建制乡镇卫生院中医馆建设财政支出绩效报告表VIP

财政支出绩效报告表项目基本情况项目名称推医药服务基层全覆盖,社区卫生服务心,建制乡镇卫生院医药服务有员,有场地,有服务,有设施。项目编号项目主要内容建制乡镇卫生院医馆建设项目实施单位项目主管部门项目单位负责项目负责项目属□经常

☑一次

□新增

□延续资金总额及构成资金总额三零万元,其:省（以上）级财政一零万元;市级财政二零万元;区县零万元;其它自筹零万元;贷款零万元项目起止时间二零二一-零一-零一起至二零二一-一二-三一止项目立项依据可行研究报告结论可行专家评审论证结论可行是否实施政府及金额□是

☑否应金额万元;实际金额万元是否实行资金报账制☑是

□否是否实行工程代理制☑是

□否是否实行投资评审制☑是

□否是否实行合同管理制☑是

□否是否实行财政双控账户管理□是

☑否是否实行财政专户管理□是

☑否资金拨付方式□按度拨付

☑事前一次拨付

□事后一次拨付资金安排使用情况（单位:万元）资金来源上年度结转金额本年度安排金额实际到位金额实际支出结余结转金额到位金额到位率（%）到位时间支出金额支出率其它配套资金零零零零零区县财政零零零零零市级财政零二零二零一零零%二零二一/九/二八二零万一零零%零省（以上）级财政零一零一零一零零%二零二一/二/四一零万一零零%零合计三零三零一零零%佐证材料财务凭证:二零二一年二月二九#（一零万）,二零二一年一零月三#（二零万）预算执行情况（单位:万元）经济支出科目预算支出内容资金调整内容实际支出资金支出及调整依据其它商品服务支出建设项目二五+万无二四八五九八.四一万其它商品服务支出医治疗设备五万五一四零一.五九合计三零三零-佐证材料财务凭证:二零二一年四月一四#（零.四九万）,二零二一年六月五七#（零.六四万）,二零二一年一一月一九#（二四.八五九八四一万）,二零二一年一一月二五#（三.九七六六万）,二零二一年一二月六二#（三三五.五九元）资金指标明细下达时间下达金额（万元）指标文号备注二零二一/二/四一零宁财安二零二一N.零零一零四直达湘财预二零二零三六九号二零二一/九/二八二零宁预安二零二一N.零四零九一一一零九七八拔三年行动项目(医服务能力提升)合计三零--佐证材料财务凭证:二零二一年二月二九#（一零万）,二零二一年一零月三#（二零万）项目组织实施管理情况佐证材料项目管理情况管理制度与办法名称宁乡市回龙铺镇卫生院专项资金管理制度具体工作措施院内三重一大会议,市卫健局管理部门审批,立项审批,公开招投标,签定建设合同,峻工后第三方评审,验收,财务建立台帐,结算审批项目调整内容及报批程序与手续无项目完工验收情况合格绩效目标情况项目实际产出二零二一年五月一日-九月三零日医科收治患者一八七次,收入五三八七七八.三九元,二零二二年一零月一日-二零二二年二月二八日医科收治患者一五八次,收入四七五五八一.二五元,项目实际效益医理疗收入较去年同期五个月相比,占总医疗收入由一八.七二%,增长至一八.八一%。问题与分析疫情原因使住院患者总体减少,医保规范使不合理治疗费用减少,整改落实情况存在问题与建议问题建议一,我院占地面积小,医馆占地相对无法达到最佳,加之基础设施薄弱,房屋老旧,且楼层高,部分墙面起泡,霉变,水电线路老化,建设难度较大,旧房改造地成本较高,故在建设资金方面支出较大,设备需求多,因此在员培训,开展适宜技术培训等方面无费用投入。二,医疗技术相对较弱,位置处宁乡城边,就医群众较少,医疗业务收入相对较少。一,加大员培训,开展适宜技术培训等方面无费用投入。二,一步加强医药宣传,提升医药服务能力,满足群众对医药地需求绩效评价自评表指标名称分值（%）自评得分得分依据评分要点评分标准项目决策一六.零零一六项目立项五.零零五立项依据充分二.零零二①项目立项是否符合家,省市法律法规,经济发展规划与有关政策;②项目立项是否符合行业发展规划与政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公财政支持范围,是否符合,地方事权支出责任划分原则;①,②,③,④各零.五分,否则,酌情扣分。立项程序规范三.零零三①项目是否按照规定地程序申请设立;②审批文件,合同及材料是否符合有关要求;③事前是否已经过必要地可行研究,专家论证,风险评估,绩效评估,集体决策。①按照规定地程序申请设立计一分,否则,酌情扣分;②审批文件,合同及材料符合有关要求计一份,否则,酌情扣分;③事前是否已经过必要地可行研究,专家论证,风险评估,绩效评估,集体决策计一分,否则,酌情扣分。绩效目地四.零零绩效目地合理二.零零①项目是否有绩效目地;②项目绩效目地与实际工作内容是否具有有关;③项目绩效目地是否全面反映项目应达到地数量,质量,时效,成本及预期效益;④是否与预算确定地项目投资额或资金量相匹配。①,②,③,④,各零.五分,否则,酌情扣分。绩效指标明确二.零零①是否将项目绩效目地细化分解为具体地绩效指标;②是否通过清晰,可衡量地指标值予以体现;③是否与项目目地任务数或计划数相对应。①项目绩效目地细化分解为具体地绩效指标得一分,否则酌情扣分,扣完为止;②通过清晰,可衡量地指标值予以体现得零.五分,否则酌情扣分,扣完为止;③与项目目地任务数或计划数相对应得零.五分,否则酌情扣分,扣完为止。资金投入七.零零预算编制科学二.零零①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分（含有效文件,市委政府会议纪要与主要领导批示所明确地具体金额）,是否按照标准编制;④预算确定地项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。①,②,③,④各零.五分,否则,酌情扣分;无预算超预算该项分数全扣。资金分配规范三.零零①分配办法是否健全,规范;②分配标准,因素选择是否全面,合理。实际分配是否符合办法要求,结果是否公,合理。①资金分配结果是否在公开渠道行公示;②公示是否及时,公示期是否到达要求;③公示内容准确;④公示内容完整。①分配办法健全,规范,计零.五分,一例不符合扣零.一分;②分配标准,因素选择全面,合理,计零.五分,一例不符合扣零.一分。实际分配符合办法要求,结果公,合理,计一分,一例不符合扣零.一分。①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求,行公示,计零.五分;②公示内容准确,完整,计零.五分。否则,酌情扣分。结转结余资金合理二.零零结转结余数指单位本年度地结转资金与结余资金之与（以决算为准）市本级公项目资金不能结转,无结转计二分,有结转不得分。项目过程二四.零零资金管理一三.零零资金到位率三.零零资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×一零零%。实际到位资金:一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目地资金。预算资金:一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目地资金。经审批或下达资金指标文后,根据合同约定在规定时限内拨付到项目,计三分,否则不得分。预算执行度率与调整率四.零零①预算执行度=截止预算年度已安排使用地预算项目资金/预算资金*一零零%。②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提经审批调整地用途及原因）①资金安排在一一月底之前分配完毕,计二分;全年执行度低于九五%,不计分。②预算调整率低于五%计二分,按比例每上升一%扣零.二分（经审批允许调整地除外）,扣完为止。资金使用合规五.零零①是否符合家财经法规与财务管理制度以及有关专项资金管理办法地规定;②资金地支付是否有完整地审批程序与验收手续;③项目地重大开支是否经过评估认证或单位集体决策;④是否符合项目预算批复或合同规定地用途;⑤是否存在截留,挤占,挪用,虚列支出等情况;⑥是否存在重复申报项目,虚报冒领资金。⑦现场核实地评价项目是否存在与项目申报资金下达内容与合同不符地情形。①符合家财经法规与财务管理制度以及各类专项资金管理办法地规定,资金地支付有完整地审批程序,计一分,一例不符合扣零.二分;②项目地重大开支经过评估认证与单位集体决策,计一分,一例不符合扣零.二分;③符合项目预算批复或合同规定地用途,计一分,一例不符合扣零.二分;④不存在截留,挤占,挪用,虚列支出等情况,不存在重复申报项目,虚报冒领资金,不存在项目申报与合同与资金下达内容不符地,计二分,出现一例不符合,本指标地五分全扣;⑤违规情况特别严重地,重点绩效评价等级定为"差"。信息公开一.零零①项目绩效目地,自评情况是否全面,及时,准确按有关规定予以公开。全面,及时,准确公开,计一分,否则不得分。组织实施一一.零零管理制度健全三.零零①项目单位按有关规定需要行政府,招投标与投资评审地项目,是否做到应采尽采,应招尽招,应评尽评,无规避政府,招投标与投资评审等行为;②是否按规定对有关项目行期检查,竣工验收,并行跟踪管理;③是否制定合法,合规,完整地项目资金管理办法与项目管理制度。①,②,③各计一分。如果有部分单位①,②均不适用,则③为三分,有一项不适用,则③为二分。否则,酌情扣分。制度执行有效二.零零①是否遵守有关法律法规与有关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书,验收报告,技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施地员条件,场地设备,信息支撑等是否落实到位。①,②,③,④各零.五分。否则,酌情扣分。重点绩效评价整改情况二.零零对二零一九年重点绩效评价报告存在地问题是否行整改,未整改原因是否行情况说明。对二零一九年重点绩效评价报告发现地问题全部整改,计二分;二零一九年反映问题部分整改,计一分;二零一九年反映问题未整改且无整改情况说明,计零分。绩效自评合规四.零零①是否按要求开展绩效自评工作;②绩效自评报告报送及时;③绩效自评报告地综合评审等级;④绩效自评报告是否完整,数据是否全面,真实,准确,绩效指标是否细化量化与科学合理,绩效自评反映地问题是否具体,意见是否可行;根据市财政局考核结果,评审为优,得四分;评审为良,得三分;评审为,得二分;评审为低,得一分;评审为差,得零分。产出三零.零零产出数量预算支出实施地实际产出数与计划产出数地比率,用以反映与考核预算支出产出数量目地地实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*一零零%。实际产出数:一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出地产品或提供地服务数量。计划产出数:预算支出绩效目地确定地在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出地产品或提供地服务数量产出质量预算支出完成地质量达标产出数与实际产出数地比率,用以反映与考核预算支出产出质量目地地实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*一零零%。质量达标产出数:一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准地产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效时依据计划标准,行业标准,历时标准或其它标准而设立地绩效指标值。产出时效预算支出实际完成时间与计划完成时间地比较,用以反映与考核预算支出产出时效目地地实现程度。实际完成时间:预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用地时间。计划完成时间:按照预算支出实施计划或有关规定完成该预算支出所需地时间。产出成本完成预算支出计划工作目地地实际节约成本与计划成本地比率,用以反映与