沧县2020年预算相关情况说明

沧县2020年预算相关情况说明按照预算公开的相关要求，对我县2020年预算进行了公开，现就有关情况说明如下：一、“三公”经费预算安排情况2020年沧县县级“三公经费”在预算安排上，继续深化落实厉行节约各项规定，进一步调整和优化财政支出结构，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，据实编制“三公经费”预算。（一）2020年“三公”经费预算安排具体情况沧县2020年度公共财政拨款预算安排三公经费支出853.22万元，与2019年预算相比减少134.99万元，下降13.7%，主要减少为公务用车购置及运行维护资金。1、公务用车购置及运行维护费783.47万元，与2019年预算相比减少140.83万元，下降15.2%，其中：公务用车购置经费为332.97万元，与2019年预算相比减少130.03万元，下降28%。主要由于全县公车改革以来从未更新过车辆，大多数公务用车车龄在10年以上，严重影响正常用车需要，需分年度分批次进行更换，2020年需对县委办、检察院、民政局、城管局等部门公务用车进行更新；公务用车运行维护费450.5万元，与2019年年初预算相比减少10.8万元。公务用车运行维护费年初预算下降主要原因是：一是公车改革后，我县减少公务用车数量；二是“厉行节约、反对浪费八项规定”出台以后，我县领导高度重视，从严控制派车，严格经费支出管理，使车辆运行维护费有了较大幅度的下降。2、公务接待费预算安排49.75万元，与2019年预算相比减少2.7万元，下降5.1%，公务接待费预算下降的主要原因是：我县领导高度重视，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待。3、因公出国（境）支出预算安排20万元，与2019年预算相比增加8.54万元，主要是由于按照沧东经济开发区明珠国际服饰产业特色小镇项目建设需要，结合县侨办出访任务，拟安排出国考察所需经费。（二）沧县压减“三公”经费所采取的措施“三公经费”是行政事业经费支出的重要组成部分，近年来，按照上级部门关于厉行节约有关要求，我县认真履行财政监督管理职能，努力做好“三公经费”控制压缩工作。（1）公用经费指标零增长。2020年在编制和批复下达部门预算中，对预算单位的公用经费一律按人均公用经费计算，经费的安排一律实行压减。（2）加强因公出国（境）源头管理。经费先行审核和动态登记管理制度，把财政审核因公出国（境）经费作为因公出国（境）任务审批的前置环节，有效地杜绝了无经费预算出国（境）现象，也强化了出国（境）审批管理。（3）加强公务接待经费管理。要求各单位严格按规格及标准提供住宿、用餐、交通等服务，从紧控制陪同人员，不得超标准接待，严格控制接待经费支出，并加强对公务接待的审批、监督和检查。二、举借债务情况（一）2020年债务基本情况2019年年债务余额为16.48亿元。1、政府一般债券余额8.28亿元；2、政府专项债券余额8.2亿元；（二）2020年预算安排偿债准备金情况1、2020年专项债券付息支出1766万元。2、2020年专项债券发行费支出80万元。3、2020一般债券发行费支出60万元。4、2020年专项债券还本支出7500万元。5、2020年一般债券付息支出3146万元6、2020年专项债券付息服务费（土地储备）支出1万元。7、2020年专项债券付息服务费支出1万元。8、2020年一般债券付息服务费支出1万元。9、2020年专项债券（土地储备）付息支出1204万元。10、2020年专项债券付息兑付费1万元。11、2020年专项债券（土地储备）发行费50万元。共计13810万元。三、财政转移支付安排情况1、财力性支付情况：根据提前通知的2020年财力性转移支付通知及2019年预算执行情况，测算2020年财力性一般转移支付收入64171元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出及民生类本级支出。2、一般和专项转移支付情况：2019年市财政局提前下达我县2020年一般和专项转移支付资金102429万元，为了确保预算的完整性、及时性，我县按要求针对专项转移支付项目编制2020年部门预算。四、本级政府采购情况我县各部门使用财政性资金采购货物、工程和服务，按照《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采〔2015〕11号）的规定，编制政府采购预算；日常公用经费支出达到政府采购相关规定限额的，也要编制政府采购预算。2020年初预算送审政府采购项目395个，送审金额51010.07万元，预算安排资金51010.07万元。五、绩效预算工作开展情况在局党组坚强领导下，在局其他股室大力配合下，我局绩效预算管理相关工作得到顺利开展，完成了年初制定的工作计划。按照办公室通知要求，我局现将2019年工作完成情况及2020年工作计划汇报如下：2019年，沧县全面贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。重点评价方面：本年度重点评价项目10个，涉及县卫生健康局、县人社局、县职教中心、县民宗局、县民政局、县农业农村局、县住建局等7个部门和单位，项目资金15875.44万元。评价工作委托中介机构具体实施，县财政局相关股室人员、项目单位协助配合。评价方式主要通过询问、查阅、核对、勘查、检查等形式进行调查，获取评价需要的基础资料，能够对项目整体情况做出正确判断。从评价结果看，10个项目的评价结果均为“优”，财政资金管理日趋规范，资金使用效益提高。部门自评方面：组织预算部门开展绩效自评工作。研究制定了《沧县财政局关于开展2019年度财政支出项目进行评价工作的通知》，在全县开展项目自评工作，共计自评项目158个，各部门绩效意识进一步加强。一是向评价单位反馈绩效评价报告。在完成绩效评价报告初稿后，认真征求了被评价单位和相关业务科室的意见和建议，对2018年度评价的重点项目进行了情况通报，向被评价单位下达财政重点评价项目的绩效评价结果的通知,要求进行限期整改。二是绩效评价报告报同级政府和人大。根据相关要求，向县政府、县人大报送了《沧县财政局关于全县2018年度部分重点项目资金绩效评价结果的报告》，得到了县领导的肯定性批示。三是强化绩效评价结果的应用。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，及时反馈绩效评价结果并督促部门整改、提高，更合理地编制预算。完善挂钩机制，切实把绩效评价结果作为安排下年预算的重点依据。对绩效评价结果与2020年资金安排挂钩，对绩效评价结果较好的项目，在2020年预算时继续加大对该项目的投入。2020年，我县将重点开展以下方面预算绩效管理工作：（一）强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。（二）强化结果应用，巩固评价成效。进一步加强问题整改落实，将评价结果与县级预算安排挂钩，试点评价