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文档简介

物资储备室管理制度一、制度目的为了规范资产管理工作，保障资产安全，合理利用资产资源，制定本管理制度，以规范资产的领取、归还、使用及保管等工作，确保财务和物资使用的安全，提高单位资产管理水平。二、管理范围本管理制度适用于本单位的物资储备室，包括所有资产及库存资产的管理。三、管理原则（一）保存完整性原则：资产应该准确地记录和保护，不能无故出库。（二）财务稽核原则：对物资出库进行清点，确保资产的有效管理和消费真实性。（三）管理便捷原则：为了方便使用和口碑管理，物资应放在相应的位置，货架编号应与档案清单一一对应。（四）灵活性原则：采用好地方化储存管理方式，不断调整改进妥善管理。四、资产管理方法（一）资产领取：1.工作人员领取物品时，需提前申请，经过审批同意方可领取2.领取时需填写指定领料单，应详细填写领料数量、品名、型号等信息3.领取时应当注意，电脑、手机等贵重物品须经过相关人员复核，防止人为错误损失等情况。（二）资产归还：1.工作人员使用完毕后，应当及时将物品归还2.归还时需依据领用人员签字确认单，应详细描写归还数量、品名、型号等信息；3.如有残损或质量问题的，应当明确注明，归还时需确认签字；4.归还及时，不可将资产长期保存。（三）资产保管：1.资产存放时应由专人负责看管；2.储备物资应当单独存放，按照清单进行标注和分类；3.货架编号应与物资档案清单中的编号一一对应；4.物资使用过程中，应注意维护，防止日常摩擦导致质量变差或者磨损。（四）资产盘点：1.资产盘点是保证物资管理的关键，一般选择年底或年初进行；2.资产盘点前，应进行物资清点和统计；3.资产盘点时，应做到详细准确，盘点说明要清晰；4.资产盘点结束后，资产盘点报告应及时形成并留存档。五、身份权限1.普通工作人员需经过审批方可领取物资；2.相关管理人员需具备一定资产管理经验，并对资产管理负责；3.出现财务或者物资丢失相关情况，应当进行相应的调查。六、制度执行和评估1.制度执行由本单位有关部门负责；2.定期进行评估，针对评估结果制定完善策略；3.规定执行中的问题，提出改进方案，并不断完善管理制度。七、其他事项1.严格执行政策；如必要欺骗或故意不执行政策，涉及责任问题，将调取相关行为人的记录并

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