ISO9001管理层内部审核检查表

管理层内部审核检查表,,,,,

审核人员,,,,,负责人

受审核部门,,管理层,审核地点,办公室,审核时间

检查项目---及方法,,,检查依据,,情况描述

1,质量管理体系建立、实施和改进方面的相应结果如何?---请厂务经理谈质量管理体系建立、实施与维护情况,,4.1总要求,,

2,"有无外包过程,如何管理?---沟通,必要时提供证据.",,4.1总要求,,

3,从那些方面对持续改进质量管理体系提供承诺?---请总经理谈对持续改进的承诺及具体措施.,,"5.1管理承诺

",,

4,如何关注顾客的满意并使其实现?---请总经理谈对以顾客为关注焦点的理解.,,5.2以顾客为关注焦点,,

5,质量方针是否包含了对满足要求和持续改进的承诺?---请总经理谈对公司质量方针的理解.,,5.3质量方针,,

6,"质量方针是否形成文件并得到批准与控制?是否对其持续适宜性进行评审?---沟通,必要时提供证据.质量方针是否形成文件并得到批准与控制?是否对其持续适宜性进行评审?",,5.3质量方针,,

7,管理者代表是否履行自身职责.是否发挥其代表作用.,,5.5.2管理者代表,,

8,"管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.",,5.6管理评审,,

9,"质量方针通过何种方式在公司内部得到沟通和理解?---沟通,必要时提供证据.",,5.3质量方针,,

10,公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.,,5.4策划,,

11,"公司在哪些职能和层次上分解质量目标,以及采取何种措施确保目标的实现?---对质量目标进行审查,并同总经理交谈,必要时提供证据.",,5.4策划,,

12,"公司内各职能部门、各层次人员的职责如何规定?权限是否适当?---同总经经理沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.",,"5.5.1职责和权限

",,

13,"关于职责的沟通是怎样进行的,方式是什么?---查看有无经过批准的文件加以规定.",,"5.5.1职责和权限

",,

14,公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---同总经理交谈，必要时提供证据.,,5.5.3内部沟通,,

审核：编制：,,,,,

,,,,,,

管理层内部审核检查表,,,,,

审核人员,,,,,负责人

受审核部门,,管理层,审核地点,办公室,审核时间

检查项目---及方法,,,检查依据,,情况描述

15,是否保持评审的记录?---要求提供评审记录.,,"5.6管理评审

",,

16,"管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.",,"5.6管理评审

",,

17,"适应性、充分性和有效性是如何评价的?---查看评审记录,确认评价是否适当.",,"5.6管理评审

",,

18,"管理评审的输入信息是否完整和充实?---对照标准/手册要求,逐项加以确认.",,"5.6管理评审

",,

19,"管理评审的输出的结果中包括了那些决定和措施?---对照标准/手册要求,逐项加以确认.",,"5.6管理评审

",,

20,"公司如何通过资源提供来满足客户要求和持续改进体系?---同总经理交谈,必要时提供证据.",,"6.1资源的提供

",,

21,是否明确了各岗位人员的能力要求?---要求提供有关表述岗位任职资格要求的文件.,,"6.2人力资源

",,

22,"公司通过那些方式来提升员工的能力?---同总经理交谈,必要时提供证据.",,"6.2人力资源

",,

23,设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录、台帐（提供文件、程序）,,6.3基础设施,,

24,"工作环境是否按要求进行管理,查看现场.",,6.4工作环境,,

25,"如何开展测量、分析和改进---沟通,必要时提供证据.",,8.1总则,,

26,是否对质量体系开展内部审核---提供证据,,8.2.2内部审核,,

27,"如何开展顾客满意度调查?---沟通,必要时提供证