安全检查表分析和风险评价(2.1.2)

平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：电工分析人员：唐志豪分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级1变电区运行系统运行正常运行中的真空断路器指示灯灭、误操作、停电财产损失及时更换、经常监视144可接受加强管理操作机构误动作、停电、人员触电每年做试验一次144可接受定期检测标志不清、操作人员业务差、误操作停电、财产损失加强标志，对操作人员进行业务培训学习326可接受加强培训停送电无接地保护措施、触电人员伤害操作规程、现场监护326可接受加强教育操作人员不戴防护用品、触电、人员伤害加强教育、正确使用劳保用品定期校验平安用品122可忽略2变压器温度正常温度高采取降温措施224可接受定期检测过负荷温度高降负荷212可忽略环境温度高、烧毁风扇降温、减负荷313可忽略运行变压器声音大很不均，有爆裂破碎声立即停止运行236可接受定期检查正常情况下符合不变但温度不断上升、超额定值汇报、立即停止运行224可忽略油枕、外壳、散热管道、防爆管等喷油停电退出运行133可忽略漏油低于油位指标采取措施堵漏、未见效停止运行122可忽略油色突变、油内出现炭质财产损失停电处理、更换合格油122可忽略平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：电工分析人员：唐志豪分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级2变压器运行套管及电缆套管等严重损坏和放电现象停电、做试验224可接受定期检查变压器漏油着火、爆炸财产损失立即切断电源用泡沫灭火器灭火或沙土灭火133可忽略绝缘降低、漏电伤人定期检测224可接受现行措施3高压设备巡检符合规程酗酒上班巡查违犯规程、人员伤害禁止上班、平安教育326可接受4操作票工作票执行不填写操作票操作严格执行电气规程111可忽略填写不执行、无监护，容易出现事故加强平安教育、平安标准122可忽略填写执行、无操作防护措施、触电、人员伤害电业平安工作标准326可接受加强培训执行完工作票未交回影响生产电业平安工作标准111可忽略执行完工作票未设警示标志电业平安工作标准212可忽略5巡检工具巡检平安工具符合标准测电表耐压等级不符合标准购置耐压等级相同的111可忽略验电表绝缘降低、触电作试验224可忽略绝缘靴破损、不平安更新同等级的绝缘靴212可忽略绝缘手套破损触电伤人更换同等的用品122可忽略平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：电工分析人员：唐志豪分分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级5巡检工具巡检平安工具符合标准绝缘手套绝缘等级降低作耐压试验不符合更新212可忽略绝缘靴老化耐压低作耐压试验不符合更新111可忽略绝缘靴老化破坏更新同等防护品122可忽略6联系信号正确操作不是本岗位人员操作危险严格岗位纪律224可接受现行措施信号发错时，对方误操作、停机认真迅速发出更改命令信号224可接受现行措施机器危险信号发错停机严格操作规程，只有紧急情况下使用224可接受现行措施7低压配电室符合电气平安标准夜间无照明易触电、人身伤害及时更换照明灯122可忽略带电检修触电维修规程224可忽略加强培训维修停电未挂警示牌误操作伤人维修规程、挂警示牌122可忽略配电室漏电伤人停电、维修去除326可接受定期检查无防鼠板断路停电装挡鼠板加强防范122可忽略检查配电盘螺丝刀误接触电业平安工作规程，加强防范224可接受现行措施8避雷针厂房避雷网符合平安技术锈蚀严重、风大刮断加强检查及时防腐或更换处理111可忽略接地线断，起不到避雷作用，损坏设备及时焊接处理224可接受定期检查避雷线网不连接及时巡检处理212可忽略平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：电工分析人员：唐志豪分分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级9路灯照明灯亮夜间不亮及时更换212可忽略灯坏、维修不及时、掉下伤人及时更换、加强防范224可忽略照明灯线路断、触电更换122可忽略线杆歪斜、倒塌伤人及时更换、加强防范122可忽略10高空作业符合电业平安规程不戴平安带、平安帽不办理高空作业证平安保护措施不全监督检查平安保护作用办理高空作业证144可忽略平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：仪表工分析人员：张炜分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级1主装置仪表风压力正常装置气动阀动作不正常每天排空122可忽略仪表导压管无泄漏现场物料、气体泄漏，人员中毒、存在爆炸、燃烧危险每天巡检224可接受气体报警仪功能正常无法检测环境气体是否超标每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测仪表伴热正常，疏水阀排水正常仪表无法正常显示每天检查212可忽略调节阀、流量计无泄漏人员中毒，存在燃烧、爆炸危险每天检查，现场安装报警仪224可接受消防系统手报按钮正常不能正常报警定期检查236可接受定期检验报警正常不能正常报警定期检查122可忽略消防播送正常不能正常报警定期检查122可忽略感烟感温探测器正常不能正常报警定期检查224可接受消防切断阀动作正常误动作，污染产品定期检查236可接受3循环水上下压消防远传压力表正常，触电无氧化，仪表盘显示正常上下压消防泵不能自启动柴油机备用，每天巡检224可接受平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：粉剂颗粒剂复配分析人员：顾徐华分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级1混合机正常启动不能生产按照操作规程操作236可接受无粉尘溢出粉尘超标开启吸尘装置212可忽略传动链条正常跳齿打滑磨损立即调整224可接受防护栏正常链条飞出或伤人事故定期检查236可接受2吸尘装置正常启动不能吸附定期检查224可接受吸力正常不能完全吸附有粉尘排出立即清洗或跟换布袋224可接受定期检查3粉碎机正常启动不能生产定期检查224可接受定期检查无异常声响损害设备立即停机维修清理236可接受4粉剂烘干机正常运作不能生产定期检查224可接受定期检查5造粒机正常启动不能生产定期检查224可接受定期检查螺杆转动正常轴承卡死立即停机维修清理加油224可接受6颗粒剂烘干机正常运作不能生产定期检查224可接受定期检查平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：粉剂水剂包装分析人员：金风雷分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级1粉剂包装机正常运行不能生产按照操作规程操作224可接受加强培训切割正常伤手按照操作规程操作224可接受2吸尘装置正常启动不能吸附定期检查224可接受吸力正常不能完全吸附有粉尘排出立即清洗或更换布袋224可接受定期检查3捆扎机封箱机输送带正常运行不能运行、跳闸定期检查维护212可忽略定期检查4排风机进风口无杂质损坏设备立即清理212可忽略冷却风扇运行正常风扇断裂电机受损立即停炉更换236可接受5液体软包装机正常运行不能生产按照操作规程操作224可接受加强培训切割正常伤手按照操作规程操作224可接受切口正常伤手防护装置224可接受6液体瓶装包装机正常运行不能生产按照操作规程操作224可接受加强培训7现场各物料管线外表无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽略8防爆电机输油泵运行正常压影响生产检查处理236可接受根据工艺调整9工业排风扇室温正常中署中毒已配备122可忽略平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：乳化复配区分析人员：周国荣分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级1发应釜外表无泄漏本体泄露影响运转检查处理224可接受联轴器护罩无护罩机械伤人加固护罩212可忽略泵体回流管保持畅通设备润滑不够，设备损坏检查处理236可接受注意检查泵体冷却水保持循环泵体温度过高，设备损坏检查处理236可接受注意检查罐体无泄漏罐体泄露，可能引起着火或爆炸加强巡检326可接受定期检查油位视窗以上油位降低，内部缺少润滑，设备损坏加注润滑油326可接受定期注油釜内部无异响损坏设备翻开检修，加强巡检212可忽略气体报警仪功能正常无法检测环境气体是否超标每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测设备静电接地正常无法释放静电，静电积聚，产生平安隐患检查处理236可接受定期检查各手动阀门开关正常无泄漏影响生产、火灾、爆炸、中毒定期检查326可接受加强巡检各物料输送泵运行平稳、压力正常电机、泵体烧损，影响生产定期检查、保证备用泵好用122可忽略各塔器连接牢固无晃动、无泄漏恶劣天气时发生危险、火灾、爆炸、中毒连接螺栓定期注油检查、仪表监控326可接受加强巡检2排风机进风口无杂质损坏设备立即清理212可忽略冷却风扇运行正常风扇断裂电机受损立即停炉更换236可接受平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：乳化复配区分析人员：周国荣分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级3防爆电机输油泵运行正常压影响生产检查处理236可接受根据工艺调整4各塔器外表无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽略上塔的塔梯是否完好塔梯坏了，容易伤人加固处理122可忽略5法兰、垫片无泄漏泄漏时可导致烫伤挂警示牌，回收漏油，更换垫片224可接受加强巡检6现场各回流储罐外表无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽略7现场各物料管线外表无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽略8蒸汽管线外表无泄漏本体泄露影响运转检查处理224可接受加强巡检9E306电加热器各管焊缝有无泄露，各电缆接口处有无松动各焊点泄露，电缆头松动打火，引起起火爆炸巡视处理236可接受加强巡检10各物料泵的压力表外表压力是否在一定压力之内影响生产检查处理224可接受定期检验11现场各冷凝冷却器风机、泵运转良好发生故障、有杂音检查处理122可忽略平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：仓库分析人员：吴剑军分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级1叉车按照装叉车操作规程出现装车事故认真实行规程制度224可接受加强检查2装车按照装车操作规程出现装车事故认真实行规程制度236可接受加强检查鹤管动作正常不能正常装车加强检查122可忽略3卸车按照卸车操作规程出现卸车事故认真实行规程制度236可接受加强检查卸车快速接管完好不能正常卸车加强检查212可忽略4溶剂地下槽液位40~80cm太高容易溢出，太低容易产生气蚀加强检查212可忽略5溶剂卸料泵外表无泄漏本体泄露影响运转检查处理224可接受泵内部无异响损坏设备翻开检修，加强巡检212可忽略6罐区各连接点连接牢固无泄漏影响生产、财产损失、火灾、爆炸中毒定期检查326可接受加强巡检各类呼吸阀灵敏好用抽扁大罐，财产损失定期检查326可接受加强巡检手动阀门灵敏好用，无泄漏影响生产、财产损失、火灾、爆炸、中毒定期检查，及时更换，仪表监控326可接受加强巡检安平安检查表分析和风险评价单位：通州正大农药化工岗位名称：空压机分析人员：金风雷分析日期：2023年4月20日审核人员：邵俊序号检查工程检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改良措施分值等级1空压机触摸屏显示正常无法监控压缩机运行情况每天巡检，压缩机一开一备224可接受加强巡检仪表导压管无泄漏机房内有毒气体超标，人员中毒安有八台轴流风机通风224可接受气体报警仪正常正常无法检测环境气体是否超标每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测电机轴承运行无杂音电机烧损定期检查、并每周隔4000小时换油一次224可接受主机轴承运行无杂音轴瓦磨损影响同心度定期检查212可忽略气阀运行正常、无泄漏财产损失、压力无法提供，火灾爆炸等危险定