物流管理制度

物流管理制度

物流管理制度篇1一、总则

为了规范公司平安生产管理，保证公司生产经营的顺利进行，增强公司竞争力，特制定堆场平安管理规定。我公司平安方针是：平安第一；预防为主。平安工作标准：专心落实公司平安方面的相关制度；深入开展平安监督检查管理工作；做到人人讲平安，人人都能专心遵守平安方面相关工作制度。

1、进入场站工作人员必须严格遵守公司相关平安管理规定。

2、严禁在工作岗位上追赶玩耍。

3、现场人员随时关注集装箱及货物摆放、吊运平安，与行驶中机械车辆保持平安距离。

4、场内禁止吸烟。

5、除修箱区外，严禁明火作业，如确有需要，必须按公司规定办理动火审批手续并执行平安措施，得到批准后方可作业。

6、场区内不允许闲杂人员逗留，现场作业员工发现非本公司员工必须询问，若送货、监装等相关人员，安排其应在指定区域作业或等候，若与作业无关人员，立即劝离出场，以保证作业平安。

7、送货、送箱、提箱车辆进场，现场员工疏导车辆根据规定交通路线行驶。

8、送货司机办理卸货手续后可以立即作业的，理货员将其引领至作业区；不能立即开头作业的，应告知司机将送货车停放在待装区等候。

二、着装及劳动防护

1、进入场站工作人员必须严格根据公司规定着装，佩带员工证、平安帽。

2、着装配置

现场员工：

蓝色工作服、黄色平安帽

现场调度：

蓝色工作服、蓝色平安帽

巡查经理：

红色平安帽

3、员工穿着工作服，必须常常保持整洁。

4、胸卡必须端正佩带在前胸，不允许缠绕在手腕或其它部位。

5、要保持胸卡干净、配件整齐。

6、胸卡丢失或残缺不齐应立即到办公室更换新卡。

7、其他人员进入现场之前，必须到调度室领取平安帽，戴好后方可进入。

8、平安帽由公司统一配置，由使用者负责保管，如有丢失，由领用人赔偿。

9、劳动防护用品按不同岗位、不同工种、不同劳动条件配置，以满足劳动保护的基本需要为宗旨，留意节约使用原则。

10、劳动保护用品由各部门统一申请，办公室集中选购。

11、配发劳动防护用具的岗位，上岗作业时必须穿戴防护用具。

三、场站交通

1、与作业无关的人员未经许可禁止在作业区逗留。

2、未经许可不得进入堆箱位；不得在吊具吊重下通过、滞留。

3、工作态度专心严格，严禁在作业区玩耍、追赶、打闹、急速跑动。

4、进场作业车辆主动避让堆场起重机械。

5、进场车辆必须遵从现场员工指挥，不允许在作业区内任意行车停靠。

6、场内叉车行驶速度不准超过10公里/小时；重箱机力行驶速度不准超过5公里/小时，在下列情况，车辆必须减速行驶

（1）调头、转弯、视线受阻，经过十字路口；

（2）雨天、雾天能见度在30米以内时。

（3）路面湿滑

（4）倒车行驶、上下栈台、出入库作业时。

7、禁止在集装箱箱缝隙中间穿行；尽量避开在并排或交叉停放的车辆中间穿行。

8、叉车在载物行车时，若视线受阻，必须倒车行驶，如必须前进行车，要有现场人员指挥。

9、重型机械行驶时调头、转弯、起步或经过十字路口视线受阻时，鸣喇叭示意。

10、现场作业人员指挥入场作业车辆依照公司规划交通路线行驶。

四、机械车辆驾驶员管理规定

1、机械车辆驾驶员遵守公司各项平安管理规定，严格根据机械车辆操作规程作业，

2、爱惜车辆，严禁野蛮作业。

3、驾驶员在作业时必须听从现场调度指挥。

4、重机、空机驾驶员执行车辆交接制度。

5、机械车辆驾驶员每日对车辆进行检查清洁。确保全车外形完整无损，车身光泽光明，无浮沉、油污、泥水痕迹，全车前后挡风玻璃光明。

6、司机在作业时严禁吸烟、饮食、打电话或其他阻碍平安行车的行为。

7、驾驶员每日做好操作记录。

8、各驾驶员请假、换休必须经主管领导同意后方可执行，不得私自调班。

9、负责所驾驶机械车辆的维修保养申请和车辆故障信息反馈。

10、对机械车俩的随车证件和各种工具、材料做好使用保管记录。

11、机械车辆在维修时，驾驶员在现场监修，并做自修项目的保养，不得无故离开。

12、每个驾驶员必须专心执行三检制度，加强机械车辆的维修保养，确保机械车俩随时处在良好的技术状态，有问题准时向部门主管汇报，同时向后勤保障部提出维修申请。

13、驾驶员保管好所操作机械车辆，离开驾驶室时必须将车熄灭并拔掉钥匙。不允许私自将车辆交予非公司指定驾驶人员操作。

14、不准穿着拖鞋、赤脚驾驶车辆。

15、严禁酒后驾车、疲惫驾车。

五、机车三检制度

（一）作业前检查

1、水箱冷却水是否充足，冬季作业待水温升到50度方可使用；

2、燃油是否加足，润滑油是否充足；油泵、油缸、把握阀等各部位油封和管路接头有无漏油现象；

3、轮胎气压是否符合规定，有无破坏；

4、蓄电池电量正常，接头是否牢固，电解液是否加足；

5、电气线路连接部位是否松动；各仪表、指示灯、照明灯、喇叭是否齐全，有效；

6、检查后视镜位置是否合适；

7、风扇带、水泵带松紧度是否符合要求；轴头各部位螺丝是否松动；

8、制动液是否加足。制动系统和转向系统的机械性能是否良好；

9、液压油是否加足；

10、发动机低速运转有无异响，仪表是否有效，排烟是否正常，各部位有无漏油、漏水现象；

11、启动电动机空转无异常现象后，再操纵手柄空载运行数次，察看有无异常现象；

12、启动发动机、电动机、操纵检查液压系统是否正常。

13、检查机械外露部分螺栓螺母是否齐全。

（二）作业中检查

1、起步前要仔细察看机械设备四周有无障碍物，倒车时要特殊留意车后是否通畅；

2、起步时应按喇叭并平稳起步；

3、检查有无漏水、漏油、漏气现象；

4、留意选择路面，避开颠簸，没有紧急情况禁止急刹车。叉车空载行使速度不得超过10公里/小时，负载行使不得超过5公里/小时；重型机械最高时速不得超过5公里。

5、随时察看各仪表工作是否正常；

6、随时留意察听发动机、行走部分、液压机构工作是否正常，有无异响，发现问题准时停车，排解故障和异响，不得带病作业。

（三）作业完毕检查

1、将机械设备停放在指定地点，拉紧手制动，检查是否有效；

2、怠速或空转察听有无异响，检查机身四周有无漏油、漏水、漏气现象；

3、补充燃油和润滑油；

4、清洁机身、底盘、发动机、轮胎等各部位，打扫驾驶室。

5、检查随车工具及附件；

6、检查传动系统、转向系统有无松动损坏；

7、检查蓄电池，需要充电的进行充电；

8、冬季需放冷却水的机械设备，必须放净冷却水；

（四）作业前应做到“三清晰”

1、货物重量、货物体积、货物标志及中心位置要清晰；

2、指挥信号要清晰；

3、机械设备的平安负荷量要清晰。

物流管理制度篇2物流仓库管理制度仓库管理是现代物流管理的一个重要环节，做好仓库管理工作对于保证准时供给生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用，因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分，它主要包括以下几个方面：

一、公司仓库规划管理制度

第一条库位规划货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利用。

第二条库位配置库位配置原则应依下列规定：协作仓库内设备例如：油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的`储运工具，规划运输通道。依据货物的属性（组别）分区存放，同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。

第三条货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。

第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：层次类别依挨次逐层编订，没有时填库位流水编号；通道类别依挨次编订；仓库区位依挨次编订，并定立明显标识。

第五条库位管理仓库工作人员应把握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。

二、库存量管理工作细则

第一条平安库存量设定用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，根据省内库存3天、省外库存5至7天的原则，制定相应的库存周转量计划，设定平安库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应准时修订库存周转量计划。

第二条库存量查询监控仓库管理人员每日按计划查询仓库即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分析，为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。

第三条送货通知当货物由于某种原因低于平安库存时，物流信息员应准时与潍柴选购部等部门联系（电话或邮件方式传达信息），请示是否对货物进行补货，确认后准时通知有关部门及相关人员。

第四条退货通知当货物由于某种原因高于平安库存或长期停用（存放期超过60天）或由于质量原因被判不合格时，物流信息员应准时向厂家业务人员反馈，提醒其做退货处理。

三、货物储存保管条例

第一条货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架（如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号）。

第二条货物堆放的原则是在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数，检点便利，成行成列，文明整齐。

第三条仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等，保管员应准时报告上级主管，分析原因查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得执行盈时多送，亏时克扣的违纪做法。

第四条保管货物要根据其属性考虑储存的场所（仓位），同类货物堆放要考虑先进先出、发货便利、留有回旋余地。

第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。

第六条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。

第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点，盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。

第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。

物流管理制度篇31目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3物流管理的要求

全部物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理，办理相关手续。

产成品

.1产成品的入库

.产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

..1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

..2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

.验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、平安不超高。

.2产成品出库

.产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

.产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

.对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

.发出货物退回，由业务人员在货物退回当月准时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

.对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

.全部发出商品应在当月准时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

委托加工材料

委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

.1委托加工材料出库

.应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、、数量。检验不合格的原料须明确标识，按规定进行处理或作退货处理。

(2)成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品→由货物传递间→仓管员根据计数和检验单办理入库登帐手续→分类分别堆放，并作好标识，入库、数量。

2、出库管理程序

(1)原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由指定人员入库领料出库。

(2)成品出库：根据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登帐手续。

3、仓储管理要求

(1)保持贮存环境干燥、卫生、清洁，防止贮存产品的变质损坏。

(2)成品入库前，必须对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工作。储藏期间，留意观察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品质变化，如发现异常，应准时执行措施。

(3)非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。

(4)仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况，并准时向营销部、生产部主任通报原料和成品的`库存情况。

(5)当天发生出入库台帐，需在第二天9∶30以前报交财务部。

(6)仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发现账物不符，造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长负责。

物流管理制度篇10第一章：总则

1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一选购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，削减货损，特制定本制度。

2、本制度从xx年xx月xx日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。

第二章：选购管理

1、执行统一选购物资的范围：生产所用的全部原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的全部物资。

2、生产科的工作职责：

（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料选购的基础数据。

（2）根据生产计划，编制材料需求清单。

（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低选购成本，削减选购费用，会同销售、供给、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备平安定额，报厂长批准后执行。

3、供给部门的工作职责：

（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料选购按GMP供给商质量保证体系审计进行。

（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供给部门应与其协商，草拟选购合同，然后报厂长审批后确认。

（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织选购。

（4）选购物资运抵本公司后，根据本公司内部把握的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销选购计划。

（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。

（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据选购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。

4、财务部门的工作职责：

（1）做好选购合同备案管理工作。

（2）专心审核物资选购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题准时向有关领导报告。

（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门订正，避开给本公司造成经济损失。

（4）设置有关明细账簿，准时办理记账手续，做到账目清晰。

（5）做好与仓库、选购、销售部门的账单、账实的核对工作。

5、质量部门的工作职责：

（1）与相关部门协作做好原辅材料、包装材料的供给商质量保证体系审计工作。

（2）准时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。

（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。

（4）协作供给部门做好有关物资的选购工作。

6、仓储部门的工作职责：

（1）凡购进的各种物资，必须准时按入库单验收点数，并填写实收数，准时记入库存台账。

（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量正确、质量完好、确保平安、收发迅速、面对生产，服务周到。

7、设备部门的工作职责：

（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。

（2）协作仓库做好有关物资的入库验收工作。

（3）协作供给部门做好有关物资的选购工作。

8、各部门其他相关职责：

（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供给部门办理选购事务。

（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现连接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。

9、选购操作流程：

（1）本公司的选购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。

（2）供给部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制选购计划，报厂长批准后执行。

（3）供给部门根据批准的选购计划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必须先与供货方签订选购合同，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济惩罚等项条款。

（4）选购物资运到本公司时，先由供给部门对比核对选购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。

（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供给部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。

（6）财务部门在对选购物品结算付款时，应当专心审核《请购单》、《选购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。

（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须专心审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。

（8）选购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。

第三章：仓储管理

1、物资验收入库：

（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，如发现不符现象，可以拒绝入库。

（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。

（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清晰，交财务科计账。

（4）不合格品应隔离存放，准时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（5）验收中发现的问题，要准时通知仓库负责人处理。

2、物资的储存保管：

（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。

（2）物资的堆放原则：在平安牢靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点便利、成行成列、清洁整齐。

（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应准时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。

（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。

（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的全都。

（6）保管员应常常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要专心做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题准时汇报。

（7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。

3、物资的发放：

（1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。

（2）全部物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。

（3）发料必须与领料人当面点交清晰，防止差错出门。

（4）全部发料凭证，保管员应妥善保管，不行丢失。

4、其他有关事项：

（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。

（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。

（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。

（4）保管员应做好日常的卫生工作。

（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。

第四章：经济责任惩罚

1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，专心填制请购单。对贪图省事、乱报选购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。

2、供给部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

3、财务部门必须专心履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不准时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须准时报告QA负责人及选购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当准时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。

6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

物流管理制度篇111、库存管理。一般指对商品经营量的管理，它还包括对包装、材料、物流机械、部件的管理，货车、货柜管理，以及对发货计划、购买计划、向外委托计划等的管理。

2、工程管理。即物流中的操作流程管理，包括流程管理、时间管理、目标计划、进展计划等。

3、成本管理。即对物流费用的管理。应从费用用途和发生时间等详细关系中找出时间系列的变化，从不发生无益费用的全额管理人手，进行成本管理。

4、商品管理。库存管理是数量管理，商品管理是管理商品本身，具有质量管理的特点。

5、设备管理。即管理有关物流活动的设施和物流作业的装备，包括运输车辆、运输机构等。

6、从业人员管理。它具有劳务管理的特点，从物质和精神两个方面管理从业人员。

7、其它管理。那么，对于一个经销商来说，其物流管理是否卓有成效的衡量标准又是什么呢？通常认为，“完好的质量、正确的数量、恰当的时间、送到合适的地点、给购买者以良好的印象和公平的价格”是物流活动的6项理想标准。完整地实现了这6项标准，就可以被视为有效实现了理想的物流管理。为此，运输、储存、包装、装卸、流通加工等构成物流要素的各项活动都应以这6项要求作为共同的目标。

物流管理制度篇12目的

对物流过程进行把握,规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作,确保向客户提供完好无损的最终产品。

使用范围

使用于公司物流管理中各项工作,并规范各项工作,适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的把握。

工作描述

职责

.1物流部经理负责公司物流管理,对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。

.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付,负责库存物资的统计和分析,负责库房的“6s”工作。

.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。

.4生管人员根据业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表,建立一个不断完善的生产计划保证体系,负责生产计划完成情况的统计和分析,负责公司的在制品的把握、统计和分析。

.5资材选购人员负责按生产需求计划,编制小批量、多批次的供给选购计划。负责对供给商的交货准时率的统计和分析。

工作内容

.1接收

.仓管员拿到供给厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关选购人员,并暂停验收同时对比资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

.经审查无误后,仓管员须自己主动找栈板,不得要求厂商到仓库或车间处处乱找。之后要求厂商卸货,要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识,特殊料件要求“挂卡”标识,如没有标识,应准时通知相关选购人员进行解决,并暂停验收,且不得入库。供给厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目,以便于辨认、查看。

.仓管员在点收前应准时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对,如有不符,则立即通知相关选购人员,并暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的,不得点收不得入库,厂商填写完整后,方可进行正常的点手工作。

.如出现同一规格不同定单号的料件整体包装,没有分开包装,仓管员将立即通知选购相关人员进行处理,并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。

.供给厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。

.对以上手续正确无误后,方可进行正常的点收工作,验收工作的标准是:

(a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时,抽点比率为5%:

(b)进料为小件物品须用称量工具测数时,抽点比率为10%:

(c)进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件,抽点比率为100%

.如出现抽点数量与包装上标注的数量不符合时,扣除短缺的数量的标准进行验收(零头除外),对《送货单》上的数字更改后,必必要求送货人在其上面钳子确认。如:某公司送a产品1000个,共10箱,每箱100个,假如抽点其中1箱数量为90个,那么实收数量应为:1090=900个

.根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时,应立即要求相关选购人员在((进仓单))上签名确认,以便选购准时跟踪补进。

.((送货单))上有跟改内容,必须将全部联次同时跟改,不得在单张或缺联上跟改。

.0若出现有送货明细而无相应实物料件时,应在((送货单))上的实收数量栏填写0,不得将送货明细划掉,同时仓库开出((延款通知单)),要求选购在其上面签名确认,将供给商当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付,交与财务。但在点收前收到选购书面告知供给商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。

.11对生产车间急需的料件,急料到货经品管判定合格后,应在第一时间内通知生产车间领用,不得延迟。

.2搬运

.在整个公司里的原材料,半成品和产成品,用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员,应指定专人进行操作,应持相关操作证书。

.在搬运过程中不准超出搬运设备的额定载货。

.被搬运的原材料,半成品,产成品如有规定使用的工位器具,按规定的工位器具合理存放,要求有一定的仿护措施,搬运时需要平稳,防止撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏。

.被搬运的产品须按规定进行堆放,并要求摆放整齐。

.搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。

.在搬运过程中因撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品,须准时按((不合格品把握程序))执行。

.3储存

.料件入库前,仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全,若有丢失,损坏或内容不清的,则重新跟换,并粘贴产品的包装两端。

.准时将进入库房的料件进行整理摆放,摆放的要求是按类别进行定位摆放,不同的类别不得混放,同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙,但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙,间隙的距离在6厘米以上,存放的标准是上轻下重,上小下大。

.入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。

.料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。

.存放最终要做到存放合理,存取便利,摆放有序,并保持消防通道和运输通道的畅通。

.料件存放完毕后,应准时在((进仓单))上登记储位号。

.当天经品管判定合格的料件必须在当天准时入库,不得托到晚上集中入库或第二天。

.原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。

.储存场所和

仓库必须符合规范要求,有保持原材料,半成品,产成品的平安环境。

.0凡阅历收合格入库的原材料,产成品必须有可追溯性的标示和记录。要准时建账,建卡,进行计算机管理,定置摆放,做到帐,物,卡全都。并按先进先出法原则进行发料。

.1仓库里的物质按要求妥善保管,摆放整齐,标示清晰,定期检查储存情况,根据不同要求,执行防锈,通风,降温,保养等措施,发现异常情况应准时处理。每月进行一次检查,对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品,应隔离存放,对超过存放期的库存物资,应准时通知品管检验,以保证库存物资的品质。

.2物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须准时办理盈亏处理手续。

.3对属于品管人员判定不合格的物料,则不准入库,并对此物料进行隔离存放,并加以标示,详细操作流程参考((不合格品退回把握程序))。

.4产品储存应严格根据包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过iso规定的高度,以保证物资平安。

.4包装

.资材科必要求供给厂家对提供的产品能用纸箱进行包装的必须用纸箱进行包装,且要求纸箱规格,大小全都,每箱包装数量全都(零头除外不)。

.产成品必须按产品图纸的包装要求选购包装箱和包装材料。

.按包装工艺进行包装和检验。

.5记账

.对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账,包括正常料件的进出,车间退料,不合格退回,今日事,今日毕。

.登记的内容要全面,主要有:编号,订单号,机型,品名,规格及型号,颜色,数量,供给商名称等。

.登记的数据必须真实,每笔业务的发生都必须有相应的原始单据相验证,每一次的收料,发料和退料或报废后必须有相应的原始单据,不得在收料,发料和退料或报废后没有相应的原始单据凭证。

.书写要规范,做到字迹工整,数字清晰,页面整洁,不得在上面直接涂划,如需涂改,应在原数字上划两条平行线,在原数字旁边重新填写正确的数字。

.保证帐,物相符。

.对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

.仓管员严格保管好自己手中的全部单据,并准时归档,如有单据丢失不,应立即上报部门主管,不得隐瞒不报。

.6发料

.根据生产计划排程表的按排,仓管员应提前三天进行备料,如发现缺料情况,应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管,详细操作流程参照((缺料通知单作业流程))。

.发料要求数量正确,品名及规格型号无误。

.发料要严格根据先进先出原则进行。

.对于仓库发料给生产车间,数量须与车间领料员当面点清,并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。

.其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关选购人员认可方可发料。

.发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应准时通知相关选购人员和部门主管。

.急料到货经品管判定合格后,应在第一时间通知车间