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文档简介
物资储备室管理制度一、制度目的为了规范资产管理工作,保障资产安全,合理利用资产资源,制定本管理制度,以规范资产的领取、归还、使用及保管等工作,确保财务和物资使用的安全,提高单位资产管理水平。二、管理范围本管理制度适用于本单位的物资储备室,包括所有资产及库存资产的管理。三、管理原则(一)保存完整性原则:资产应该准确地记录和保护,不能无故出库。(二)财务稽核原则:对物资出库进行清点,确保资产的有效管理和消费真实性。(三)管理便捷原则:为了方便使用和口碑管理,物资应放在相应的位置,货架编号应与档案清单一一对应。(四)灵活性原则:采用好地方化储存管理方式,不断调整改进妥善管理。四、资产管理方法(一)资产领取:1.工作人员领取物品时,需提前申请,经过审批同意方可领取2.领取时需填写指定领料单,应详细填写领料数量、品名、型号等信息3.领取时应当注意,电脑、手机等贵重物品须经过相关人员复核,防止人为错误损失等情况。(二)资产归还:1.工作人员使用完毕后,应当及时将物品归还2.归还时需依据领用人员签字确认单,应详细描写归还数量、品名、型号等信息;3.如有残损或质量问题的,应当明确注明,归还时需确认签字;4.归还及时,不可将资产长期保存。(三)资产保管:1.资产存放时应由专人负责看管;2.储备物资应当单独存放,按照清单进行标注和分类;3.货架编号应与物资档案清单中的编号一一对应;4.物资使用过程中,应注意维护,防止日常摩擦导致质量变差或者磨损。(四)资产盘点:1.资产盘点是保证物资管理的关键,一般选择年底或年初进行;2.资产盘点前,应进行物资清点和统计;3.资产盘点时,应做到详细准确,盘点说明要清晰;4.资产盘点结束后,资产盘点报告应及时形成并留存档。五、身份权限1.普通工作人员需经过审批方可领取物资;2.相关管理人员需具备一定资产管理经验,并对资产管理负责;3.出现财务或者物资丢失相关情况,应当进行相应的调查。六、制度执行和评估1.制度执行由本单位有关部门负责;2.定期进行评估,针对评估结果制定完善策略;3.规定执行中的问题,提出改进方案,并不断完善管理制度。七、其他事项1.严格执行政策;如必要欺骗或故意不执行政策,涉及责任问题,将调取相关行为人的记录并
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