员工出差管理制度

石家庄振华建筑工程有限公司PAGEPAGE5员工出差管理制度目的：为规范日常出差管理，提高效率、控制差旅费用，特制订本制度。2.适用范围：2.1.本制度所指出差专指因工作需要前往本公司和下属公司办公所在地之外的境内各省/市公务、学习、考察、开会、培训等；2.2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐费和其它费用；2.3.本制度适用于石家庄振华建筑工程有限公司全体员工。3.主要原则：3.1.公司提倡使用电话、视频会议、邮件等方式进行工作沟通。确需出差的，须严格控制出差人数和天数；3.2.出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为；3.3.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；3.4.重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。出差审批权责4.1.短途出差：员工出差在当日往返的且无须在外地住宿的，均视为短途出差。短途出差需经上一级批准；4.2.长途出差：员工出差不能当日往返且必须在外地住宿的，均视为长途出差。长途出差的员工至少提前1日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按核决权限逐级核准后，方可凭已审批的《出差审批单》向财务部办理出差借款手续，然后执行；4.3.B类人员（见6.2.1级别划分）出差由总经理审批，C、D类人员（见6.2.1级别划分）出差由公司部门或中心负责人审批；5.差旅费用构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：5.1.长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用；市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用；5.2.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用；5.3.误餐补助：按人员级别、城市类别和出差期应就餐次数计发的补助；5.4.出差补贴：公司给与员工的特殊津贴费用；5.5.其它费用：出差期间发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。6.出差时间核算及费用标准：6.1.出差时间核算：6.1.1.出差当日12:00前出发按1天计算；6.1.2.出差当日12:00后出发按0.5天计算；6.1.3.出差当日12:00前返回按0.5天计算；6.1.4.出差当日12:00后返回按1天计算；6.1.5.此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准；6.1.6.长途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；6.2.出差项目标准:6.2.1长途出差，按下表标准执行人员级别交通工具住宿(元/夜/人)误餐补贴(元/天/人)出差补贴飞机火车轮船A类人员商务舱软卧一等实报实销实报实销B类人员商务舱软卧一等一类城市60060150二类城市40050150三类城市30040150贴和住宿补贴。申领出差补贴必须附有《出差申请单》，并随《差旅费用报销单》一起递交财务。11.其它费用规定11.1.出差期间，因公务需要发生的复印、传真、上网、邮寄、长途电话等杂费，凭原始单据报销。其中，上网时间应按需申请，住宿费用结算时应打印费用明细，作为报销凭证；11.2.员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。12.差旅费借支、报销流程12.1差旅费借支出差申请单为差旅费借支的依据，有备用金的人员，使用备用金出差，无备用金人员，凭出差申请单到财务部借款12.2.差旅费报销流程申请人—部门负责人—分公司负责人—财务负责人—总经理13.出差期间公休与延期的处理13.1.人力行政部根据出差人员的《出差审批表》及出差时间对出差人员进行考勤，在出差期间均按正常出勤视之；13.2.出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，后期可根据《出差审批表》进行调休；13.3.超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；超期停留报销时需附上情况说明；13.4.出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。14.罚则14.1.出差人员不得虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，情节严重的移交风险管控中心调查处理；14.2.经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款；14.3.各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。14.4.部门负责人或分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，所有相关人员按虚报额处以三至五倍的罚款；15.附则15.1.本制度由总经办负责制定、修订和解释。自发布之日起实行。申请人填单日期申请部门职务出差时间年月日时年月日时出差地点出差事由部门负责人意见出差天数：

签字：中心负责人意见签字：人力行政部门审核补助费用：

签字：总经理审批签字：出差申请表差旅费用报销单出差人部门出差时间年月日年