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文档简介

外采货物管理制度1.概述本制度是指外部采购进入公司的货物管理规范。旨在保障公司内部流程和库存管理的准确性和及时性，以保证公司的正常运作。2.采购流程2.1采购需求确认采购部门在收到其它部门的采购需求后，需对采购需求进行确认，以确保采购需求的准确性。确认后，采购部门将采购请求填写至公司内部的采购系统。2.2采购方案制定采购部门根据需求制定采购方案，并确定采购货物细节信息，包括采购数量、采购价格、货物质量标准以及送货时间等。采购部门将采购方案及细节信息在公司内部采购系统中进行记录。2.3货物采购流程采购部门根据采购方案，向相关供应商发送采购订单，并责任跟进供应商的货物采购流程。对于特定的采购订单，采购部门必须委托质量控制部门进行质量监管，确保采购的货物符合公司的质量要求。2.4货物的验收与入库在货物送到公司之后，进行货物的严格检验。表现为，确认货品名称、规格、型号、数量等要素是否合格。通过严格的“三检制度”（入库人员、质量控制部门、领料部门三者联合签字）以确保采购的货物符合公司质量要求。完成验收后，采购部门将货物交给领料部门，由领料部门负责保管并入库，做到货物及时、准确地入库，并入库及时录入相关系统。3.物资管理3.1库存管理仓库内部实行FIFO（先进先出）原则，确保旧库存货品优先出库，优先使用。员工必须按照公司内部规定，对入库、出库的物品进行严格记录与管理，做到库存账务与现实相符，并时常进行库存盘点，确保数据准确无误。3.2库存安全严格的保密管理制度。禁止未经授权人员进入仓库，并对仓库进行常规巡查。特种物品必须得到专业人员授权方可出入库，并得到相关领导签批认可。3.3废品处置严格按规定进行废品、旧件、报废物件等处理，并填写相应记录表。废品处理工作需要进行环境保护检验，并遵循国家相关的环保、安全法规。4.相关责任采购部门负责制定采购方案、采购、考核供应商等相关事宜。仓库部门负责实际物资管理、物资保管与入库记录等工作。质检部门负责对货物进行质量验收，确认货物是否符合公司要求。违反公司外采货物管理制度者，将承担相应的责任，可被追究责任。5.总结本制度是公司内部采购进入的货物的管理规范，以确保公司内部流程和库存管理的准确性和及时性，以保证公司的正常运

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