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文档简介

某公司员工差旅费的报销规定1.引言本文档旨在规范某公司员工差旅费的报销规定，以确保员工出差期间的合理费用能够得到及时报销，提高员工对公司的归属感和工作效率。2.适用范围本规定适用于某公司全体员工在出差期间产生的差旅费报销。3.报销范围3.1.交通费3.1.1.机票：员工在出差期间乘坐飞机的机票费用，需提供有效的行程单和发票。3.1.2.火车票：员工在出差期间乘坐火车的车票费用，需提供有效的行程单和发票。3.1.3.高速铁路费：员工在出差期间乘坐高速铁路的费用，包括高速铁路票价、动车组列车票价等，需提供有效的行程单和发票。3.2.住宿费3.2.1.酒店费用：员工在出差期间入住酒店的费用，需提供有效的酒店发票。3.3.餐饮费3.3.1.早餐费：员工在出差期间发生的早餐费用，需提供有效的餐厅发票。3.3.2.午餐费：员工在出差期间发生的午餐费用，需提供有效的餐厅发票。3.3.3.晚餐费：员工在出差期间发生的晚餐费用，需提供有效的餐厅发票。3.4.招待费3.4.1.商务招待费：员工在出差期间对外客户进行商务招待产生的费用，需提供有效的餐厅发票和相关客户的签字确认。4.报销流程4.1.报销申请员工应在出差结束后的7个工作日内提交差旅费报销申请，包括填写相应的报销申请表格，并准备相关票据和证明文件。4.2.报销审批4.2.1.直接主管审批：报销申请需要由员工所属部门的直接主管进行审批，并在3个工作日内完成审批过程。4.2.2.财务部审批：经过直接主管审批的报销申请，将交由财务部进行审核和审批，并在5个工作日内完成审批过程。4.3.报销支付审核通过的差旅费报销申请将在财务部审批完成后进行支付，以员工提供的银行账户方式进行转账。5.注意事项5.1.差旅费应符合公司的出差政策和费用标准，不得超出规定范围。5.2.差旅费的报销需提供详细的票据和证明文件，以确保费用的真实性和有效性。5.3.所有报销申请和审批记录应进行妥善保存，以备日后查阅和审计。6.结论本文档详细介绍了某公司员工差旅费的报销规定，明确了报销范围、报销流程以及注意事项，旨在保障员工在出差期间的费用得到合理的报销和核销，提高公司的管理

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