HACCP计划年度评审报告

《BRC全球标准-食品安全》第8版HACCP计划年度评审报告,,,,,

评审人：HACCP食品安全小组评审日期：,,,,,

"评审结论：

1.本次HACCP食品安全小组对HACCP计划30个HACCP计划的内容进行评审。

2.其中23个内容无变化、7个内容按照《BRC全球标准-食品安全》第8版标准的变化进行升级新增内容。

3.新增内容的7个变化点均采取有效的控制措施。

4.经HACCP食品安全小组进行评审，30个丙容均符合要求。",,,,,

评审内容：,,,,,

"HACCP食品安全的小组应确保在可能影响产品安全的任何变化之前，现有的程序能够对HACCP计划进行评审作为指导，以适应BRC标准

要求，BRC换成第8版后增加很多其他内容，如：对标签控制、数量控制、加工条件、设备控制、供应商控制及客户要求等，应当包含以

下内容：",,,,,

编号,评审内容,评审输入,是否变化,变化后措施,是否符合

1,"计划的签署和发布实施是否是企

业最高负责人或更高一级的职

员?",由公司总经理XXX签发和发布,无变化,,符合

2,"计划是否对各关键控制点建立了

关键控制限值?","共设立了3个关键控制点：原料验收、金属

探测、包装",无变化,,符合

3,"计划中建立的关键限值是否合

理?","原料验收：索要原料身份证明文件，如：

供货证明，船捕捞证书

金属探测：Feφ≤2.0mm;Non-Fe≤

2.5mm,SUsφ≤3.0mm

包装：标识过敏源信息",无变化,,符合

4,"计划中是否指定了对关键控制限

值的监控程序?",《HACCP计划监控程序》,无变化,,符合

5,"计划中的监控程序的方式和频率

是否合理?","原料验收：目视检查每批原料证明文件中

的数值

金属探测：每箱通过金属探测

包装：检查每个包装的过敏源信息是否完",有变化,"原料验收中由以前检查是否提供文

件，改为审核提供文件上的数值是否

适合",符合

6,"计划中对各关键控制限值是否建

立了纠偏程序?",《HACCP计划纠偏控制程序》,无变化,,符合

7,"计划中对监控设备是否有校准程

序?",《监测设备校准控制程序》,无变化,,符合

8,"计划中是否将支持HACCP计划的

有关文件列入?",PRP和OPRP及其他引用标准,无变化,,符合

9,"计划中是否将用于监控、验证的

记录列入?","《HACCP确认记录》

(HACCP计划验证记录》

《CCP监控记录》",无变化,,符合

10,"计划中所列的监控设备校准程序

的方法和频率是否合适?","电子秤每年一次，温度计和其他测量设备

每年一次",无变化,,符合

11,"计划中的工艺流程图是否代表实

际生产情况，是否经过现场验

证?","工艺流程图于2019年9月3日经过HACCP小组

现场验证",无变化,,符合

12,危害分析是否有支持性文件?,《美国水产品HACCP指南》第四版,无变化,,符合

13,"HACCP计划如何制订?此计划是

否涵盖了加工过程中与食品安全

相关的各个方面?","HACCP小组经过共同讨论制定，包含寄生虫

、致病菌、捕捞海域的病原体和重金属、

微生物、物理污染、化学和辐射污染、欺

诈(例如冒牌或故意/有意掺假)、蓄意污

染产品、过敏原风险、金属杂质。",无变化,,符合

14,"所有加工步骤都进行了危害分

析?","没有新增加的步骤，所有步骤已进行危害

分析。",无变化,,符合

15,可追溯性制度是否健全?,"健全，于2019年7月5日进行可追溯性演

练，可追溯性制度有效",无变化,,符合

16,召回制度是否健全?,"健全，于2019年6月28日进行召回演练，召

回制度有效",无变化,,符合

17,原料或原料供应商的改变；,原料供应为公司自有渔船，未发生改变,无变化,,符合

18,辅料或配方的改变；,辅料为SQ-35和COFDOSD,无变化,,符合

19,加工条件或设备的改变,"车间增设传送设备，使生产线更为流畅

原料解冻方式更改为气沸解冻，增设解冻

机，替代原有解冻架",有变化,"对产品作业指导书进行完善，验证生

产流程是否能够顺利进行。",符合

20,设备操作控制,"设备设置对于产品安全或合法性至关重要

的情况下，设备设置的变更由经过培训和

授权的人员来完成。",有变化,"完善设备控制程序，确保合格的授权

人员操作",符合

21,包装，存储或分销条件的改变；,"包装依旧为客户要求方式，储存为-18℃以

下冷冻，分销条件无变化",无变化,,符合

22,标签和包装控制,"新增打印机参数的设定和修改(例如日期

码的输入或更改)只能由经授权的员工来

完成",有变化,,符合

23,数量、重量、体积和数目控制,新增电子秤称每包每箱成品的重量,有变化,"对产品作业指导书进行完善，确保每

包每箱产品数量准确无误。",符合

24,员工或管理职责的改变；,"所有CCP人员均为有资质员工，培训后上

岗，能够胜任相关CCP点工作，车间管理层

人员无变化，原料验收：XXX,替代人员

AAA;包装质检员：XXX,替代人员：BBB;

金属人员：XXX、XXX,替代人员CCC",无变化,,符合

25,人员培训控制,"新增承包商要接受过关于工厂的贴标签和

包装流程的培训",有变化,"对培训计划进行完善，确保所有人员

对产品进行正确标示和包装",符合

26,消费者消费方式的改变,消费者：一般公众，鱿鱼过敏人员禁用。,无变化,,符合

27,"相关辅料、加工或产品的科学信

息的发展；","添加剂为SQ-35与COFODOSD,提供检测报

告",无变化,,符合

28,新风险的出现，如成分掺假,产品掺假、原料供应商的