安全标准化现场询问明细

安全标准化现场询问问题明细法律法规1.1相关方（各部门、车间、承包商等）是否接收到企业传达的相关信息（指相关管理制度以及法律法规）。（落实人：各部门、车间）机构和职责2.1从业人员（公司全员）是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。（落实人：各部门、车间）2.1主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标。2.1抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。（落实人：各部门、车间）2.2主要负责人的安全生产职责（主要负责人）2.2对本单位的危险化学品安全管理工作情况（主要负责人）2.2本单位安全生产基础和基层工作情况和做法（主要负责人）2.2主要负责人如何提供资源支持（主要负责人）2.2从业人员是否知道主要负责人的安全承诺（员工）（落实人：各部门、车间）2.2主要负责人听取安全生产工作汇报的情况（主要负责人）2.2主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况（落实人：熊总、刘总、潘经理）2.3各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责（落实人：各部门、车间经理、主任）2.3主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容（落实人：熊总）2.3各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚（全员）（落实人：各部门、车间）2.4有关人员是否了解安全生产管理网络构成（落实人：各部门、车间经理、主任）2.5安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况（落实人：安全环保部经理、财务部经理）风险管理（风险评价的范围：包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。具体为：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害。风险评价组织风险评价小组：小组成员应覆盖所有的相关职能部门，具体由相关职能部门负责人、安全专业技术人员（注册安全工程师）、安全管理人员和从业人员（安全员、生产工人代表）等成员组成。评价方法：（1）直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）；（2）岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；（3）重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法（SCL）；（4）管理活动选用工作危害分析（JHA）或安全检查表法（SCL）；（5）新生产工艺线路的设计评价方法选用预先危险性分析法（PHA）或危险与可操作性研究（HAZOP）；（6）经公司领导批准的其它方法。）（知道前面2、3项，后面了解）3.1企业负责人组织开展风险评价工作的情况（主要负责人）3.1从业人员是否了解风险评价制度的有关内容（全员）3.1有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况（全员）3.2有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作（落实人：各部门、车间）3.3从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施（落实人：各部门、车间）3.5抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况（针对重大危险源，公司无重大危险源，估计不提问）（落实人：各部门、车间）管理制度4.1有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况（落实人：各部门、车间管理人员）五、培训教育（新从业人员培训教育：新进（转岗）员工必须参加三级安全教育；三级安全教育不达标不可进入岗位操作。从业人员培训教育：员工应每年接受安全教育再培训，同时员工应积极参加班组安全活动。.其它人员培训教育：电器、冷冻、焊接、叉车驾驶等工种人员必须参加特殊工种教育；特殊工种人员，必须取得国家认可的特殊工种作业证，方可从事特殊工种作业；特殊工种人员，必须定期复训，进行专业安全技术教育和训练，培训方式为外训；外来施工人员必须参加安全教育，签定《施工安全管理协议书》。管理人员教育培训：管理人员应定期参加安全生产调度会、安全例会，并积极参加安全活动；每周的安全生产调度会以及每月的专题安全例会中，公司及安全环保部要充分利用会议时间讲述安全、环保事宜。日常安全教育：各级管理人员应对员工进行经常性的安全思想、安全技术和组织纪律性的教育，增强法制观念，使员工自觉遵章守纪，履行安全职责，确保安全生产；安全环保部必须充分利用电教、板报、宣传画、条幅、安全知识讲座等多种形式，广泛对员工进行安全教育；各部门、基层班组按要求组织开展各类安全活动）5.1抽查有关人员参加培训情况（落实人：各部门、车间）5.1了解有关人员对安全培训、教育效果的评价（落实人：各部门、车间）5.4抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况（落实人：各部门、车间）5.4现场抽查上岗人员培训情况（落实人：各部门、车间）生产设施及工艺安全6.4员工对岗位工艺安全信息掌握程度（落实人：各部门、车间）6.4操作人员对工艺过程中的风险的认知程度（落实人：各部门、车间）6.4有关人员是否清楚停车要求（落实人：各部门、车间）6.4操作人员在紧急情况下处理措施和程序（落实人：各部门、车间）6.4操作人员如何处理工艺参数的偏离（落实人：各部门、车间）6.5联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况（落实人：熊总、刘总、潘经理）6.5抽查关键岗位操作人员（落实人：6B、CME、27-1、原料药车间）6.5关键岗位各种事件及事故处理措施（落实人：6B、CME、27-1、原料药车间）作业安全7.3作业现场监护人员救护技能和应急处理能力（询问监火人，登高监护人，下罐监护人等）（落实人：各部门、车间）职业健康8.2抽查从业人员对检测结果了解情况（落实人：各车间）8.2抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员（落实人：各车间）（进岗体检，满一年体检）危险化学品管理9.4应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况（落实人：物流部）9.7有关人员对剧毒化学品管理的要求（落实人：物流部、6B车间）9.7有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求（落实人：物流部）事故与应急（江苏普信药物发展有限公司应急响应流程图）10.1有关人员是否了解应急指挥系统（落实人：各部门、车间）10.1有关人员是否了解应急救援队伍组成（落实人：各部门、车间）10.1应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责（落实人：各部门、车间）10.2作业人员是否清楚内部、外部报警电话（落实人：各部门、车间）10.2有毒有害岗位作业人员是否熟悉防护救护器材的使用（落实人：各部门、车间）10.3岗位作业人员对应急处置方案的熟练掌握情况（落实人：各部门、车间）10.3有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况（落实人：各部门、车间）10.4企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责（落实人：各部门、车间管理人员）10.4相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施（落实人：各部门、车间）10.4事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识（落实人：各部门、车间）10.5从业人员是否了解事故报告程序以及有关接报人的联系方式（落实人：各部门、车间）10.5从业人员是否了解应急措施（落实人：各部门、车间）10.5企业负责人是否了解事故报告职责和时限10.5企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容10.6有关人员如何配合事故调查（落实人：熊玉友（组长）、潘志成（副组长）组员：丁武宝、戴学清、高志军、丁安保、罗江闽、王济书、王忠成）。主要职责：①主要负责事故现场调查取证；②承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥组汇报；③进行事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导完成事故应急预案的修改或完善工作；④负责编制事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。）10.6相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序（同上）10.6了解企业发生的事故与台账、档案是否相符（落实人：安全环保部）检查与自评无。附件：安全生产管理制度目录EHS-SOP-S-001-00安全生产责任制EHS-SOP-S-002-00安全教育管理规定EHS-SOP-S-003-00安全生产奖惩管理制度EHS-SOP-S-004-00员工意外伤害管理规定EHS-SOP-S-005-00重大危险源管理规定EHS-SOP-S-006-00危险化学品管理制度EHS-SOP-S-007-00剧毒化学品管理制度EHS-SOP-S-016-00挂牌上锁管理制度EHS-SOP-S-020-00安全生产例会管理规定EHS-SOP-S-021-01外来施工人员安全管理规定EHS-SOP-S-022-00现场安全生产处罚条例EHS-SOP-S-023-00产品开停车管理制度EHS-SOP-S-024-00领导带班检查制度EHS-SOP-S-025-00易制毒化学品安全管理规定EHS-SOP-S-026-00安全生产投入保障制度EHS-SOP-S-027-00变更管理制度EHS-SOP-S-028-00安全检查和隐患治理管理制度EHS-SOP-S-029-00安全生产责任考核管理制度EHS-SOP-S-030-00法律法规及其他要求管理制度EHS-SOP-S-031-00特种作业人员管理制度EHS-SOP-S-032-00安全活动管理制度EHS-SOP-S-033-00管理制度编制及修订制度EHS-SOP-S-034-00安全标准化自评管理制度EHS-SOP-S-035-00防火防爆管理制度EHS-SOP-S-036-00关键装置和重点部位管理制度EHS-SOP-S-039-00风险评价风险控制管理制度EHS-SOP-S-040-00专家安全检查制度EHS-SOP-S-041-00应急救援管理制度EHS-SOP-S-042-00工艺管理制度EHS-SOP-S-043-00电气管理制度EHS-SOP-S-044-00公用工程管理制度EHS-SOP-S-045-00安全技术措施管理制度EHS-SOP-S-046-00巡回检查管理制度EHS-SOP-S-047-00厂区交通安全管理制度EHS-SOP-S-048-00防泄漏管理制度EHS-SOP-S-049-00建构筑物安全管理制度EHS-SOP-S-051-00机动车辆进入生产装置区安全管理规定EHS-SOP-S-052-00供应商管理制度EHS-SOP-S-058-00禁火禁烟管理制度EHS-SOP-G-020-00文件编号管理规定SMP-EHS-001-01事故控制管理制度（总公司）SMP-EHS-002-01未遂事故管理制度（总公司）EHS-SOP-S-054-00作业安全管理制度EHS-SOP-S-008-00检修动火作业管理制度EHS-SOP-S-009-00进密闭空间作业管理制度EHS-SOP-S-010-01高处作业管理制度EHS-SOP-S-011-00动土作业管理规定EHS-SOP-S-012-00吊装作业管理规定EHS-SOP-S-013-00临时用电安全管理规定EHS-SOP-S-018-00盲板抽堵管理规定EHS-SOP-S-053-00断路作业安全管理制度EHS-SOP-S-055-00检维修安全管理制度EHS-SOP-S-014-01吊梯安全管理规定EHS-SOP-S-015-00消防和应急设施管理制度EHS-SOP-S-017-00应急冲淋洗眼