第六章煤炭企业计划管理

第6章煤炭企业方案管理第1节煤炭企业方案管理概述第2节煤炭消费才干第3节矿井年度消费方案的编制第4节网络方案技术一、方案的概念方案，是在任务或行动之前预先拟定的行动方案。主要内容“5W1H〞：What：要明确所要进展的详细活动内容及其要求。Why：要明确方案的目的、目的和战略，并论证其可行性。When：要规定方案中各项任务的开场和完成时间，任务才干和资源安排上要与此平衡。Where：要规定方案实施的地点和场所，合理安排方案实施的空间。Who；要规定担任实施方案的担任人和责任部门。How：要制定实施方案的措施的、相应的政策、规那么等，进展最后的综合平衡。第1节煤炭企业方案管理概述5W2H+28问第1层次第2层次第3层次第4层次结论Who是谁为什么是他有更合适的人吗为什么是更合适的人定人When什么时候为什么在这个时候有更合适的时间吗为什么是更合适的时间定时Where什么地点为什么在这个地点有更合适的地点吗为什么是更合适的地点定位Why什么原因为什么是这个原因有更合适的理由吗为什么是更合适的理由定原因What什么事情为什么做这个事情有更合适的事情吗为什么是更合适的事情定事How如何去做为什么采用这个方法有更合适的方法吗为什么有更合适的方法定方法Howmuch花费多少为什么要这些花费有更合理的花费吗为什么是更合理的花费定耗费5W2H+28问二、煤炭企业方案管理的作用〔一〕方案是管理者指挥的根据〔二〕方案管理是降低风险、掌握自动权的手段〔三〕方案管理是减少浪费、提高效益的有效手段〔四〕方案管理是管理者进展控制的规范三、煤炭企业方案管理的原那么〔一〕全局性〔二〕目的性〔三〕前瞻性〔四〕主导性四、煤炭企业方案的种类1、按时间分：长期方案〔5年以上〕、中期方案〔2～3年〕、短期方案〔1年之内〕2、按方案对象分：物流方案、消费方案、营销方案、人力资源方案、产品与技术研发方案等。3、按方案的广度分：战略方案、管理方案和作业方案五、方案编制的根本程序〔一〕估量时机〔二〕确定目的〔三〕确定前提条件〔四〕开掘可行方案〔五〕选定方案〔六〕制定派生方案〔七〕编制预算一、煤炭企业消费才干的概念所谓煤炭企业消费才干，是指在一定时期内，煤炭企业全部直接参与消费过程的固定资产在一定的消费技术组织条件下，所能消费煤炭产品或加工处置煤炭产品数量的才干。第2节煤炭企业消费才干二、消费才干的种类〔一〕根据消费才干的性质划分1、设计才干。是指企业设计义务书或技术设计文件中规定的消费才干。2、查定才干。是指企业在没有设计才干或虽有设计才干，但由于企业的产品方向或技术组织条件已发生艰苦变化，原有的设计才干已不适用，而由企业重新查定，并经上级主管部门同意的消费才干。3、方案才干。是指企业在方案年度内所能到达的消费才干。4、设计才干、查定才干和方案才干的主要区别〔1〕作用与确定的根据不同。〔2〕稳定性不同。〔3〕计算消费才干所采用的任务制度不同。〔二〕按消费才干反映的时间划分1、时点才干：表示企业或某一环节或某一时点上所具有的消费才干。2、时期才干：表示企业或某一环节在某一时期内所具有的平均消费才干。〔三〕根据消费才干涉及的范围划分1、环节消费才干：是消费过程中某一环节所能满足煤炭产品的最大产量。2、区域综合消费才干：是指某一区域的综合消费才干。如某一程度、某一采区等。3、矿井综合消费才干：是全矿井各环节、各地域消费才干综合平衡后确定的消费才干。4、企业消费才干：是企业内各矿井消费才干的总和。三、影响矿井消费才干的要素〔一〕机械设备消费才干1、机械设备的数量：包括在用、在修、在安装及暂时停用设备等，不包括备用设备、尚未安装设备、封存待调设备和待报废设备等。2、设备的有效任务时间：按现行任务制度计算的设备的全部有效任务时间。3、设备的消费效率：单台设备的产量定额或单位产品的台时定额。〔二〕采煤消费才干1、煤层赋存条件：煤炭层厚度、煤层倾角、地质构造及顶底板条件等。2、开采技术条件：开辟方式、采煤方法、任务面要素、消费机械化程度等。3、消费组织管理程度

四、矿井综合消费才干确定1、小型矿井采用薄弱环节法，即在核定矿井各环节消费才干的根底上，以最薄弱环节的消费才干作为矿井的综合消费才干。2、大型矿井普通根据“并列环节取小值，并列区域取和值〞的原那么，在确定各任务面消费才干的根底上，按消费区域和消费系统逐渐平衡，最终确定矿井的综合消费才干。一、年度消费方案的内容〔一〕采掘接替方案的制定确定同时消费的采煤任务面个数、开采地域、各任务面接替顺序、开采方案日进度、接替时间等，确定方案需求掘进的巷道、掘进工程量、掘进时间的安排及接替顺序。〔二〕采煤产量方案的编制计算和编排方案期开采任务面及方案掘进任务面在方案期间可消费的煤炭产量。〔三〕掘进进尺方案的编制计算和编排方案期和掘进任务面在方案期间可完成的掘进进尺数。〔四〕计算技术经济目的计算方案期采煤任务面日均单产、日总产量、月均产量，以及掘进任务面日均进尺、月均进尺、日总进尺、月总进尺等。第3节矿井年度消费方案的编制二、年度消费方案的文件表现方式〔一〕方案表方案表是消费方案的中心。它全面、系统地反映了消费过程中产量和进尺方案的全部内容。主要包括：产量进尺目的汇总表、三大煤量〔开辟煤量、预备煤量、回采煤量〕方案表、采掘接续方案表、采煤任务面利用方案表、采购机械化方案表等。〔二〕方案图经过方案图可以反映方案年度采掘工程在空间和时间上的相互关系，检查年度方案方案的可行性、方案安排的合理性、方案目的的可靠性，并可以反映方案表和方案阐明书中不能反映或者难以反映的一些问题，是指点监视企业方案执行情况、指挥消费的重要工具。〔三〕方案阐明书是以文字的方式阐明方案的编制情况，表达方案表、方案图所不能反映的问题。包括：方案编制的指点思想，报告期方案预定完成情况分析，方案期消费运营环境变化的分析预测，方案期有关重要问题的决策根据，方案编制过程中存在的问题及为保证方案实现应采取的技术组织措施等。三、年度消费方案的编制根据〔一〕报告年度矿井主要技术经济目的的估计完成情况〔二〕报告年度消费情况的调查分析资料〔三〕销售方案的要求〔四〕采掘任务组织情况〔五〕矿井消费才干的有关资料〔六〕方案年度消费条件资料四、年度消费方案的编制〔一〕分析编制年度消费方案根底条件〔二〕采掘接替方案的制定〔三〕煤矿消费方案的编制〔一〕分析编制年度消费方案根底条件1、矿井地质条件井田范围、面积、煤层厚度、煤层倾角、煤质密度、硬度、顶底板条件、含水量、瓦斯含量、煤炭自燃发火期、爆炸指数等目的。2、技术条件井田开辟方式、采区范围、采区划分、任务面分布、采区巷道及上下山布置、开采程序等。3、组织条件采煤方法、队组组织条件、设备技术条件、任务轮班安排、任务面循环进度、循环率等目的。4、矿井消费才干及其销售安排矿井综合消费条件所限定的答应煤炭产量，方案期间煤炭销售安排。5、报告期末采掘任务的现状预测报告期末采煤任务面的位置，分析其分布能否合理、能否符合集中消费和备采的要求，备采任务面能否满足消费要求等；报告期末正在消费的任务面数量能否合理、区段及任务面开采顺序、超前时间、超前间隔能否符合要求等；采掘机械型号能否符合采掘任务面条件，循环要素、采掘比例能否适当等。〔二〕采掘接替方案的制定1、义务与根据〔1〕义务制定采掘接替方案的主要义务有：确定同时消费的采煤任务面个数，确定方案开采地域，确定采煤任务面的接替顺序，确定采煤任务面方案日进度、可采总时间、接替时间，总体平衡接替关系及日产程度。〔2〕根据①方案年度矿井技术经济目的的要求；②煤炭工业的技术政策及有关规定；③矿井长期方案、技术设计和采区设计；④报告年度消费技术经济资料；⑤方案年度有关情况的调查资料。2、采煤接替方案的制定〔1〕确定同时消费的任务面个数在确定同时消费的任务面个数时，该当首先思索报告年度采煤任务面个数、消费条件及所到达的产量程度。然后根据方案年度产量义务、采煤配备及消费条件的变化，决议矿井同时消费任务面个数的变化。普通情况下假设条件变化不大，应尽量不要改动任务面的个数。

〔2〕确定方案开采地域方案开采地域确实定就是在已定的产量义务下，根据地域消费才干，合理规定消费采区及其开采的强度。①消费合理集中或趋于合理集中。集中消费是指消费区域的集中或区域内加大开采强度。集中消费可以减少同采采区数和同采任务面数，减少井下运用巷道的数量，缩短巷道的维护时间，减少巷道的维护费用和辅助人员，提高设备的效能。②合理搭配开采。主要思索不同煤层或分层、不同种类、不同煤种牌号及矿井两翼的搭配。③合理开采顺序。在多层开采、分层开采及多区段开采时，应严厉遵守合理的开采顺序，普通按照从上到下的顺序进展开采。④留有余地。应酌情配备一定的备用任务面。〔3〕确定采煤任务面接替顺序：原那么上应按照自上而下的顺序。〔4〕确定采煤任务面方案日进度、可采总时间及接替时间采煤任务面方案平均日进度=循环进度×昼夜循环次数×循环率采煤任务面方案月进度=采购任务面方案平均日进度×月方案任务日数采煤任务面可采总时间=采煤任务面可采走向长度÷任务面方案平均日进度〔5〕采煤方案的初步平衡主要内容：采煤产量能否满足方案年度销售义务的要求，方案开采地域确实定及各任务面接替时间能否合理，采煤任务面接替顺序能否符合要求等。3、掘进接替方案的制定〔1〕确定方案期需求掘进的巷道方案期需求掘进的巷道主要有：方案年度及下年度初将要接替的采煤任务面的切割巷道；新采区的预备巷道及峒室；方案年度内该当完成的开辟延深工程和技术改造工程。〔2〕确定方案期需求掘进巷道的工程量根据方案期需求掘进巷道的要求，在采掘工程平面图上量得各巷道的待掘工程量。在确定各巷道掘进工程时，对于倾斜巷道该当根据巷道倾角的大小将其换算为实长；该当根据巷道性质及地质情况思索巷道的超长系数〔超长系数普通取1.1～1.3〕。〔3〕确定各巷道的方案日进度及掘进时间。各巷道方案日进度是根据各掘进任务面循环组织的要求确定的。各巷道的掘进时间根据其掘进工程量和方案掘进日进度求得，即掘进时间=掘进工程量/方案掘进日进度〔4〕方案各采煤巷道的最迟开工时间及接替安排。采煤巷道的最迟开工时间就是为保证采煤任务面的正常接替最迟必需开场掘进的时间。采煤巷道最迟开场时间确实定是根据采煤任务面接替时间的要求及该任务面切割巷道的掘进时间和安装预备时间推算了来的。〔三〕煤矿消费方案的编制1、回采任务方案的编制〔1〕采购任务面个数〔2〕采购任务面长度〔3〕采购任务面采煤面积〔4〕采煤任务面进度〔5〕煤层消费才干

2、掘进任务方案的编制〔1〕掘进进尺〔2〕掘进出煤量〔3〕掘进任务面平均个数〔4〕掘进任务面平均月进度3、采掘方案的汇总平衡

一、网络方案技术概述网络方案技术，是一种利用网络实际来安排工程方案以求得最优方案方案的方案技术，用来组织和控制方案的执行，以到达预期目的。网络方案技术的根本原理，就是利用网络图把整个工程各项活动之间的逻辑关系表示出来。在此根底上进展网络分析，计算网络时间参数，找出关键工序和关键线路；利用非关键线路上的时间资源，对网络图不断进展调整、改善，求得方案方案的最优化，并将其付诸实施。在方案实施的过程中，还要进一步利用网络图有效地进展监控，统筹安排，保证合理地运用人力、财力、物力，实现多快好省的建立目的。第4节网络方案技术二、网络图〔一〕网络图的构成：工序、结点、线路1、工序工序，也称活动、作业，是一项详细的活动内容，需求耗费一定的资源、经过一定的时间才干完成的消费过程或活动过程。在网络图中：工序：用实箭头线“→〞表示。虚工序：不耗费资源，只表示各工序之间的相互依存和相互制约关系。用虚箭头线表示。紧前工序：一道工序前面紧接着的工序。紧后工序：一道工序完成后，后面紧接着的工序。2、结点结点，也称为事项，表示工序的开场或终了的瞬间。结点仅表示工序开场或终了的这一事件发生，而其本身既不耗费资源，也不占用时间。结点，在网络图中用“○〞表示，其中的数字表示结点顺序号。3、线路线路，是从起点结点开场，沿着箭头线所指方向，延续不断地到达终点结点而构成的一条通道。一个网络图普通都由假设干条线路构成。在一切的线路中，最长的线路称之为关键线路。在网络图中，关键线路普通用双箭线或粗箭线表示。〔二〕网络图的绘制1、网络图的绘制方法〔1〕义务分解：把一项义务或一项工程分解为工序，并根据工艺组织的要求，确定各工序的先后顺序和联络。〔2〕画图：以一支箭头代表一道工序，按照工序之间的衔接关系，自左向右依次画图。〔3〕画结点编号：每个结点一个编号。2、网络图绘制的本卷须知〔1〕网络图中不允许出现循环线路。〔2〕恣意两结点之间只能有一道工序。〔3〕一个网络图只能有一个起点结点，一个终点结点。不允许出现没有紧前工序或紧后工序的中间结点。〔4〕各工序箭的首尾都必需有结点，不能从一支箭的中间引出另一支箭来。〔5〕各结点按顺序一致顺序编号，由左向右，由上向下，结点编号不能反复。各工序箭尾结点编号应小于箭头结点编号。三、网络时间的计算网络图绘出后，需求进展网络时间的计算。需求计算的时间包括：作业时间、结点时间、工序时间和时差。〔一〕作业时间确实定作业时间，是指在一定技术条件下，为完成某一项作业或一道工序所要破费的时间。1、单一时间估计法——阅历估计2、三种时间估计法：最乐观时间，是指在最顺利的情况下，完成一项作业能够需求的最短时间。最保守时间，是指在最不顺利的情况下，完成一项作业能够需求的最长时间。最能够时间，是指在正常情况下，完成一项作业最能够需求的时间。不确定时间的作业时间=〔最乐观时间+4×最能够时间+最保守时间〕/6〔二〕结点最早开场时间的计算〔TE〕结点最早开场时间，是指该作业最能够开场时间，在网络图中它等于代表该作业的箭尾线所接触事项最早开场时间。某结点的最早开场时间=前一结点最早开场时间+前一结点至该结点作业时间。计算结点最早开场时间的规那么是从网络图的开场结点开场，起点时间为零，顺箭线方向，自左向右，用加法逐个结点计算，有多条箭线进入同一结点时，取其中最大值作为该结点的最早开场时间，依次计算，直到终点。结点最早开场时间在图上用“□〞表示〔最早开场时间数字置于其内〕。〔三〕结点最迟完工时间〔TL〕结点最迟完工时间，是指以该结点为终了的各工序最迟必需完工的时间。某结点最迟终了时间=后一结点的最迟终了时间-该结点到后一结点的作业时间。计算结点的最迟终了时间，是从网络的终点开场，逆箭线方向自右向左，用减法逐结点计算。终点的最迟终了时间等于终点的最早开场时间。假设有多条线路从该结点流出时，取各线路计算值的最小值，作为该结点的最迟完工时间。依次计算，直到网络的始点。结点的最迟终了时间在图上用“△〞表示〔最迟终了时间数字置于其内〕。〔四〕时差的计算时差，是指某道工序的机动时间或宽裕时间。时差越大，机动时间就越大，潜力就越大。工序总时差=工序最迟时间-工序最早时间-作业时间〔五〕关键线路的计算1、最长道路法：需时间最长的道路。2、时差法：工序总时差为零的工序连成的线路。3、破圈法：四、网络图的优化网络图的优化，就是经过利用时差，不断改良网络方案的最初方案，在满足既定条件的前提下，使之获得周期最短、本钱最小、资源利用最有效的方案。〔一〕时间优化主要有两种方法：一是采取措施，在紧缩各工序作业时间的同时，利用时差，从非关键线路上抽调部分人力、物力集中用于关键线路，以缩短关键线路的时间；尤其要在关键线路上寻觅最有利的工序来紧缩作业时间，能够收到缩短工期的良好效果。二是在工艺技术答应的条件下，采取改动工序衔接关系、组成平行交叉作业等方法缩短消费周期。

〔二〕时间—资源优化是指在资源有限的条件下，寻求最短的消费周期；或在一定周期的条件下，使投入的资源最小；或在一定的工期条件下，使资源占用最平衡。时间—资源优化可以从以下三个方面：一是利用非关键工序的总时差，适当调整工序的开工时间；二是利用非关键工序的总时差，调整非关键工序的资源占用量；三是条件允许时，适当调整总工期，延伸关键工序的作业时间，减少其资源占用量。〔三〕时间—本钱优化是指在工期一定的条件下，求得最低本钱，或者是在本钱既定的条件下，寻求最短工期。完成一项工程需求的费用可分为两种：一种随工期的缩短而添加，称为直接费用，如为缩短工期而采用的新技术、新设备、支付加班工资津贴等；另一种随工期的缩短而减少，称为间接费用，如贷款利息、设备租赁费、场地