多种用工人员工资绩效目标表

多种用工人员工资绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称多种用工人员工资

其中：财政

预算规模及预算数.00.00其他资金

资金

资金用途

多种用工人员工资

绩效目标6.发放多种用工人员工资，保障队伍稳定，维护社会治安稳定有序发展。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

数量指标保障人数保障人数>100A

人员工资发

质量指标人员工资发放准确率100%

放准确率

产出指标

工资发放及

时效指标工资发放及时率100%

时率

成本指标人均工资人均工资«5.5万元/年

社会效益指保障公安工

效益指标保障公安工作顺利开展作用显著

标作顺利开展

服务对象满多种用工人

满意度指标多种用工人员满意度>90%

意度指标员满意度

交管分局2023年办公楼运行经费绩效目标表

341103天津市滨海新区公安局交通管理分局单位：元

项目名称交管分局2023年办公楼运行经费

其中：财政

预算数.00.00其他资金

资金

预算规模及通过支付我分局各处办公楼的基本运行使用经费，包括水、电、气、暖等，维持公安

资金用途工作场所的正常运行。

1.目标内容：通过支付我分局各处办公楼的基本运行使用经费，包括水、电、气、暖

绩效目标等，维持公安工作场所的正常运行。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

办公场所数

数量指标办公场所数量2处以上N2处

量

水电暖设施水电暖设施完好率90%以

质量指标>90%

产出指标完好率上

设施设备维设施设备维修及时率90%

时效指标>90%

修及时率以上

成本指标水费单价水费单价7.9元M7.9元/吨

保障公安工

社会效益指保障公安工作场所正常运

效益指标作场所正常有效保障

标行

运行

服务对象满办公楼工作办公楼工作人员满意度

满意度指标N90%

意度指标人员满意度90%以上

交管分局2023年运行经费*绩效目标表

341103天津市滨海新区公安局交通管理分局单位：元

项目名称交管分局2023年运行经费*

其中：财政

预算数.00.00其他资金

预算规模及资金

资金用途支付我分局各处办公楼的基本运行使用经费，包括水、电、气、暖等，维持公安工作

场所的正常运行

1.目标内容：通过支付我分局各处办公楼的基本运行使用经费，包括水、电、气、暖

绩效目标

等，维持公安工作场所的正常运行。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

办公场所数

数量指标办公场所数量2处以上22处

量

水电暖设施水电暖设施完好率90%以

质量指标>90%

完好率上

产出指标

水、电、暖

水、电、暖费用支付及时率

时效指标费用支付及>90%

90%以上

时率

成本指标水费单价水费单价7.9元/吨<7.9元/吨

保障公安工

社会效益指保障公安工作场所正常运

效益指标作场所正常正常运行

标行

运行

服务对象满办公楼工作办公楼工作人员满意度

满意度指标>90%

意度指标人员满意度90%以上

办公运行经费绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称办公运行经费

其中：财政

预算规模及预算数.00.00其他资金

资金

资金用途

办公运行经费

绩效目标6.维持业务办公场所基本运行，保障公安工作正常开展。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

办公场所

数量指标办公场所数量250处

数量

办公场所面

数量指标办公场所面积N190000平方米

积

产出指标办公楼等工

办公楼等工作场所正常运

质量指标作场所正常>90%

转率

运转率

系统正常运

质量指标系统正常运行率>90%

行率

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

物业服务完

时效指标物业服务完成及时率>95%

成及时率

运维服务完

时效指标运维服务完成及时率>95%

成及时率

成本指标运维费运维费<400万元/年

成本指标物业费物业费4750万元/年

成本指标取暖费取暖费<300万元/年

社会效益指改善办公环

效益指标改善办公环境作用显著

标境

服务对象满民辅警满意

满意度指标民辅警满意度>90%

意度指标度

信息化项目*绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称信息化项目*

其中：财政

预算规模及预算数.00.00其他资金

资金

资金用途

信息化项目资金

绩效目标1.通过对公安摄像头进行维护保障设备正常运转，实现打击震慑各类违法犯罪目标。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

保障摄像头

数量指标保障摄像头数量>20000个

数量

系统验收合

质量指标系统验收合格率295%

格率

产出指标

一般故障排

时效指标一般故障排除时间<24小时

除时间

年运行维护

成本指标年运行维护费用增长率<10%

费用增长率

社会效益指保障公安工

效益指标保障公安工作顺利开展作用显著

标作顺利开展

服务对象满使用人满意

满意度指标使用人满意度N95%

意度指标度

特警特种装备*绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称特警特种装备*

其中：财政

预算规模及预算数.00.00其他资金

资金

资金用途

特种装备购置

绩效目标1.购置特种专用设备，保障公安业务需求。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

数量指标装备数量装备数量22套

设备验收合

质量指标设备验收合格率100%

格率

产出指标工作完成及

时效指标工作完成及时率100%

时率

平均设备成

成本指标平均设备成本M150万元

本

社会效益指保障公安工

效益指标保障公安工作顺利开展作用显著

标作顺利开展

服务对象满民辅警满意

满意度指标民辅警满意度290%

意度指标度

警用装备*绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称警用装备*

其中：财政

预算规模及预算数500000.00500000.00其他资金

资金

资金用途

警用装备

绩效目标1.购置警用装备，保障公安业务需求。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

数量指标装备种类装备种类*2类

设备验收合

质量指标设备验收合格率100%

格率

产出指标工作完成及

时效指标工作完成及时率100%

时率

设备平均成

成本指标设备平均成本V25万元

本

社会效益指保障公安工

效益指标保障公安工作顺利开展作用显著

标作顺利开展

服务对象满民辅警满意

满意度指标民辅警满意度N95%

意度指标度

滨海新区看守所拘留所建设*绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称滨海新区看守所拘留所建设*

其中：财政

预算规模及预算数.00.00其他资金

资金

资金用途

滨海新区看守所拘留所建设

1.按照公安部看守所拘留所建设标准建设，通过新建监所，保障其达标并投入使用，

绩效目标

满足政府部门办案续期。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

工程建设面

数量指标工程建设面积53757平方米

积

质量指标验收合格率验收合格率100%

产出指标

工程建设及

时效指标工程建设及时率100%

时率

成本指标基建标准基建标准<10000元/平方米

提供监管场

社会效益指提供监管场所容纳和管理

效益指标所容纳和管作用显著

标能力

理能力

服务对象满民辅警满意

满意度指标民辅警满意度>90%

意度指标度

其他项目和应急资金*绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称其他项目和应急资金*

其中：财政

预算规模及预算数.00.00其他资金

资金

资金用途

应急保障资金

绩效目标1.用于保障应急项目，满足公安机关对资金的需求，有效保障公安机关履职能力。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

保障应急项

数量指标保障应急项目>1个

目

资金使用合

质量指标资金使用合规率100%

规率

产出指标

资金到位使

时效指标资金到位使用及时率100%

用及时率

控制项目成

成本指标控制项目成本增长率<10%

本增长率

社会效益指保障单位对

效益指标保障单位对资金的需求作用显著

标资金的需求

服务对象满资金使用单

满意度指标资金使用单位满意度100%

意度指标位满意度

铁路护路专项绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称铁路护路专项

其中：财政

预算规模及预算数900000.00900000.00其他资金

资金

资金用途

铁路护路专项

6.根据《关于加强铁路护路联防专职队伍建设的指导意见》，购买铁路护路联防专职安

绩效目标

保服务，配备专职人员对滨海新区铁路进行巡护，保障铁路交通正常运行。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

招录专职护

数量指标招录专职护路队员>20人

路队员

确保护路联

质量指标防人员在岗确保护路联防人员在岗率>95%

产出指标率

每日工作时

时效指标每日工作时间段每日工作时段6:00-22:00

间段

安保服务费

成本指标安保服务费成本M5万元/人/年

成本

社会效益指保障铁路交

效益指标保障铁路交通正常运行作用显著

标通正常运行

服务对象满上级部门满

满意度指标上级部门满意度>90%

意度指标意度

办公楼运行*绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称办公楼运行*

其中：财政

预算规模及预算数.00.00其他资金

资金

资金用途

办公楼运行经费

1.维持业务办公场所基本运行，保障公安工作正常开展。

绩效目标

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

办公场所

数量指标办公场所数量250处

数量

办公场所面

数量指标办公场所面积S190000平方米

积

产出指标

办公楼等工

办公楼等工作场所正常运

质量指标作场所正常>95%

转率

运转率

时效指标保障周期保障周期12个月

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

成本指标运维费运维费4200万元

成本指标物业费物业费<700万元

成本指标办公费办公费<200万元

社会效益指改善办公环

效益指标改善办公环境作用显著

标境

服务对象满民辅警满意

满意度指标民辅警满意度>95%

意度指标度

智慧平安社区建设绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称智慧平安社区建设

其中：财政

预算规模及预算数.00.00其他资金

资金

资金用途

智慧平安社区

6.按区委区政府及市局关于20项民心工程的批复意见，推动建设智慧社区及中心端

绩效目标

平台扩容项目，提升公安部门信息化水平。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

扩容或建设

扩容或建设平台及应用数

数量指标平台及应用29个

量

数量

质量指标视频在线率视频在线率>90%

质量指标数据接入率数据接入率>90%

系统验收合

质量指标系统验收合格率>95%

产出指标格率

按计划完成

时效指标按计划完成率100%

率

一般故障排

时效指标一般故障排除时间<24小时

除时间

平均建设成

成本指标平均建设成本430万元/个

本

社会效益指公安部门信

效益指标公安部门信息化水平显著提升

标息化水平

服务对象满使用人员满

满意度指标使用人员满意度>95%

意度指标意度

隐患排查改造项目*绩效目标表

341101天津市滨海新区公安局单位：元

项目名称隐患排查改造项目*

其中：财政

预算规模及预算数.00.00其他资金

资金

资金用途

隐患排查改造

绩效目标1.通过对隐患处改造建设，保障其按时投入使用，满足公安业务需求。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

数量指标改造数量改造数量22处

数量指标改造面积改造面积25000平方米

项目竣工验

质量指标项目竣工验收合格率>95%

收合格率

重大安全事

产出指标质量指标重大安全事故发生次数<1次

故发生次数

改造工作按

时效指标改造工作按计划排除率>95%

计划排除率

改造平均成

成本指标改造平均成本41200元/平方米

本

社会效益指保障公安工

效益指标保障公安工作顺利开展作用显著

标作顺利开展

服务对象满民辅警满意

满意度指标民辅警满意度>95%

意度指标度

天津港分局2023办公楼运行经费*绩效目标表

341102天津市滨海新区公安局天津港分局单位：元

项目名称天津港分局2023办公楼运行经费*

其中：财政

预算数.00.00其他资金

资金

预算规模及

通过补充支出向水力、电力、燃气以及供热部门年度能源费用，支付食堂餐饮、秩序

资金用途

维护、机关保洁等物业管理服务费用，从而保障分局各处办公场所的正常运转，保障

分局公安业务工作顺利进行

1.目标内容1通过补充支出向水力、电力、燃气以及供热部门年度能源费用，支付食

绩效目标堂餐饮、秩序维护、机关保洁等物业管理服务费用，从而保障分局各处办公场所的正

常运转，保障分局公安业务工作顺利进行

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

房屋建筑个

数量指标房屋建筑个数214处

数

物业服务人

数量指标物业服务人员人数270人

员人数

各项物业管

各项物业管理服务费项目

质量指标理服务费项>95%

完成率

目完成率

资金拨付能

产出指标

时效指标源缴费及时资金拨付能源缴费及时率>99%

率

质量指标房屋使用率房屋使用率>90%

能源缴纳周

时效指标能源缴纳周期1月

期

月均水电燃

成本指标气等能耗支月均水电燃气等能耗支出448万

出

提高警务工

社会效益指提高警务工作效率，提高警

效益指标作效率，提有效提升

标务保障工作效能

高警务保障

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

工作效能

服务对象满使用人满意

满意度指标使用人满意度>85%

意度指标度

天津港分局2023年办公楼消防栓维修改造经费*绩效目标表

341102天津市滨海新区公安局天津港分局单位：元

项目名称天津港分局2023年办公楼消防栓维修改造经费*

其中：财政

预算数.00.00其他资金

资金

预算规模及

通过对分局机关办公楼室内消防栓系统等方面的设施设备进行小型维修改造，基本解

资金用途

决分局机关办公楼泵房内设施老化、管网锈蚀、室内消防设施瘫痪等严重安全隐患，

保障消防设备的正常运行，根据工程量初步测算费用为100万元。

1.目标内容1通过对分局机关办公楼室内消防栓系统等方面的设施设备进行小型维修

绩效目标改造，基本解决分局机关办公楼泵房内设施老化、管网锈蚀、室内消防设施瘫痪等严

重安全隐患，保障消防设备的正常运行，根据工程量初步测算费用为100万元。

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

更换后消防

数量指标更换后消防水箱容量>12立方米

水箱容量

维护消防设

数量指标维护消防设备数量1个

备数量

正常运转覆

质量指标正常运转覆盖率100%

盖率

产出指标

消防栓设备

消防栓设备小型修缮合格

质量指标小型修缮合299%

率

格率

应对消防事

时效指标应对消防事件反应时效S1小时

件反应时效

成本指标消防设备维消防设备维护标准<100万元

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

护标准

保障消防设

社会效益指备正常运保障消防设备正常运行，提

效益指标有效保障

标行，提高消高消防安全性

防安全性

服务对象满各使用单位

满意度指标各使用单位满意度>90%

意度指标满意度

天津港分局2023年办公楼能耗维修运行经费绩效目标表

341102天津市滨海新区公安局天津港分局单位：元

项目名称天津港分局2023年办公楼能耗维修运行经费

其中：财政

预算数.00.00其他资金

资金

预算规模及通过支出营房屋面防水、门窗更换、下水改造疏通等应急零星维修支出，保障分局公

资金用途安业务工作顺利进行

通过向水力、电力、燃气以及供热部门支付能源费用，保障分局各处办公场所的正常

运转

1.通过向水力、电力、燃气以及供热部门支付能源费用，保障分局各处办公场所的正

常运转

绩效目标

2.通过支出营房屋面防水、门窗更换、下水改造疏通等应急零星维修支出，保障分局

公安业务工作顺利进行

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

房屋建筑个

数量指标房屋建筑个数214处

数

房屋修缮验

质量指标房屋修缮验收通过率>80%

收通过率

资金拨付能

时效指标源缴费及时资金拨付能源缴费及时率>99%

产出指标

率

能源缴纳周

时效指标能源缴纳周期1月

期

月均水电燃

成本指标气等能耗支月均水电燃气等能耗支出《48万

出

提高警务工

社会效益指作效率，提提高警务工作效率，提高警

效益指标有效提升

标高警务保障务保障工作效能

工作效能

一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值

服务对象满单位