2022年度福建省食用菌技术推广总站单位决算

福建省食用菌技术推广总站决算第一部分单位概况 一、单位主要职责 1二、单位基本情况 1三、单位主要工作总结 1第二部分2022年度决算表 5一、收入支出决算总表 5二、收入决算表 6三、支出决算表 7四、财政拨款收入支出决算总表 8五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 11 13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14 15第三部分2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 17二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......18五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......18六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......18七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 八、预算绩效情况说明 20 20第四部分名词解释 22第五部分附件 241第一部分单位概况一、单位主要职责福建省食用菌技术推广总站的主要职责是：承担食用菌生产等实用技术引进、示范、推广工作；承担食用菌行业信息、科技咨询和技术培训等事务性工作；承担食用菌病虫害防治的技术指导等事务性工作。二、单位基本情况从决算单位构成看，福建省食用菌技术推广总站是福建省农业农村厅下属事业单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称单位性质在职人数福建省食用菌技术推广总站财政核拨事业单位三、单位主要工作总结2022年，福建省食用菌技术推广总站主要任务是：按照“专业化、工厂化、标准化、规模化、品牌化”发展方向，以食用菌产业高质量发展为主线，坚持全产业发展路径，加快推进我省食用菌产业转型升级，进一步巩固我省食用菌产业全国领先地位，力争全省食用菌总产量完成480万吨（鲜重）以上，产业质量和效益进一步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）生产发展稳中有进。全省上下坚持统筹推进疫情2防控和食用菌产业发展，坚持绿色发展和稳产保供并重，持续做好食用菌生产调度和服务保障，食用菌产业呈现稳中向好、稳中有进良好态势。经统计，2022年，全省食用菌产量489万吨（鲜重），同比增长2.3%；产值261亿元，同比增长5.2%。其中，宁德、漳州、三明产量位居前列。银耳、猴头菇、鸡腿菇、茶树菇、秀珍菇、竹荪、大球盖菇、真姬菇、绣球菌等9个品种产量稳居全国第一，竞争优势明显。家，从产能方面看，工厂化企业产量超116万吨，工厂化生产占比接近25%，万辰、世野、嘉田等大型食用菌工厂化企业产能，成为稳定食用菌工厂化发展的主力军；从工厂化主栽品种看，在金针菇、杏鲍菇、海鲜菇、绣球菌、银耳等传统工厂化主栽品种得到巩固和发展的同时，鹿茸菇、双孢蘑菇、蛹虫草等在漳州、宁德、南平等地相继实现工厂化量产，品种结构更加优化；从科技支撑看，在现代栽培设施装备加快推广应用的同时，漳州地区秀珍菇工厂化栽培技术难点取得新突破，提质增效技术推广为工厂化生产注入新动能。（三）产业集聚更加凸显。将食用菌列入特色现代农业高质量发展“3212”工程，实施国家珍稀食用菌产业集群，涵盖古田、屏南、罗源、顺昌、尤溪、浦城、南靖、漳州高新区等8个县（市、区），全省累计实施项目超50个，完成投资3.28亿元。古田、武平、顺昌、尤溪等地政府从政策上、资金上、人才上强化支持保障，形成省、市、县三级联动创建的良好局面，促进社会各类资本投入食用菌产业，3推动各类主体向园区、特色村镇集中，有效促进了产业规模发展、聚集发展。全省生产规模万吨以上食用菌大县达48其中国家级龙头企业5家。（四）生产栽培创新发展。邵武、屏南、漳平等山区县积极创新菌稻轮作发展模式，全省分别推广香菇约11万袋、黑木耳约3万袋、竹荪约7万亩、大球盖菇约0.5万亩，轮作利用耕地超12万亩。福州、三明、宁德、漳州、南平等地推广菌包集中供应社会化服务模式，通过建立“企业+农户”利益共享机制，推动香菇、茶树菇、双孢蘑菇等常规大宗季节性品种生产规模稳步增长。顺昌县海鲜菇集中制包分厂培养出菇模式，产量提高22%，生产周期缩短20%。武平县紫芝“控氧保洁”出芝模式，推广紫芝“控氧保洁”小拱棚提质增效技术，出芝率达到95%以上，与常规模式相比提高20%。龙海区应用菌渣集中一次发酵栽培双孢蘑菇模式，平均单产提高10%-15%，深受农户的认可。（五）产业融合可圈可点。推动全省积极构建集生产、加工、收储、物流、销售、电商于一体的食用菌全产业链发展方向。古田县打造“县域工厂化”产业发展模式，从原辅料销售、菌种供应、菌包生产、产品烘干初加工到产品运输贮存销售，形成高度专业化分工和社会化服务，打造建立“3+N”百亿园区与“4+N”商贸服务模式，以古田为核心的闽东食用菌产业三产融合示范区雏形基本形成。尤溪、漳州高新区等主产区，着力建设食用菌加工园区，加大精深加工4企业招商引资力度，支持食用菌生产企业开展饮料、调味品、休闲食品、保健食品、生物提纯等精深加工产品开发和生产线改造，补齐集中供汽、烘干、冷藏、物流等基础配套短板，充分挖掘食用菌生态价值、旅游休闲价值、文化价值，推进产业深度融合。5第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表单位：万元一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入注：1.本表反映单位本年度的总收支和6二、收入决算表收入决算表公开02表单位：万元类款项社会保障和就业支出行政事业单位养老支出出出7三、支出决算表支出决算表公开03表单位：万元出类款项合计究社会保障和就业支出行政事业单位养老支出疗8四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元一、一般公共预算财政出二、政府性基金预算财三、国有资本经营预算9出出余款五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：单位：万元社会保障和就业支出行政事业单位养老支出六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表301工资福利支出302商品和服务支出30703国内债务发行费用30101基本工资30201办公费30704国外债务发行费用30102津贴补贴30202印刷费310资本性支出30103奖金30203咨询费31001房屋建筑物购建30106伙食补助费30204手续费31002办公设备购置30107绩效工资30205水费31003专用设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费3020631005基础设施建设30109职业年金缴费30207邮电费31006大型修缮30110职工基本医疗保险缴费30208取暖费31007信息网络及软件购置更新30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31008物资储备30112其他社会保障缴费30211差旅费31009土地补偿30113住房公积金30212因公出国（境）31010安置补助30114医疗费30213维修（护）费31011地上附着物和青苗补偿30199其他工资福利支出30214租赁费31012拆迁补偿303对个人和家庭的补助30215会议费31013公务用车购置30301离休费30216培训费31019其他交通工具购置30302退休费30217公务接待费31021文物和陈列品购置30303退职（役）费30218专用材料费31022无形资产购置30304抚恤金30224被装购置费31099其他资本性支出30305生活补助30225专用燃料费312对企业补助30306救济费30226劳务费31201资本金注入30307医疗费补助30227委托业务费31203政府投资基金股权投资30308助学金30228工会经费31204费用补贴30309奖励金30229福利费31205利息补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费31299其他对企业补助30311代缴社会保险费30239其他交通费用399其他支出30240税金及附加费用39906赠与30299其他商品和服务支出39907国家赔偿费用支出307债务利息及费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30701国内债务付息39999其他支出30702国外债务付息注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表123其中1）公务用车购置费456八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：余入类款项1478注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位：万元123第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度本单位收入总计1,216.47万元，支出总计1,216.47万元，与上年决算数相比，各增加326.64万元，增长36.71%。主要是2022年发放2021年绩效奖、发放在职人员基础绩效奖及退休人员规范生活补贴。（二）收入决算情况说明2022年度收入1,027.38万元，比上年决算数增加269.22万元，增长35.51具体情况如下：1.一般公共预算财政拨款收入1,027.12万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入0.00万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入0.25万元。（三）支出决算情况说明351.84万元，增长52.85具体情况如下：公用支出94.52万元。2.项目支出56.01万元。3.上缴上级支出0.00万元。4.经营支出0.00万元。5.对附属单位补助支出0.00万元。二、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计1,165.94万元，支出总计1,165.94万元，与上年决算数相比，各增加329.36万元，增长39.37%，主要是：2022年发放2021年绩效奖、发放在职人员基础绩效奖及退休人员规范生活补贴。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明2022年一般公共预算拨款支出1,017.58万元，比上年决算数增加354.81万元，增长53.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）2080502事业单位离退休支出218.18万元，较上年决算数增加131.13万元，增长150.64%。主要原因发放退休人员规范生活补贴。（二）2080505机关事业单位养老保险缴费支出36.95万元，较上年决算数减少22.02万元，减少37.34%。主要原因是上年包含职业年金补纪实支出。（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.87万元，较上年决算数增加17.87万元，增加100%。主要原因是职业年金补纪实支出。（四）2101102事业单位医疗支出18.48万元，较上年决算数减少1.21万元，下降6.14%。主要原因是人员及工资（五）2130104事业运行支出618.67万元，较上年决算数增加205.78万元，增加49.84%。主要原因是2022年发放2021年绩效奖、发放在职人员基础绩效奖（六）2210201公积金支出40.43万元，较上年决算数增加1.86万元，增加4.82%。主要原因与上年基本持平。（七）2210202提租补贴10.98万元，较上年决算数增加0.01万元，增加0.09%。主要原因与上年基本持平。（八）2060302食用菌产业体系建设项目56.01万元，较上年决算数增加21.38万元，增长61.74%。主要原因是课题项目试验支出增加。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出961.56万元，（一）人员经费867.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费94.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出27.86万元，完成全年预算的83.16%；较上年增加25.32万元，增长996.85%。主要原因是增加购买车辆费用。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无出国。（二）公务用车购置及运行费支出27.86万元，完成全年预算的84.42%；较上年增加25.32万元，增长996.85%。较上年增加25.18万元，增长100%。2022年公务用车购置1辆，主要是:工作需要购买车辆。较上年增加0.14万元，增长5.51%。主要是车辆运行维护费较上年增加0万元，增长0%。主要是本单位无接待。累计接八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是食用菌业务费项目，涉及财政拨款资金共计68.18万元。（《项目支出绩效自评表》详见附九、其他重要事项说明（一）机关运行经费本单位为事业单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况本单位2022年度政府采购支出总额25.18万元，其中：政府采购货物支出25.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（三）国有资产占用使用情况截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规