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文档简介

合同管理内控制度范文精选(全文)1.引言2.概述合同管理是企业日常运营中不可或缺的一环，通过建立健全的合同管理内控制度，能更好地规范合同的签订、履行和管理流程，加强内部对合同的控制和监督，避免合同的失误和风险，最大程度地保护企业的合法权益。下面是一份合同管理内控制度范文，供参考。3.合同管理内控制度范文3.1组织架构和责任划分合同管理部门/人员负责全面协调、管理和监督公司的合同管理工作，包括合同的签订、履行和变更等；合同管理部门/人员需与法务部门/人员密切合作，确保合同的合法性和合规性；公司各部门需配合合同管理部门/人员的工作，提供相关合同信息并按时履行合同义务。3.2流程和程序合同签订流程：需求方提出合同需求；合同管理部门/人员进行合同审核和起草；法务部门/人员进行法律审核；上级审批；合同签署；合同归档和备份。合同履行流程：合同管理部门/人员跟踪和监督合同履行情况；相关部门履行合同义务；合同管理部门/人员进行合同履行评估。合同变更流程：合同管理部门/人员审核和起草变更协议；法务部门/人员进行法律审核；上级审批；变更协议签署；合同归档和备份。3.3内部控制措施和审批制度合同风险评估：风险评估部门/人员负责对合同进行风险评估和分类管理；风险评估结果作为合同审批的重要参考。合同审批制度：根据合同金额和风险等级划分审批权限的层级制度；合同管理部门/人员根据层级制度进行审批。合同履行监督：公司内部设立合同履行监督人员或团队，负责跟踪和监督合同履行；定期进行合同履行评估和反馈。3.4监督和评估机制审计机制：审计部门/人员定期对合同管理的流程和执行情况进行审计；发现问题及时提出改进意见和措施。内部检查制度：合同管理部门/人员定期进行合同管理的内部检查，发现问题及时整改。绩效考评：将合同管理情况纳入绩效考评体系，对合同管理部门/人员进行绩效评估。3.5信息化支持和技术保障合同管理系统：公司建立合同管理系统，用于集中管理和存储合同信息；确保合同信息的安全性和可追溯性。技术支持：公司为合同管理部门/人员提供必要的技术支持，包括合同管理系统的维护和更新等。4.结论合同管理内控制度是企业管理的重要组成部分，通过合同管理内控制度的建立和执行，可以规范和优化合同管理流程，提高合同管理的效能和效果，保护企业的合法权益，降低合同风险，提升企业的经济效益和运营效率。合同管理

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