SGM供应商的分供方管理课件

供应商分供方管理上海通用采购部供应商质量与开发目的 标准供给商的分供方的管理，以到达总成零件质量风险最低化。同时对供给商如何进行分供方管理，以及对供给商及分供方在分供方管理上所应具备的最低要求进行了阐述，同时也为SQE评估和审核供给商的分供方管理工作提供统一的方式方法模板质量如何保证？？？供给商分供方管理分供方B分供方C分供方A供应商一.SGM对供给商的根本要求二.对关键供给商关键供方管理的特殊要求对关键供应商关键供方管理的特殊要求SGM对供应商的基本要求供给商分供方管理SGM对供给商的根本要求.供给商必须满足TS16949中对分供方管理的体系要求1.组织分供方进行质量体系开发2.拥有完善的分供方管理的组织机构3.严格的进货检验流程(包括原材料).除此外SGM要求供给商强化分供方的质量预警管理,标准和提高质量问题交流的能力4.严格的质量和产能的预警机制5.质量问题交流供给商分供方管理-SGM对供给商的根本要求SGM对供给商的根本要求组织分供方进行质量体系开发

组织供方进行质量体系开发,符合ISO9001：2000要求分供方必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001认证分供方开发的优先顺序依据分供方的质量体系,质量绩效和所供产品的重要性决定当供方存在合并、兼并或附属关系时,应该组织验证供方质量管理体系的延续性和有效性

SGM对供给商的根本要求-质量体系开发SGM对供给商的根本要求-组织机构2.拥有完善的分供方管理的组织机构拥有(或组建)一个负责分供方管理的部门需要一个跨部门由管理者和工程师组成的分供方管理执行团队这个团队必须有一名领导者，他必须清楚分供方管理的目的和目标以及进行分供方管理所产生的效益和时机,同时这位领导者应受到高层领导的支持，以便坚持实施分供方管理的职责。明确分供方管理部门的职责和内容分供方管理执行团队

分管分级供应商的质量经理产品工程师工艺工程师供应商质量工程师SQE采购工程师负责分级零件的PPAP,分供方过程控制能力的评审和监控，负责分供方供货质量表现的监控,参与潜在分供方的评审,质量问题的解决和追踪,分供方的质量改进和培训负责工程改进工程的审批和追踪,参与问题的分析和解决,参与分供方的质量改进和培训确保采购的产品符合规定的采购要求,参与分供方能力评价,分供方定点，参与问题解决和协调,负责分供方质量责任所造成的索赔主持部门和组织团队成员对分供方进行过程控制能力评审和监控，供货质量表现的评审和追踪,负责分供方和SGM的质量信息传递和沟通，负责供方零件的APQP管理,组织分供方质量的提升和培训负责分供方制造控制和工艺过程的评审和审批,参与问题分析和解决,参与分供方的质量改进和培训SGM对供给商的根本要求-组织机构分供方管理部门的职责和内容A•参与分供方选定〔潜在的分供方质量评审,行使质量否决权〕B•负责零件的APPQ管理和PPAP认证C•培训分供方D•处理采购件的日常质量问题E•负责分供方和SGM的信息沟通和传递F•分供方预防及纠正措施的跟踪G•开展分供方的持续改进H•定期审核分供方I•分供方的质量管理及评定工作SGM对供给商的根本要求-组织机构3.严格的进货检验流程(包括原材料)A.设立进货检验区域并有明确的标识B.配备经过培训的专门的进货检验人员C.配备一定的检测设施D.规定详细的检验频次E.按不同批次检查复核分级零件的原材料牌号和性能是否符合(复核最长的间隔不得超过一年)F.保存所有检验纪录,完整的物料拉动的过程记录SGM对供给商的根本要求-进货检验SGM对供给商的根本要求-进货检验附件二:4.严格的质量和产能的预警机制A.供给商质量部门应与SGM建立质量预警体系供给商质量部门对分供方零件产能缺乏和质量溢出类的重大问题能及时地通报SGM，并与SGM一道采取有效的措施进行遏制,以防止带有重大质量问题的零件流入到最终客户

B.供给商质量部门应与分供方建立质量预警体系分管分级供给商的部门对分供方产能缺乏和质量溢出类的问题能及时地通报本公司高层管理者,及时采取有效的遏制措施,使内部和外部的影响和损失减少到最小

C.供给商应建立相应的程序文件支持质量预警体系建立返修筛选,发运前检查,BATCHHOLD,及溢出扑救措施流程,通过流程保证预警机制的正确运转分供方溢出的质量问题供给商的分供方质量部门SGM的供给商管理部门采取有效的遏制措施SGM对供给商的根本要求-预警机制SGM对供给商的根本要求-预警机制

筛选返工结束由申请人填写筛选返工截止通知单,并由相关领导会签是否被批准.零件入库见筛选返工流程.分发至返工供应商，由返工供应商实施,填写不良品控制单延长筛选返工时间SQE每日收集返工供应商的返工信息，同时必须确认返工供应商的工艺是否有效分发至PC&L，MFG,以便现场控制筛选/返修作业指导书会签：SQE，QE，PE，ME

由SQE填写不良品控制通知单.并填写筛选/返修作业指导书由申请人提出返修/筛选要求,并填写申请表.根据零件情况由相关领导批准,具体条文详见备注.报废ScrapPAA使用UseinPAA正常使用UseinnormalSGM外购件筛选/返修批准流程

附件一:5.供给商与分供方的质量问题交流A.供给商需对分供方责任的质量问题建立处理流程,表达在采购合同中B.协同和催促分供方对客户的质量问题(包括质量改进)进行交流和响应C.采用统一的格式交流质量问题〔类似PRR)D.对产生严重质量问题的分供方需采取相应的惩罚措施〔类似CS1,CS2)E.详细跟踪分供方整改措施的验证结果及在供给商处和最终客户处的断点F.定期对分供方责任的质量问题的及时反响,解决和关闭进行跟踪和汇总,H.定期对分供方责任的质量表现进行评估,作为新业务的定点依据SGM对供给商的根本要求-质量问题交流■PRRA.供给商对分供方发布PRR供给商应催促分供方建立PRR快速响应流程或机制,对客户发出的PRR,由分供方质量经理负责组织寻找措施和原因,按要求进行反响B.SGM发出的PRR•有关分供方质量的，分管分供方的质量经理将SGM的PRR转发分供方，还需对问题分供方实施供给商厂内一级受控(控制方式和要求可参照SGM一级受控发运PD-SQD-009)•供给商应敦促分供方进行紧急响应,在24小时内向SGM反响采取的短期应对措施D.由供给商主管SQE跟踪PRR状况，定期Review•于15天内找到根本原因并开始组织和反响长期措施及断点•对SGM的PRR,供给商需偕同分供方在90天内申请将PRR关闭•将相关文件存档PRR一级受控二级受控SGM对供给商的根本要求-质量问题交流SGM对供给商的根本要求-质量问题交流■SGM一级受控发运

A•准备进入发运控制因分供方的质量责任被SGM一级受控发运,由供给商分供方管理部门主持对分供方进入SGM一级受控发运,供给商厂内二级受控发运(建议由供给商自己或选择第三方执行厂内二级发运控制),准备启动会议(受控发运的控制方式和要求可参照SGM的二级发运PD-SQD-009)B•控制阶段供给商分管分供方的质量部门应与分供方一道寻找问题的根本原因,制定并反响长期纠正措施和断点,由供给商质量经理(工程经理)负责跟踪控制状况和效果，定期ReviewC•退出SGM一级发运控制a.在受控发运20个工作日内无类似问题发生,供给商协同分供方提出退出申请,并经SGMSQE批准认可b.SGM的一级受控发运必须在90天内关闭,不能关闭的将转为SGM二级受控发运c.由供给商偕同分供方提供相关的支持性文件d.将相关文件存档

更详细的要求请参照PD-SQD-009PRR一级受控二级受控SGM对供给商的根本要求-质量问题交流■SGM二级受控发运

A•准备进入SGM的二级发运控制a.如因分供方质量责任被SGM二级受控发运,由供给商的高层管理者主持受控发运的准备工作,由SGM或一级供给商确定检查工程,并由SGM或一级供给商指定的第三方对分级供给商实施发运前100%检查.b.供给商应着手开始更换分级供给商的准备B•控制阶段供给商应与分供方一道寻找问题的根本原因,制定并反响长期纠正措施和断点,由供给商的高层管理者负责跟踪控制状况和效果，定期ReviewC•退出二级发运控制a.在受控发运20个工作日内无类似问题发生,供给商偕同分供方提出退出二级受控发运申请,经SGMSQE批准认可,先退到一级发运控制并跟踪其效果.b.退出一级受控发运c.根据受控发运期间分供方的整改状况,确定是否更换分供方,并经SGM批准其他请参照PD-SQD-009D.由供给商质量经理(工程经理)跟踪受控状况，定期Review,将相关文件存档PRR一级受控二级受控二.关键供给商的关键供方管理的特殊要求关键供给商--涉及平安性,IPTV,CPV,J.D.POWER和重要的外观性要求的零部件供给商,在对分供方的管理上除应满足上述供给商的根本要求外,还应具备:1.建立关键分级零部件的质量管理和追踪系统2.定期的关键过程控制和SGM关注的关键的特殊特性和生产能力的审核活动3.定期的型式试验审核方案4.建立完善的分供方物流管理和产品追踪流程5.分供方培训对关键供给商的特殊要求关键供给商的关键供方管理的特殊要求1.建立关键分级零部件的质量管理和追踪系统A.建立关键分供方关键零部件清单B.建立关键分供方质量档案(包括:更改记录,经验教训总结,质量表现记录),并及时维护C.建立关键零部件的问题清单和断点管理,及断点后的质量追踪D.对每家分供方的PRR,PPM,停线及售后质量和索赔等质量目标和表现进行月度汇总，并通知分供方特殊要求-质量管理和追踪系统2.定期的关键过程控制和SGM关注的关键的特殊特性和生产能力的审核A.制定审核方案,规定审核的覆盖面及周期频次a.关键的工艺过程控制监控审核b.客户关注的问题c.根据分供方的质量追踪状况和审核结果,可对控制方案进行调整,相应增减检验条款和频次B.由主管分级供给商质量经理负责牵头审核C.由供给商SQE负责审核的跟踪验证工作D.保存审核纪录，并归档特殊要求-过程控制/能力/特性审核特殊要求-过程控制/能力/特性审核PROCESSINSPECTIONRECORDSHEET

流

水

线关键过

程

检

查

记

录

表ProductionLine

生产线

前排流水线

PartNo.

零件号

Date

日

期

Shift

班

次

CHECK#

检查序号STATION#

工位号CHECKLIST检查

项目清单检查时间

9前排检验未发现超出皮质标样的皮质缺陷(织物面套有纬斜)

未发现缝线不齐(<10mm)超过标准

未发现座椅明显的外观缺陷(划伤,污渍,线头，松脱,皱褶等)

未发现明显的间隙差异（参照GCA06标准）

是否按ODS要求进行座椅搬运

FAILUREACTIONRECORD/不符合情况记录CHECK#

检查序号STATION#

工位号FaultDescription不符合情况记录描述ContainmentActionTaken

采取的抑制措施Inspector

检验员Operator#

操作者工号

SheetRevDate:

表格版本日期:2006.11.17Developedby:

编制:Approvedby:

审核附件三:3.定期的型式试验审核方案A.建立关键分供方的型式试验审核方案,确定审核内容及频次,(对试验大纲中分供方的关键零部件按日,周,月,季,年度试验频次的条款进行审核)B.对不符合项要求分供方整改并由供给商SQE负责追踪C.对关键和有争议的试验,可申请第三方或请SGM专家小组进行复审D.保存审核记录并存档特殊要求-型式试验审核4.建立完善的分供方物流管理和产品追踪流程A.组织和催促分供方建立物料拉动流