IATF16949风险机遇识别评估分析范例22222

序号风险机遇是否风险控制公司现状主导部门实施时间性内部方LCD1▲▲理营环境竟争激烈，订单呈现利润下降趋势订单下降，利润下降8是本，提升产品品质制订年度销售目标，加大市场开拓力度，降低内部成本《质量成本控2▲▲单汽车产品市场广阙，产品场，争取汽车产品部件订单。是略合作伙伴(含非汽车产品)IATF16949体系，导入该《合同评审控3▲▲势判断失误，客户要求识未能确保能够满足客户要求就签署合同法满足要求(RCHS退货或超额处罚)6否审控制程序》执行《合同评审控4▲▲样品制制作的样品未能迎合客户的需求,产品打样周期打样不合格，客户抱怨，订单流失，被市场沟汰(ROHS退货或超额处罚)8是产品打样周期《产品质量先期策划程序》《产品和制造6▲▲生产现计划制定不合理，计划信息错误导致无法按时完成计划品交付3是能合理安排生产计划依照《生产《生产过程控7▲▲应急响应公共设施中断、人员受伤1是求1.每年一次应急计划评审及应急预案验证(模拟演练)办公室部《应急计划规定8▲▲车间安全及环境要求未依隐患，影响生产品质5是定期安全环境生产检查消除安全和环境隐患安全环境意识教育定期检查点《设施和工作环境控制程序》9▲▲控制仓库影响生产计划导致晶质无法保证3是点，确保账物卡一致K溯性控管理规定》《仓《产品标识和规定》《仓库管理制度》风险和机遇识别评估分析表序号风险机遇是否风险控制公司现状主导部门实施时间实施性方LCD▲▲付不能按时交付，交付的产品不符合客户的要求5是序执行《生产过程控制程序》《不合格输出控产品和服务品质制程序》《不合格输出控制程序》《产品和服务放行控▲▲▲务6否务控制程序》《顾客服务控▲▲▲客户抱惩，客产需求没有计划书书面传递，及问题没有6否强化客服人员培训务控制程序》《顾客满意度调查控制程序》▲SP1基础资源支持经常损坏，影响生产进度影响生产进度、质量及交期导致客户6否和工作环境《设施和工作环境控制程序》▲▲资源支持同行业人力资源充足，配批量，品质高产品6否和工作环境办公室《设施和工作环境控制程序》▲▲SP2设备具设备设备模具工装失准或损坏6是《工装模具控▲▲SP3监视和测量资源管理验导致测量结果错误6是和测量资源执行品质部《监视和测量资源控制程序》▲▲SP4人力资源管理人力资源人力资源不足，用6否训计划并依照培训计划展开，考核办公室《人力资源控▲▲全客户知识产权或公司机密争对手抄装4是已建立《知识管理规定办公室《知识管理规▲▲流交流的对象不明硝交流的方法不当期2否果。依照《信息交流和沟通行，并保留办公室《信息交流和风险和机遇识别评估分析表序号风险机遇是否重大风险控制公司现状主导部门实施时间实施性方LCD▲▲SP5成文信息理需要遵守的外采文件识别不全，导致出现不符合要引发不良后果。记录不按控3否行区全一记是定期检态白丝记录控制程办公室序》《记录控▲▲▲的过程、险：断货6是提供的过程、产品和服务控制程序》执行。过程、产品和服务控制程序》▲▲改工程变更未能及时通知到良：顺客投诉；增加成本；延误产品5是(PPAP确认)更改控制程▲▲现产品标识不清、混料。测量退货或超额处6是过程能力提前策划不良率前期策划序执行《产品和服务放行控制程序》;进料检验规程：工序检验规品质部放行控制程序》:进料检验验规程，成品▲▲不合格品品管理标识不清楚，导致非预期6是不合格品格输出控制程序》《产品标识和可迫溯性管理规定》《仓品质部产品标识和可迫溯性管理规定》《仓库管▲▲国际和国内法律、法规标时、准确导致产品不符合最法规的规定要求(包含汽车类、非汽车类)339否育培训、检验文件▲▲人社局▲员工向当地政府机关投诉而导致诉2否办公室社保缴费▲指要指要局▲“三废”控制不满足法律导致周边居民投讼1是已按规定每年定期委托外部机构监测办公室序号风险机遇是否重大风险控制公司现状主导部门实施时间实施性方LCD▲▲体系策划险和机实，给公司带来损失5是暂未发生重办公室风险控制程序》▲▲用5是导作用与承诺▲▲理体系策划质量管理体系各项要求的控制5是保控制措施的有效性。划的内容进办公室IATF16949标▲▲▲和竞争对手相比的忧劣势导致业务萎缩，订2否才克于对于时时立才价世TT致▲▲析导致分析的结论不8否在使用拌列图、控制图▲▲内部审核内部审核未按计划定期审核时间经营中符合规1否核程序》《内部过程审核程序》《内部体内审后没有及时整改无法保证问题及时整改风险得到控制1否内部审核控制▲▲▲▲本控制资金运作放，给公司带来比较大的1.通过班厚的资金发展，增加员工的过及时此副地加8否公司财务资金充足，完全有能力对应复杂的外风险和机遇识别评估分析表序号风险机遇是否风险风险控制公司现状主导部门实施时间实施性方LCD▲▲管理评审审出项目无法完成5是一项输入落实到责任部门总经理确保每一项输入均得到评出项目需要执行“谁去做?”、”,以确保管理评审的输出得到▲▲改进改善员不具备改善的能力意识有训小到位，改善的流程和方法不明确，(过程、进料、客诉、出货山1否门《纠正和预防持续改进程序▲▲析数据信息不准确3否定》《持续改进卫序》《数据分析管