各单位分析东乌营

2009年2月东乌旗联通分公司市场经营分析

2009年3月内容提要21345东乌旗分公司主要指标完成情况2月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析6移动业务分析总述：1、本月固网通信服务完成营业额74.23万元，同比下降10.47％，同比减少8.7万元.同比下降主要是固话基础减少13.34万元，小灵通基础减少3.16万元，小灵通增值减少1.65元，固话增值减少1.93万元。虽然互联网基础、网元出租业务同比增加18.51万元。本月固话基础减少幅度较大同比减少13.34万元，主要是由于异网替代。固话增值业务收入减少1.93万元，主要是本月没有智能一号通收入入帐。小灵通业务同比减少主要是由于小灵通有效用户同比减少。各项业务中只有互联网业务和网元出租业务和其它主营业务同比正增长。2、本月营业额较上月增长5.28％，增收3.73万元。本月较上月增长主要是因为本月有互联网接入8万元本月入帐。本月如果剔除8万元互联网入帐环比将下降6.04％，减收4.27万元。本月固话基础收入环比下降10.73％，减收3.21万元，小灵通基础业务收入环比下降4.02％，减收0.15万元。各项业务中只有互联网基础业务环比正增长。3、本年固网通信服务营业额累计完成145.05万元，完成计划任务全年营业额总目标931万元的15.58%,同比下降11.94％，同比减少19.66万元。收入较去年同期下降的主要是固定电话基础业务收入、小灵通基础业务收入下滑严重，互联网、网元出租、固话增值业务有所增长但无法弥补其他各项业务收入的下滑。4、本月宽带放号172部，其中ADSL放号93部，RESYS上网5部，局域网折算74部，宽带拆机101部，宽带净放号61部。本年宽带累计净放号330部，完成年度预算1436部的23%，宽带基础业务收入完成39.44万元。5、本月电脑销售0.295万元收入，宽视界和宽带商务业务收入0万元，普及型宽视界发展了0户，销售终端收入1.54万元。6、注：由于今年乌拉盖分公司任务和收入单独分解，经营分析数据中应该不包含乌拉盖数据，但是由于盟公司财务本月没有将乌拉盖数据同东乌区分，所以本月经营分析中数据包含乌拉盖。

内容提要21345东乌旗分公司主要指标完成情况2月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析6移动业务分析1业务收入（营业额逐月完成情况）

单位：万元2月份营业额完成了74.23万元，完成年度营业额总目标931万元的7.97%。营业额同比增长5.28％，增收3.73万元。营业额同比增长主要是本月有8万元互联网接入收入入帐。营业额比上月增加3.73万元。剔除互联网接入8万元，本月较上月减少4.27万元。2009年各营销部门收入完成情况

上表列出了各社区的一季度营业额完成情况,从上表来看,完成进度排在前两名的是客服一部和集团客户部，分别完成了季度营业额总目标的70.41%、67.69％；超过全公司62.53%的平均水平。

排在最后的是苏木客户部、完成比例为55.19%、低于公司平均水平。由于2009年公司对原有的片区进行了调整，本月各项数据还在调整中。2009年各营销部门收入完成情况本年营业额累计完成145.05万元，比去年同期164.71万元减收了19.66万元，同比下降了11.94%,由于今年公司对片区进行了调整，各服务部上年累计营业额均无法统计。

2009年各营销部门收入完成情况----分月营业额社区名200801200802200803200804200805200806200807200808200809200810200811200812客服一部12.8617.98客服二部22.3520.77集团客户部13.9918.27苏木客户部5.865.16合计55.0662.18上表分月列出了营业额完成情况,从表中可以看出苏木客户部收入较去年明显下降，反映出我公司原有的牧区市场正在被移动运营商取代。我们需要加大对牧区市场的关注。2009年各项产品收入完成情况业务类别2008年累计2009年累计收入增减2008年收入2009年收入2009年收入本月收入收入收入情况

占比%占比%占比增减情况占比%固定电话基础84.5256.61-27.9149.87％37.93％-11.94％34.89小灵通基础14.197.31-6.888.37％4.9％-3.47％3.28固话增值9.365.4-3.965.52％3.62％-1.9％1.25小灵通增值4.412.01-2.42.6％1.35％-1.26％51.54互联网基础41.0366.8925.8624.21％44.82％20.61％0.05互联网增值7.31.2-6.14.31％0.8％-3.5％0电话卡1.340-1.340.79％0％-0.79％0

广告传媒0000％0％0％0网元出租3.34.481.181.95％3％1.05％2.93数据通信业务1.361.880.520.80％1.26％0.46％1.23其他主营业务收入2.683.470.791.58％4.27％2.69％0.16ICT业务0000合计169.49149.25-20.24100.00％100.00％0100.002009年各项产品收入完成情况

传统业务累计：2月，传统业务累计完成70.28万元,占总收入的48.45%,比去年同期减收了34.43万元,同比下降32.88%。其中固话基础业务收入完成56.61万元，同比减收27.91万元，小灵通基础业务收入完成7.31万元，同比减收6.88万元;网元出租业务收入完成4.48万元，增收了1.18万元。从收入占比来看，固话基础的占比下降了11.94%，小灵通基础业务的收入占比下降了3.47%，数据通信收入占比上涨了0.46％。网元出租收入占比增长了1.05％。传统业务中除网元出租、数据通信业务外均成下降趋势，主要原因是语音业务被其它运营商分流。

增长型业务累计：2月，增长型业务累计完成75.5万元,占总收入的52.05%,比去年同期增收了13.4万元,同比增长21.58%。其中互联网基础业务收入完成66.89万元，增收了25.86万元；固话增值业务收入完成5.4万元，减收了3.96万元；小灵通增值业务收入完成了2.01万元，减收了2.4万元；互联网增值业务收入完成1.2万元，减收了6.1万元。从收入占比的角度来看，互联网基础业务的占收比从2008年24.21%增长到了2009年44.82%,增长了20.61%。固话增值业务的占比从2008年的5.52%降到了2009年3.62%,降了1.9％。小灵通增值业务的占比从2008年2.6%下降到了1.35%.下降了1.26％。2009年各项产品用户规模

固话小灵通宽带固话锐铃无线市话锐铃客服一部2214752客服二部38541507集团客户部1658257苏木客户部681167合计84071970268325552383以上数据为截止2009年2月我分公司固话用户累计达到8407部。小灵通用户1970户（由于无法提取带片区资料的小灵通用户，所以具体的片区用户数仍然没有）。宽带用户累计达到2683部。锐铃用户累计达到4938部,其中固话锐铃2555户渗透率达到30.39%,无线市话悦铃2383户。内容提要31245东乌旗分公司主要指标完成情况2月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析6移动业务分析1传统业务发展情况传统业务固定基础小灵通基础网间结算网元出租电话卡及数据通信业务传统业务发展策略强化客户保有，遏制拆机，开展客户积分活动，提高用户离网门槛逐步释放经营风险，加快组合产品的推广。开展长话回流竞赛，减少话务量的流失。传统业务收入完成情况

2月份，传统业务累计完成70.28万元,比去年同期减收了34.43万元,同比下降32.88%。其中只有网元业务和数据通信同比为正增长，其余各项业务同比都为负增长，小灵通基础业务同比下降了48.48%、固话基础业务同比下降了33.02%、卡类业务由于无法提取收入所以卡类收入不具有可比性。传统业务的大幅下滑主要源于有效用户的减少，及异网的大量分流造成。2008年各营销部门小灵通基础业务收入完成情况

2009年累计收入2008年累计收入累计同比客服一部客服二部集团客户部苏木客户部全旗7.3114.19-48.48％

截止2009年2月我分公司小灵通基础业务累计7.31万元，比去年同期减收6.88万元，同比下降48.48%.基础业务收入的减收主要是由于小灵通有效用户的减少造成。内容提要41235东乌旗分公司主要指标完成情况2月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析6移动业务分析1增长型业务发展情况增长型业务固话增值小灵通增值互联网基础互联网增值ICT业务增长型业务发展策略通过产品创新实现增长型业务突破性发展，争夺增量市场，抓住政府推进信息化的机遇，大力促进转型业务的营销工作，带动增长型业务的发展。通过产品创新实现增长型业务突破性发展，争夺增量市场，抓住政府推进信息化的机遇，大力促进转型业务的营销工作，带动增长型业务的发展。增长型业务收入完成情况2月，增长型业务累计完成75.5万元,占收比为52.05%，同比增收13.4万元，同比增长21.58％。其中固话增值业务累计完成5.4万元，比去年同期减收3.96万元，同比增长-42.31%；无线市话增值业务因为小灵通有效用户的大量减少，比去年同期减收2.4万元，同比下降了54.42%；互联网基础业务累计完成66.89万元，比去年同期增收25.86万元，同比增长63.03%;（互联网基础业务同比增幅较大主要是因为有8万元互联网接入费入帐）互联网增值业务累计完成1.2万元，同比下降83.56％。（互联网增值业务收入同比下降主要是由于去年同期有5.3万元政府网站群入帐）宽带业务发展情况2009年2月宽带业务发展情况

宽带完成年计划其中：ADSL放号宽带接入收入(万）收入2月累计净放号比例同比ARPU客服一部9421.84%97客服二部15826.07%159集团客户部11254.09%119苏木客户部117.41%12合计37826.95%38766.8963.03%1262月，宽带放号负12部累计完成378部,其中客服一部净放号负3部，客服二部净放号负1部，苏木客户部净放号负1部，集团客户部净放号负7部。所有社区本月宽带净放号均为负数，自从宽带开始放号以来首次出现当月宽带拆机多于宽带放号现象，需要各社区关注拆机用户，同时关注其它运营商在我旗宽带施工、放号情况。宽带发展的情况分析2009年2月宽带放号172户其中ADSL用户放号93户,RESYS上网5户，局域网折算0户，光纤100M折算74户。拆机101户，剔除光纤100M折算74户后本月净增负3户。宽带累计放号450户，完成年任务1436户的31.34%.。宽带累计拆机120户，占装机用户的26.67％，宽带拆机现象较上月增加82户，主要原因是前两个月宽带装机主要是学生放假回来安装宽带，随着学生逐步开学宽带拆机明显增加。另外由于我公司开始收取宽带停机保号费，用户不愿意办理停机保号。建议公司收取宽带加装工料费，以提高用户离网成本。2月宽带接入收入39.44万元，同比增长83.7%，占主营业务收入比例为51.54%.宽带接入收入累计完成66.89万元，同比增长63.03％，占主营业务收入44.81％。本月由于有8万元互联网接入费入帐，所以同比、环比均较高。内容提要51234东乌旗分公司主要指标完成情况2月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析6移动业务分析1用户欠费情况公司用户欠费总额当月形成2-3个月欠费（含3个月）3-6个月欠费（含6个月）6个月-1年（含1年）1年以上逾期欠费逾期欠费率%客服一部63887.253.45％客服二部144901.135.6％集团客户部101419.565.24％苏木客户部125312.2718.96％合计865471.37554364.9983419.4990745.46111555.4325386435520.216.05％由于支撑中心无法提取带片区欠费情况本月欠费分析中数据提取时仅有全公司的总数，社区的逾期欠费提取自绩效考核数据。总体逾期欠费为43.55万元，公司总体逾期欠费率为6.05％。需要加强欠费收缴力度。其中苏木客户部逾期欠费率18.95％，大大高于盟公司要求的2％的欠费率指标同时也高于公司总体逾期欠费率6.05％的平均水平。需要重点关注欠费回收。欠费回收工作完成较好的社区是第一社区欠费率为3.45％。低于公司平均水平，在此提出表扬。内容提要61234东乌旗分公司主要指标完成情况2月份收入基本情况传统业务分析增长型业务分析欠费分析5移动业务分析1下一步我公司将采取的营销措施按照盟公司的营销方案下达营销方案,各单位要作好以下几方面的工作:1、继续发展“电脑+宽带”捆绑业务的，

2、加强教育直通车业务的发展，

3、加大普及型宽视界“神眼”的推广力度，争取有所突破；

4、推广融合业务，力争用融合业务回流部分异网手机用户。

5、重点关注牧区RESYS上网，利用我公司牧区无线上网优势培养用户使用习惯，力争使无线上网业务形成规模效应，加快业务转型。

6、加强全员增值业务学习和联通业务学习力度，发