设备正常运行，乡镇级空气站监测数据达到有效天数、真实有效。2.在日常管理维护基础上，及时发现处置设备运行问题，能够满足实际监测需要。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标提供运行维护空气站个数提供运行维护空气站个数13个根据年初工作计划安排数量指标六参数监测率对乡镇站六个参数的监测设备进行运维，确保运行正常100%根据年初工作计划安排质量指标数据获取率有效获取六项参数数据100%根据年初工作计划安排质量指标质控检查合格率日常和应急维护检查合格100%根据年初工作计划安排质量指标有效天数达标率13个乡镇空气站监测达标率100%根据年初工作计划安排时效指标完成时效完成时效12月根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本192.4万元根据年初工作计划安排效益指标经济效益指标环保经济效益环保经济效益有所提高根据年初工作计划安排社会效益指标环保社会效益环保社会效益有所提高根据年初工作计划安排生态效益指标环保生态指标合格率环保生态指标合格率有所提高根据年初工作计划安排可持续影响指标县域绿色发展水平县域绿色发展水平有所提高根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排12、支重办工作经费绩效目标表绩效目标1.指导项目单位到发改、工商、环保等部门进行备案、注册、环评等相关手续；在项目建设期，为企业施工提供水电迅等必要的支持。2.加强组织企业管理人员学习先进管理、技术等知识，提高企业决策层经营管理理念，促进企业发展。3.定期开展企业经济数据统计，上报相关县直部门，做好各种档案管理通过支援重点项目建设，使全县经济建设水平稳步提高。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标重大工程、事项组织协调率重大工程、事项组织协调率100%根据年初工作计划安排数量指标组织企业管理人员培训次数组织企业管理人员培训次数6次根据年初工作计划安排数量指标保障企业开工建设需求完成率保障企业开工建设需求完成率≥90%根据年初工作计划安排质量指标重点项目落地开工率重点项目落地开工率≥70%根据年初工作计划安排时效指标工作按时完成率工作按时完成率100%根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本7万元根据年初工作计划安排效益指标生态效益指标重点项目环保达标率重点项目环保达标率100%根据年初工作计划安排可持续影响指标重点项目企业管理水平重点项目企业管理水平有所提升根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排13、大气污染防治技术服务经费绩效目标表绩效目标1.公开招标第三方专家团队提供技术服务，24小时监控大气变化，及时发现处置突发情况。2.持续提升大气污染综合防治的科学性、精准性和及时性。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标大气污染防治知识培训次数大气污染防治知识培训次数1场次根据年初工作计划安排数量指标制作日分析报告制作日分析报告365期根据年初工作计划安排数量指标每日发布管控建议每日发布管控建议3次根据年初工作计划安排质量指标分析报告科学有效率分析报告科学有效率100%根据年初工作计划安排质量指标应急处置率应急处置率100%根据年初工作计划安排质量指标考核达标率考核达标率100%根据年初工作计划安排时效指标完成时效完成时效12月根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本294.75万元根据年初工作计划安排效益指标可持续影响指标县域绿色发展水平县域绿色发展水平有所提升根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排电子政务外网升级改造绩效目标表绩效目标1.保障电子政务外网平稳高效运行，县主要领导办公室视频会议设备运转正常，党政信息网连接畅通。2.保证全县各部门各单位电子政务系统的使用管理和运维情况，保证电子政务机房安全有效运行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标等保设备等保设备达到等保2.0标准根据年初工作计划安排质量指标电子政务外网日常维护率电子政务外网日常维护率100%根据年初工作计划安排时效指标电子政务外网机房正常运转电子政务外网机房正常运转≥95%根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本290万元根据年初工作计划安排效益指标可持续影响指标电子政务外网安全运行电子政务外网安全运行≥95%根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排重点河流跨界断面水质达标治理经费绩效目标表绩效目标1.对大清河、老米河、新河等重点河流进行生态修复和综合治理。2.实现断面水质稳定达到唐山市目标考核要求。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标水质断面考核达标率水质断面考核达标率100%市月度考核通报结果数量指标生态基、水生植物培植面积生态基、水生植物培植面积100%根据年初工作计划安排质量指标高锰酸盐指标高锰酸盐指标<15mg/l市月度考核通报结果质量指标氨氮指标氨氮指标<2mg/l市月度考核通报结果质量指标总磷指标总磷指标<0.4mg/l市月度考核通报结果时效指标完成时效完成时效<12月根据年初工作计划安排成本指标花费成本花费成本520.57万元根据年初工作计划安排效益指标可持续影响指标县域绿色发展水平县域绿色发展水平有所提高根据年初工作计划安排满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%根据年初工作计划安排六、政府采购预算情况2022年，乐亭县人民政府办公室安排政府采购预算10万元。