石化风险管控隐患排查双体系构建讲义

平安风险分级管控及隐患排查体系建设实施汇报

成立组织机构实施培训编制作业指导书和有关台账、记录采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单依据制定的准那么，判定风险等级并填入分析记录分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录采用适用的方法进行风险分析并填写相关记录组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施组织人员及时并定期评审、更新风险信息结合实际实施风险分级管控有效运行体系，实现持续改进平安风险管控工作一般程序化工企业实施风险管控工作，在制定相应的管理制度或程序文件的根底上，一般程序包括：危害因素辨识方法：一、工作危害分析法〔JHA〕——明确根本工作步骤——明确每一步骤的主要危害——明确针对每处危害采取的控制措施

工作危害分析步骤：1、把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等2、用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，无需说如何做3、分解时应：——观察工作——与操作者一起讨论研究——运用自己对这一项工作的知识——结合上述三条对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比方操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如高温、辐射、焊光等等；4、识别每一步骤的主要危害后果5、识别现有平安控制措施6、进行风险评估7、建议平安工作步骤二、平安检查表法SCL危害因素辨识方法：平安检查表分析要求1〕既要分析设备设施外表看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。2〕对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、平安距离等方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、平安距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。3〕分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查工程是静态的物，而非活动。所列检查工程不应有人的活动，即不应有动作。

平安检查表分析要求4〕检查工程列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业标准、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。5〕检查工程应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。如对设备设施的控制措施进行对照标准检查时，不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、平安阀、液位指示、压力指示等。平安检查表法分析步骤·建立平安检查表—分析人员从有关渠道〔如标准、标准、作业指南、经验、教训〕选择适宜的平安检查表。如果无法获取相关的平安检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠资料制定检查表。·分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过答复平安检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异·分析差异〔危害〕，提出改正措施建议使用平安检查表分析法本卷须知·简明扼要，突出重点，抓住要害·各类检查表各有侧重，各有其使用范围和对象，不能混淆使用·平安检查表是根底，应着眼于对操作与操作有关的工艺、设备、环境条件的具体案情检查，不能混淆于平安操作规程。·检查表中要注明检查时间、地点、检查人和负责解决问题的人都应签名·但凡检查出的问题，检查者能够解决的应立即解决。编制作业活动清单1〕将作业活动分解为假设干个相连的工作步骤〔注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤〕。2〕分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动填入?作业活动清单?。2、分析并选定作业活动

编制设备设施清单

填写?工作危害分析〔JHA〕评价表?该表是企业危害因素辨识和风险评价全过程的记录，应将辨识情况分别填入“检查工程〞、“标准〞和“现有平安控制措施〞，并依据危害因素造成的事故类别及后果内容，填写“不符合标准的情况及后果〞栏目。填写?平安检查分析〔SCL〕评价表?风险等级判定在组织完成对危害因素及其风险的辨识以后，要对潜在的风险进行分析评价，并制定和依据相关准那么对风险程度进行分析判断，进而确定风险等级，实施分级管控。在组织完成风险评价后，应当将分析内容或数据〔取值〕分别在?工作危害分析〔JHA〕评价表?和?平安检查分析〔SCL〕评价表?相应的栏目中补充描述，依据:R=L×S公式，完成R值的计算，将计算取值分别填入记录。再根据计算结果判定风险等级，填入记录“风险等级〞栏目。风险评估矩阵风险控制

风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有控制措施进行评审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。风险信息更新

当以下情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析。1〕新的法律法规发布或者法律法规发生变更；2〕操作工艺发生变化；3〕新建、改建、扩建、技改工程；4〕事故事件发生后；5〕组织机构发生大的调整。

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公司平安生产风险管控情况

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公司按照以下工作程序开展平安生产风险管控工作：成立组织机构实施培训编制作业指导书和有关台账、记录采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单依据制定的准那么，判定风险等级并填入分析记录分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施组织人员及时并定期评审、更新风险信息结合实际实施风险分级管控有效运行体系，实现持续改进

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公司成立风险分级管控和隐患排查治理小组：组长：总经理副组长：副总及以上领导成员：各职能科室、车间主要负责人公司风险分级管控和隐患排查治理小组办公室设在平安部，平安部经理兼任办公室主任，负责公司平安风险评估、隐患排查治理工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作。

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公司对各部门主要负责人及管理人员进行平安风险管控和隐患排查治理培训，各部门分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对班组员工进行专项培训。

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依据平安风险分级管控体系建设及隐患排查治理体系建设实施指南的标准和要求，编制?平安风险分级管控及隐患排查治理实施导那么手册?，各车间按照指导手册系统的进行风险辨识和隐患排查。

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责任体系建设公司建立“三级〞平安风险评估责任体系：·建立以职能科室为责任主体的公司级平安风险评估体系·建立以生产车间为责任主体的车间级平安风险评估体系·建立以班组为责任主体的班组级平安风险评估体系

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责任体系建设·总经理全面负责平安风险评估工作·分管副总对分管范围内的平安风险评估工作负责，具体组织分管范围内的平安风险评估工作·平安环保总监直接负责危害辨识，风险评价及控制的组织领导工作，并负责?主要〔重大〕风险及控制措施?、?主要〔重大〕危险源清单?以及重大风险及重大危险源管理方案、巨大风险及巨大危险源管理方案的审批；·专业副总工程师负责开展分管专业范围内平安风险评估工作

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责任体系建设·平安部是平安风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司平安风险评定、分析、评价管理制度和考核标准，并对各部门平安风险评估工作开展情况进行监督检查和考核。·其他职能科室根据平安生产职责和专业分工，负责组织各自专业范围内的风险危害因素辨识、评价、监督检查、效果评价工作，负责公司相关业务重大风险分析记录的审查与控制效果验收，负责本专业范围内平安风险评估工作的组织协调、业务指导和检查督导。

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责任体系建设

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责任体系建设·各班组是平安风险分析过程的参与单位和分析结果的执行单位。·班长负责组织分管片区的平安评估工作，重点针对生产过程的作业活动，从“人员、工具、环境、票证〞等方面，推进平安风险分析评估工作的实施和改进。

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汇总编制设备设施清单和作业活动清单

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公司依据工作危害分析法〔简称JHA〕针对作业活动的危害因素进行辨识；依据平安检查表法〔简称SCL〕针对静态设备设施清单的危害因素进行辨识。

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本次各车间共辨识风险点612项，其中二级风险点共104项(公司管控〕，三级风险点共99项〔车间管控〕，四级风险点共353项〔班组管控〕，五级风险点共56项〔岗位管控〕；落实管控责任单位、责任人和具体管控措施，各车间均已建立?风险分级管控措施汇总表?及?风险管控登记台账?，做到对风险点持续有效把控。

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视频监控系统

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自动化控制系统

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公司利用班前交接班时进行风险点的学习，将风险点资料〔风险点名称、类别、等级、管控措施和应急措施等〕纳入班组平安活动内容，员工学习并签名，确保每位员工都知晓风险点的根本情况及防范、应急对策。

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针对存在平安风险的岗位设置告知卡，明确岗位主要危害因素、后果、应急措施和报警等，设置现场应急处置方案，告知事故特征、应急处置流程、应急物资储存点、本卷须知和应急联系方式等

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公司将以有效控制风险、预防事故为目的，以?化工企业平安风险分级管控实施指南?为指导，借鉴杜邦在平安风险管控过程中的方法及理念，对辨识出的风险进行评价、分级，明确责任单位、责任人，落实管控措施，形成风险管控清单，全面掌握平安风险分布情况，实施分级监管、动态巡察监管，使公司平安管理体系更加系统和深化，从根本上实现事故的纵深防御和关口前移。

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公司隐患排查情况公司针对生产过程及平安管理中可能存在的人的不平安行为、物的不平安状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险、有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险、有害因素，重新修订?平安检查和隐患整改管理制度?，保证公司生产平安。公司认真贯彻执行国家安监总局公布的?危险化学品企业事故隐患排查治理实施导那么?，建立隐患排查治理长效机制，每月组织进行月度检查、综合检查、专项检查、专业学会检查等检查。每季度外聘专家到公司进行一次专项检查，及时检查、消除事故隐患，全部落实整改，整改率100%。针对日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患，巡检人员及时填写到书面的?车间隐患记录等级台账?中，车间不定时的将隐患填写到本单位的?隐患动态跟踪记录表?中，并根据要求进行分析；对各级检查查出的重大事故隐患，公司实行?平安隐患整改通知单?管理。通知单SH211由平安部发起，隐患所在部门签收并制定整改方案、落实整改措施、责任人，整改后须上传整改照片并提交反响，平安部组织统一复查。

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重大风险岗位制定应急处置卡，并每季度组织一次公司级应急演练，对全员进行应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训公司将继续秉承“平安是天，生命重于泰山〞的平安管理理念，把平安生产风险控制作为整个工作的核心，以实施平安标准化、平安文化建设为主线，以职业健康平安管理体系为工具，严格平安生产管理制度执行，狠抓平