2023年工程质量全套管理制度

2023年工程质量全套管理制度1目的使公司确定的质量目标符合质量方针、法律法规及其他要求，可进行测量、监测、评估，能够体现持续改进的思想。2适用范围本制度适用于公司所制定的质量目标的评审与修订，质量目标包括质量、安全、成本等各方面的目标。3职责3.1公司总经理3.1.1批准公司质量目标。3.1.2确保在相关职能和层次上建立质量目标，并为目标的实现提供必要的资源。3.2管理者代表3.2.1组织制定、落实公司质量目标；3.2.2组织实施对目标管理的监测与评估；3.2.3向公司总经理报告目标管理的重大事宜；3.2.4提出奖惩措施，评审并修订质量目标。3.3总工程师3.3.1参与公司质量目标的策划、确定和评审工作；3.3.2组织制定、落实技术、质量目标，对工程施工的质量和质量目标的实现负责。3.4副总经理3.4.1参与公司质量目标的策划、确定和评审工作；3.4.2对工程施工质量和施工合同工期的履行负责。3.5办公室3.5.1负责制定本制度并组织实施；3.5.2组织对公司质量目标及管理评审，并向管理者代表提出整改措施或修改方案。3.6各职能部门必须认真宣传、贯彻执行公司的质量方针、质量目标，落实相关事项，并根据各自的岗位职责和管辖范围，制定相应的质量目标，保证公司总体质量目标的实现。3.7工程项目部3.7.1负责制定本项目部工程项目质量目标；3.7.2负责本项目部各岗位质量目标的监测、评估，并做好监测记录。4工作程序4.1目标制定的原则4.1.1体现公司质量方针，符合国家、行业法律、法规、标准、规范，满足合同质量要求等内容；4.1.2体现GB/T50430-2007规范、ISO9001:2008质量管理体系和项目管理的基本原则；4.1.3满足顾客对产品和服务的要求；4.1.4满足项目管理最终目的的要求；4.1.5各职能和层次上都应设定目标；4.1.6目标应具有科学性、适宜性，是可进行测量的；4.1.7目标应能评价产品质量水平，环保绩效、安全健康绩效和项目管理绩效。4.2质量目标制定4.4.24.3质量目标的实施4.34.34.4动态管理4.4.4.4.4.4.5目标的修订和持续改进4.54.5.2坚持管理评审制度，针对运行中出现的问题及时提出纠正措施，实现持续改进。施工质量管理制度目的使施工生产、安装、交付和服务的各个环节得到识别和控制，以确保工程质量满足合同要求。适用范围适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。职责3.1总经理3.1.1任命项目经理并批准项目部成员。3.2主管副总经理3.2.1审批工程项目《施工组织设计》、《专项施工方案》。3.2.2审批年度质量回访计划。3.3科技管理中心3.3.1指导编制特殊3.3.2参与指导项目部编制单位工程项目 《施工组织设计》、《专项施工方案》。3.3.3参与特殊工程的图纸会审并进行技术交底。3.4安全生产监控中心3.43.4工作程序4.1工程开工准备4.1.1合同预结算中心与顾客签订工程合同，向顾客索取规划许可证和施工许可证（或顾客提供的开工通知书）。4.1.2工程监控中心根据工程合同对工程任务进行分配。4.1.3管理人员的配置人力资源中心按项目部级别配备各级管理人员。4.1.4技术准备4.1.4.1科技管理中心依据《施工组织设计管理办法》的规定，对施工组织设计、施工方案的进行审核、审批工作。4.1.4.2分公司组织项目部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作，填写《工程测量交接桩记录表》。4.1.4.3项目经理部依据《施工技术管理办法》的规定编写施工组织设计及施工方案：对施工中重要施工工程如钢筋、模板、砼、钢结构、装饰装修等，特殊过程如防水施工、预应力、特种焊接、重点部位的砼浇筑等应制定切实可行的方案。4.1.5劳动力的配置4.1.5.1项目部施工员根据施工组织设计、施工预算及合同工期要求，编制劳动力使用计划（分工种）报安全生产监控中心，并填写劳务分包计划。4.1.5.2安全生产监控中心根据劳动力使用计划，按有关规定组织落实施工队伍。4.1.5.3特殊过程作业人员必须持证上岗，项目部应保留特殊过程施工单位及操作者个人资质证明资料（复印件）；操作者资质证书应为有资质单位机构颁发。4.2工程开工项目部在正式开工前填写内部《开工报告》，报安全生产监控中心。4.3过程控制4.3.1工程进度控制项目部编制年、季、月工程进度计划，上报安全生产监控中心。4.3.2技术控制4.3.2.1科技管理中心在实施过程中每季度对重点工程施工组织设计、施工方案及技术交底的落实情况进行检查，并填写《技术管理监督检查记录表》；做好工程定位复测工作，对工程技术资料进行抽查，抽查记录应妥善保存。4.3.2.2施工单位生产部门对工程施工的各个环节（人、机、料、法、环）进行控制，确保各项方案交底的有效实施。4.3.3采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制科技管理中心负责“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）的推广、指导、咨询及评估工作。4.3.4质量控制4.3.4.1科技管理中心编制年度质量目标计划；市优以上工程由项目部编制创优方案。4.3.4.2科技管理中心负责对各单位质量目标实现情况进行考核。4.3.4.3项目部组织“三检制”的实施，质量员进行监管。工程隐检、分项、分部、单位工程验收按有关标准执行。4.4施工控制4.4.1定位放线复测项目部测量员根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后填写《工程定位测量记录》；同时报请规划部门进行复测，复测无误后签发验线文件并对《工程定位测量记录》予以签认。4.4.2施工技术交底a.项目技术负责人和质检员在分部、分项工程的施工前，对各工种班组长及操作者进行书面技术交底。内容包括：工程概况、质量目标、操作步骤、验收标准、注意事项等；b.各工种班组长在分部、分项工程施工前，应会同技术负责人向班组成员做分部、分项工程施工技术交底宣讲，确保每位员工应知应会，同时交底人应在交底记录上签名确认。4.4.3分部、分项工程施工方法的控制分部、分项工程具体施工方法应按《施工组织设计》和《专项施工方案》要求执行；特殊作业工序按相应的《技术措施》执行。4.4.4三检制在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“三检制”既：自检、互检、交接检制度。自检：操作班组内部检查；互检：操作班组之间互相检查；交接检：下道工序执行班组对上道工序进行检查。分项工程未经检验或检验部合格，严禁转入下道工序施工。4.4.5设计变更a.单位工程施工中，发现图纸设计有误或业主有变更要求时，均应以书面形式提出，经设计、监理代表审批后实施。并保留变更记录；b.项目部应针对设计变更的内容，向施工班组进行技术交底，并传递到相关部门和人员。4.4.6特殊/关键过程控制特殊过程是指产品不通过后续的测量或监控加以验证的过程。特殊过程的确认，我公司对如下工程确认为特殊过程：地下室外墙防水、大体积混凝土、无法做灌水试验的屋面防水、金属压力管道焊接、预应力张拉；项目部对特殊过程使用的机械进行认可和人员进行认定，并由项目技术负责人审核，项目经理审批后执行，项目技术负责人做好鉴定记录；项目部对特殊工程的参数应进行连续的监视和控制，由质检员做好《特殊过程参数连续监控记录》，报项目技术负责人核定后作出核定结论；特殊过程施工中，当材料变更、人员变动或设备更换时，项目部应对特殊过程进行重新确认。B.关键过程是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及成本有直接影响的过程。关键过程的确认，我公司对如下过程的确认为相关过程：特种焊接、框架结构混凝土浇筑、平屋面、厨房及卫生间防水等；项目部对关键过程的参数进行监视和控制，并做好监视和控制记录。特别是对混凝土搅拌参数，每一工作班至少检查一次，检查内容：开盘鉴定、配合比数量、塌落度等，并填写《混凝土开盘检查记录》；特殊过程/关键过程专业指导书：特殊过程/关键过程的施工方法，项目部可直接引用公司《作业指导书》，当公司《作业指导书》不能涵盖具体工程所需时，由项目技术负责人编制《作业指导书》报工程监控中心批准后实施。4.5加工成型的钢筋用塑料布做标签标明规格、数量、使用部位。4.6现场搅拌的砼、砂浆，由实验员标明其标号、配合比。4.7合同中有追溯性要求时，应明确规定可追溯范围，由项目经理部技术、生产、材料等人员进行标示和记录。4.8文明施工管理安全员、施工员负责组织每月的文明施工检查，内容包括：安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫、现场管理、机具管理、环境保护、环卫卫生等。4.9季节施工管理4.9.1项目部编制冬、雨期施工方案。4.9.2科技管理中心4.9.3分公司根据“要点”的要求，组织质量安全科、项目部等有关部门进行冬、雨期施工检查，分公司应保存记录。4.10竣工验收4.10.1竣工验收的依据a国家现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；b设计文件、施工图纸及有关技术说明书；c与顾客签订的工程承包合同。4.10.2竣工验收应具备的条件a工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，达到国家规定的质量标准，满足使用要求；b工程做到地净、窗明、水通、灯亮及采暖通风设备试运转正常；c设备调试、试运转达到设计要求；d建筑物周围2m以内的场地清理完毕；e技术档案资料齐全；f电梯、消防、人防、水电安装等，以评定完毕，项目部对该工程进行了单位工程质量综合评定，单位工程质量观感评定，分部工程观感评定，质量保证资料核查；g已经公司初验合格。4.10.3竣工验收的准备4.10.3.1工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。4.10.3.2资料准备：项目部主任工程师、单位工程技术主管会同资料员按公司《施工技术管理办法》规定，进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总/组卷工作。4.10.3.3竣工验收的实施（1）最终检验和试验完成评价达到工程质量目标后，项目经理部上报科技管理中心，由科技管理中心组织公司相关部门进行竣工初验，初验合格后由项目经理部协助建设单位组织设计单位、监理单位、建设单位、勘察单位等相关单位进行五方验收。（2）工程通过五方验收，项目经理部取得《单位工程验收记录》后，应在三个工作日内将《单位工程验收记录》上报给科技管理中心，由科技管理中心传递给相关部门。（3）当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时，项目部应予以配合。4.10.4工程交付4.10.4.1当单位工程通过五方验收并完成备案后，项目部依据公司《关于办理竣工工程移交有关事项的通知》的规定，组织与顾客进行交付，办理工程的正式移交手续，填写《竣工验收证明书》报工程监控中心备案，项目部向顾客提供《建筑工程保修书》，为保修提供法律依据。4.10.4.2竣工资料移交应依据合同或有关文件办理，唯有合同约定时执行公司《施工技术管理规定》。4.11过程中的服务过程中的服务由施工单位在工程施工期间实施，当业主、顾客提出的设计变更、洽商因技术、经济、工期等各种原因难以实施时，项目部应报告工程监控中心及其系统领导，经批复后项目部组织实施。4.12产品交付后的服务4.12.1工程回访4.12.1.1安全生产监控中心根据工程交付情况，编制下达公司年度工程回访计划、补充计划，项目部依据回访计划，组织工程回访。4.12.1.2分公司应组织技术、生产、质量、材料等部门参加的工程回访小组。4.12.1.3项目部在回访中，应认真听取顾客意见，解决顾客提出的问题。填写《回访记录》和《顾客满意度调查表》，请顾客签字盖章后，一周内将回访记录和顾客满意度调查表上报工程部。4.12.2产品交付后的保修服务按照公司《工程保修服务管理办法》执行。4.13顾客满意度调查4.13.1过程中的顾客满意度调查4.13.1.1施工过程中的监视和测量由总施工单位在施工期间进行。监视和测量由生产副经理组织，以问卷调查方式进行。问卷调查内容见《施工期间顾客满意度调查表》。4.13.1.2调查频次：建筑面积在1.5万平方米以下的单位工程自开工至竣工调查频次不得少于两次；建筑面积1.5万平方米至4万平方米的单位工程调查频次不得少于三次；建筑面积在4万平米以上的单位工程调查频次不得少于四次。调查应在基础、结构、装修施工不同阶段分别进行。4.13.2产品交付后的顾客满意度调查4.13.2.1产品交付后的监视和测量，由总承包单位负责人组织，依据公司下达的《年度回访计划（补充计划）》在进行工程回访同时进行。填写《顾客满意度调查表》和《回访记录》。4.13.2.2记录的管理和传递。总包单位在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，安全生产监控中心一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据。4.13.3顾客满意度测算4.13.3.1工程部每年底根据各单位呈报的《施工期间顾客满意度调查表》和已竣工工程《单位工程满意度调查表》，分别进行公司施工过程顾客满意度和单位工程顾客满意度测算。4.13.3.2顾客满意度测算施工期间顾客调查表中顾客满意基本满意项数过程中顾客满意度测算=100%每表项目数调查表总数单位工程顾客满意度大于75%工程个数单位工程顾客满意度=100%保修期内单位工程总数4.13.3.3顾客满意度测算的实施：施工过程中顾客满意度测算由项目部经理组织有关人员按过程中顾客满意度测算公式计算。4.13.3.4单位工程（交付后）顾客满意度测算，由安全生产监控中心组织实施，对保修期内的顾客满意度侧算每年一次，当顾客满意度低于质量管理目标时，由安全生产监控中心组织有关负责人进行专题分析，组织制定“纠正措施”及“预防措施”，经管理者代表批准后实施。5、相关文件5.1国务院279号令《建设工程质量管理条例》5.2建设部81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》施工质量检查制度1.目的为严格履行工程合同中的质量标准承诺，对施工过程质量进行监督、检查和考核，全面提升公司的质量管理水平，实现质量管理目标。2.适用范围适用于公司承建的工程施工生产过程中质量的管理。3.职责3.1科技管理中心负责组织编制公司工程质量管理制度并实施；3.2科技管理中心、安全生产监控中心等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量检查工作；3.3项目经理负责具体实施工程质量检查工作。4.工作程序4.1总则4.1.1针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，作好记录。4.1.2质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好检查记录、检查范围、工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。4.1.3各工序应按工程质量验收标准进行质量控制，每道工序完成后进行自检，各专业工种之间应进行交接检验，项目部质量检查人员进行专检。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。4.1.4项目部必须按照国家施工验收规范、质量检验评定标准、技术资料管理规定、设计文件、合同要求及本程序要求策划和实施工程质量检验和试验工作，策划的结果在《施工组织设计》中明确，在实施前批准后方可进行。公司科技管理中心、工程监控中心、安全监控中心及分公司等相关职能部门根据策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。4.1.5项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。4.1.6项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程控制，并形成检查记录。4.2原材料检验4.2.1工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑构配件进场后，应由材料员、质量员、工长、试验员组成验收小组对其数量、外观、质量状态进行验收，然后由材料员填写委托单对原材料进行试验。委托单要写清材料名称、规格、代表数量、生产厂家、合格证编号、批号及使用部位等。4.2.2所有进场材料进场检验必须严格执行见证取样制度，并做好见证取样记录。涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在监理单位或建设单位见证下，由项目部试验员现场取样，送检测单位进行检测。4.2.3所有材料须经检验合格后方可使用。4.2.4原材检验结果要及时传递给项目相关人员以指导施工。4.3施工过程质量控制4.3.1根据施工进度和质量检验评定标准要求及相关管理文件要求，项目部工长及技术、质量人员组织施工过程中的检验，主要包括各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检（隐检、预检、质量评定）、交接检等内容。检验项目和要求按《建筑工程资料管理规程》和《建筑工程施工质量验收统一标准》要求执行。4.3.2工程开工后由项目经理组织项目管理人员（工长、项目工程师、测量员）根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后及时填写《工程定位测量记录》；同时通知建设单位及监理单位等有关部门进行验线签字。4.3.3每道工序施工前应由工长进行技术交底，交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，有针对性，保证施工意图正确无误地得到贯彻。以书面形式交底，不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。4.3.4单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“四检制”即：自检、互检、交接检、专检制度。施工过程中工长负责组织执行“四检制”，班组长在本工序完成后及时进行自检并填写《（）检验批自检、交接检记录表》，签字后交工长；再由工长组织质检、技术人员进行专检，和下道工序的班组长进行交接检并做好记录。检验合格后，报监理工程师（建设单位技术负责人）进行复验并做好复验记录。分项工程未经检验或检验不合格，严禁转入下道工序施工。4.3.5重要分项工程必须先做样板，在策划、控制、检查、验收、总结五个环节上严格管理。样板间包括钢筋、模板、砼、砌体等工程及装饰装修中的抹灰、涂料、油漆、地面、吊顶等工程，经项目自查评价合格后，由工长填写《（）样板间申报表》，报分公司进行评价验收，合格后按样板质量标准再进行大面积的施工。列为公司年度优质工程目标的工程，样板间须由分公司报公司，经科技管理中心检验认可后方可施工。相关部门要做好验收记录，包括时间、地点、操作和验收人员、质量结果等都要详细记录。4.3.6隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容包括原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率，是否符合规范要求和设计文件要求；对不符合规范要求、设计文件要求和企业标准要求的，按程序文件中的《不合格控制》进行限期整改，复验合格后可进行下道工序施工。4.3.7施工单位在自检合格的基础上，填写各种验收记录表，由相应的负责人审核签认后，向项目监理机构或建设单位提出验收申请。

监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收，项目经理、技术负责人、质检员参加评定。其中地基与基础、主体分部工程验收公司科技管理中心需参加验收评定。建设单位组织施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位对单位工程的质量进行验收。项目经理、技术负责人、质检员及分公司、公司等相关部门参加评定。、4.3.8特殊分项工程（人防、消防）、分部工程（电梯安装），在自检的基础上，项目部组织或协助建设单位、政府相关主管部门（人防办、消防局）进行检验并收集检验记录。4.4不合格品处置4.4.1在施工过程中发生的质量问题及不合格品均应及时报告，并按照职责权限组织纠正，施工现场不合格部位应立即做不合格标识。质量检查人员做好不合格品台账。4.4.2质量问题由项目部质量检查人员负责纠正，填写并下发《不合格评审表》，项目部工长组织处置，质量检查员负责验证。4.4.3一般不合格品由项目工程师负责纠正，填写《不合格评审表》，项目部工长组织处置，待质量检查员验证合格后，方可进行下道工序施工。

4.4.4严重不合格品由项目部技术负责人组织评审，填写《不合格品评审表》和《不合格处置报告》，由项目经理组织实施纠正，待质量检查人员或技术负责人验证合格后方可进行下道工序施工。4.4.5对检验确定的采购产品中的不合格品的事实，执行《物资管理手册》中的有关规定。4.4.6对顾客提供产品中经检验不合格的产品，由工程项目部材料员填写记录，向顾客函告，执行《物资管理手册》中的有关规定。4.4.7在工程施工过程中，不按施工程序、操作规程或不按《不合格品评审表》中处置意见施工，公司各级质量检查人员应立即行使停工权，并签发停工通知单，质量问题及不合格品纠正完毕后方可复工。4.5验证当不合格品得到纠正后，应按规定权限进行验证，合格后方可进行下道工序。4.6相关数据处理科技管理中心等有关部门收集与产品有关的数据（包括产品检验和试验结果方面的数据）并进行分析，以便于制定纠正和预防措施，改进工程质量。5.记录5.1工长组织实施的施工过程检验和试验，由工长（技术人员）负责按规定的表式填写记录。记录上要求人员的签字真实、齐全并及时传递给资料员。5.2项目部各级管理人员的日志。5.3外委试验项目，项目部试验员收集整理相关记录。5.4工程分包单位的记录资料汇总后由总包单位审核并编入竣工资料。5.5（）检验批自检、交接检记录表5.6（）样板申报表（）检验批自检、交接检记录表检查日期：年月日编号：工程名称施工单位检查部位主控项目项目质量情况一般项目项目质量情况项目允许偏差（mm）实测值（mm）自检评定意见班组长：交接检查意见班组长：工长质检员备注（）样板申报表申报日期：年月日编号：工程名称施工班组样板部位申报内容申报人：验收意见工程项目部：签字：分公司技术质量部门：签字：分公司生产部门：签字：备注质量问题处理制度1目的为保证工程项目施工顺利进行，不断提高经济效益和社会效益，贯彻实施《建设工程质量管理条例》以及相关法令，特制定本制度。2适用范围适用于工程施工过程中质量问题的处理。3职责3.1公司科技管理中心负责制定本制度；公司安全生产监控中心负责组织实施。3.2分公司质量科、生产科等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量问题处理检查工作；3.3项目部负责本制度的落实工作。4工作程序4.1质量问题划分4.1.1工程质量问题分为工程质量缺陷和工程质量事故。工程质量缺陷指工程不满足规范规定或超出规范允许偏差范围的现象。工程质量事故指影响工程结构安全、使用功能、且经济损失较大的、造成永久性缺陷的质量损伤。4.1.2工程质量事故按严重程度分为一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故。4.1.2.1一般质量事故：质量达不到设计要求或规范规定，需加固补强，且直接经济损失在5千元以上（含5千元）、5万元以下的事故；4.1.2.2严重质量事故：影响使用功能和工程结构安全，直接经济损失在5万元及以上、10万元以下的质量事故；4.1.2.3重大质量事故：造成人员伤亡，直接经济损失10万元以上的质量事故。4.2工程质量问题处理程序工程质量问题发生后，按《质量问题分析处理程序图》进行处理。具体程序如下：4.2.1发现工程出现质量问题或事故后，停止有质量问题部位和其有关部位及下道工序施工，并做好适当的防护措施，及时上报主管部门。4.2.2进行质量问题调研。明确问题的范围、严重程度、性质、影响和原因，为问题的分析处理提供依据。调查要全面、准确、客观。4.2.3进行问题原因分析在调查的基础上对问题原因进行详细、深入分析，正确判断问题原因。4.2.4研究制定事故处理方案以事故原因分析为基础，制定事故处理方案。方案要安全可靠、不留隐患，满足工程功能和使用要求，技术可行、经济合理。4.2.5按确定的处理方案对质量事故进行处理。4.2.6质量问题处理完毕后，组织有关人员对处理结果进行严格检查验收，并编写“质量事故处理报告”，提交相关主管部门。发现问题或事故发现问题或事故问题或事故调查确定防护措施防护措施实施原因分析确定是否处理确定处理方案处理方案实施检查验收结论提交质量问题处理报告清楚需处理补充调查，进一步分析原因不需处理质量问题分析处理程序图4.3质量问题的上报工程质量问题发生后，项目部根据事故情节，初步确定事故类别，分别上报处理：4.3.1质量缺陷的上报按《不合格品》中“轻微不合格品和一般不合格品”进行处理。4.3.2质量事故的上报4.3.2.1一般质量事故发现质量事故后，立即停止有质量问题部位和其有关部位及下道工序施工，由项目经理组织相关人员了解事故现状，在2h内以电话或书面形式报分公司技术质量科，说明事故发生情况、初步原因分析；并将事故处理方案报分公司主任工程师及生产副经理批准。分公司主任工程师及时将事故情况上报公司科技管理中心，并同分公司生产副经理组织相关人员到现场调研，确认处理方案的可行性后，方可进行事故处理，并将事故处理情况及时上报分公司经理，分公司经理向公司相关领导汇报。事故处理情况由项目部写出出面报告上报分公司及公司相关部门。4.3.2.2严重质量事故和重大质量事故于事发后1小时内电话报告经理，同时上报公司相关部门，由公司科技管理中心组织分公司及公司相关部门对事故原因进行调查分析，并将调查结果书面报告有关部门和经理。并组织相关人员提出“质量事故处理方案”，邀请设计、监理等单位进行审议，审议结果由公司总工、生产副经理审批后实施。实施结果由分公司写出书面上报公司，公司按要求向上级主管部门报告。4.4质量事故的处理方法4.4.1返修出现的质量缺陷经修补可达到要求标准，且不影响使用功能或外观观感的质量问题，按返修进行处理。一般质量缺陷按返修处理。4.4.2返工工程质量未达到规定标准或要求，有严重质量问题，对结构使用和安全功能有重大影响，无法通过修补的办法进行纠正时，作出返工处理。特别严重的质量事故可整体拆除重新施工。4.4.3限制使用工程质量问题按处理方案无法保证达到规定的使用要求和安全，而返工处理不合理的情况下，经与建设、设计等单位协商，可限制使用。4.5质量问题处理结果的验收质量问题处理后，对作业部位重新进行验收，验收的结论包括：4.5.1问题已排除，可继续施工；4.5.2经返修或返工后，满足要求；4.5.3基本满足使用要求，但使用时有附加的限制条件。4.6事故处理报告事故处理后，要提交事故处理报告。事故处理报告的内容包括：事故调查报告，事故原因分析，事故处理依据，事故处理方案、方法及措施，处理施工过程的各种原始记录，检查验收记录，事故结论等。4.7质量事故责任追究质量事故责任追究执行《****集团员工工作过失责任追究办法》执行。质量管理自查与评价制度1.目的为确保质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。2.适用范围适用于质量管理体系全过程的管理。3、职责3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。3.2科技管理中心负责对各分公司、工程项目部产品实现过程的监视和测量的监督检查，对交付过程技术资料的管理控制。工程监控中心配合对交付工程进行检查评价。3.3安全生产监控中心负责工程回访服务的组织管理和用户投诉的接待处理。3.4市场经营中心负责产品生产过程中、产品售后服务过程中顾客满意度的测评，并持续改进以使顾客满意度得到提升。3.5分公司负责产品实现过程的监督检查评价，项目部负责产品实现过程的监督检查评价，执行并实施顾客满意度调查。3.4其他职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。4、工作程序4.1过程监视和测量4.1.1公司每年进行二次综合考评。由安全生产监控中心组织综合考评小组，小组分两队，技术系统考评小组由总工程师带队，生产系统组成的小组由公司生产副经理带队。对单位工程施工现场综合管理进行考评；考评前下发考评计划通知，考评过程中认真做好记录，针对发现的问题下达《不合格报告》，提出整改意见和建议，并监督整改闭合。考评结果编发《综合考评总结》予以公布。4.1.2分公司每月至少进行一次月度考评，由分公司生产副经理、分公司总工组织考评小组并带队，小组由生产科、机管科、预算科、材料科、安全科、技术科、质量科、试验室相关人员组成。对施工现场综合管理及相关人员进行考核，检查过程中认真做好记录，针对发现的问题下达《不合格报告》，提出整改意见和建议，并监督整改闭合。检查结果编发《月检总结》予以公布。4.1.3项目部每周对现场管理进行不少于一次的例行检查，由项目经理带队，相关管理人员及作业队长参加，对项目的各项管理及工程实体质量进行核查，及时解决发现的问题，制定有效措施，指定专人负责整改完善。检查中做好记录，检查结果汇总《周检记录》进行公布。4.1.4重点工程的监视与测量针对重点工程，公司每月不定期抽查2-3项进行监控，各分公司每个重点工程每月检查不少于2次。4.1.5质量目标实施情况检查科技管理中心组织相关职能部门，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。分公司质量目标实施情况由分公司主任工程师组织相关职能科室，每半年进行一次检查，确定质量目标的有效性，及时发现存在的问题，及时纠正。4.1.6过程监视和测量记录公司、分公司各职能部门及项目部对其过程的监视和测量均应做好《工作检查记录》，对发现的问题及时采取措施进行纠正。需要制定纠正/预防措施的，按《不符合，纠正与预防措施》和《质量信息管理和质量管理改进制度》中相关要求执行。4.2每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：4.2.1法律、法规和标准规范的执行；4.2.2质量管理制度及其支持性文件的实施；4.2.3岗位职责的落实和目标的实现；4.2.4对整改要求的落实。4.3内部审核为验证管理体系的适宜性、符合性、有效性，管理活动是否按照体系文件实施运行，目标绩效是否达到计划安排，发现和纠正不合格，由科技管理中心组织进行内部管理体系审核。4.3.1科技管理中心根据分公司生产任务情况及以往审核结果，编制《内审计划》，对公司质量管理体系的覆盖区域，每年内审不少于两次。4.3.2内审组长组织召开内审预备会，进行审核分工。内审过程包括首次会议、现场审核、内部碰头会议、末次会议、开出不符合项报告及不符合项的验证工作。4.3.3科技管理中心对内审情况进行分析，拟制《内部审核报告》，并提交公司管理评审。4.3.4具体职责及工作程序等内容按《内部审核》执行。4.4管理评审对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，确保公司方针、目标和管理体系的持续改进。4.4.1公司经理主持管理评审工作，管理者代表协助公司经理组织实施管理评审，并组织编制《管理评审报告》，对提出的改进措施有效性进行评价。科技管理中心编制《管理评审报告》，各部门、分公司、工程项目部按《管理评审报告》中改进决定和措施实施，并跟踪验证。4.4.2正常情况下，每年组织一次管理评审，当体系持续充分性不能满足标准、出现事故、接到相关方重大投诉时，可考虑追加管理评审。4.4.3具体职责及工作程序等内容按《管理评审控制》执行。4.5顾客满意测量对收集到的顾客是否满意的信息进行分析处理，为管理体系的持续改进提供依据。4.5.1市场经营中心制定和下达《年度竣工工程顾客满意度调查计划》，并监督实施。工程监控中心制定和下达《年度竣工工程回访调查计划》，并监督实施。4.5.2分公司负责调查计划的实施，对不满意信息分析原因，制定纠正措施，对顾客提出的保修服务内容组织实施。项目部对在施工程顾客满意度分阶段进行调查，对顾客提出意见进行分析处理。4.5.3调查采用问卷调查的方式。在施工程调查项目为工程质量、施工进度、技术管理、物资管理、安全管理、资料管理、文明施工、服务配合八个方面。竣工工程的调查项目为工程质量、使用功能和竣工后的服务情况三个方面。4.5.4满意程度设很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意五个等级。4.5.5具体职责及工作程序等内容按《顾客满意和保修》执行。5、工程实体质量评价5.1合格工程实体质量评价5.1.1工程施工质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》及其配套的各专业工程质量验收规范和《山西省建筑工程施工质量验收规程》进行验收评价。5.1.2建筑工程质量验收按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程逐级检查验收。5.1.3检验批验收5.1.3.1检验批由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业质量检查员等进行验收.5.1.3.2检验批质量验收合格的标准为：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。具有完整的施工操作依据、质量检查记录。5.1.4分项工程验收5.1.4.1分项工程由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业技术负责人和项目专业质量检查员进行验收。5.1.4.2分项工程质量验收合格的标准为：分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。5.1.5分部（子分部）工程验收5.1.5.1分部（子分部）工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人参加分部工程验收。5.1.5.2分部（子分部）工程质量验收合格的标准为：分部（子分部）工程所含分项工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。5.1.6单位工程验收5.1.6.1单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程竣工验收报告，申请竣工验收。实行监理的工程，工程竣工验收报告向建设单位提交之前由总监理工程师签署意见，同时监理单位提交工程质量评估报告，勘察、设计单位提交工程质量报告。5.1.6.2建设单位收到工程竣工验收报告后，由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、勘察、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。5.1.6.3单位（子单位）工程质量验收合格的标准为：单位（子单位）工程工程所含分部（子分部）工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量验收符合要求。5.1.7项目部负责单位工程质量竣工验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录的填写、签认、归档工作；基础、主体结构、单位工程相关验收资料经分公司审核后，由主任工程师签写资料已审核的证明函件，报公司科技管理中心签章。5.2创优工程实体质量评价5.2.1施工质量优良评价在工程质量按《建筑工程施工质量验收统一标准》及其配套的各专业工程质量验收规范验收合格的基础上评价优良等级。5.2.2评价框架体系5.2.2.1质量评价分为地基及桩基工程、结构工程、屋面工程、装饰装修工程及安装工程五部分。其中：地基及桩基工程包括地基工程和桩基工程；结构工程包括混凝土工程、钢结构工程、砌体工程和地下防水层；安装工程包括建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、电梯工程和智能建筑工程。5.2.2.2每个工程部位、系统质量评价包括施工现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量等五项评价内容。5.2.2.3每个检查项目按其重要性，判定结果分为一、二、三共三个档次，一档为100%标准分值，二档为85%标准分值；三档为70%标准分值。5.2.2.4质量优良评价分工程结构和单位工程两个阶段分别进行评价。工程结构和单位工程施工质量优良工程的评价总得分应大于等于85分，总得分达到92分及其以上为高质量等级的优良工程。5.2.3评价规定5.2.3.1实行施工质量优良评价的工程，在施工组织设计中指定具体的创优措施。5.2.3.2质量优良评价，先由施工单位按规定自行检查评定，然后由监理或相关单位验收评价，评价结果以验收评价结果为准。5.2.3.3工程结构施工质量优良评价在地基及桩基工程、结果工程以及附属的地下防水层完工，且主体工程质量验收合格的基础上进行。在施工过程中对施工现场进行必要的抽查，验证其验收资料的准确性。现场抽查做好记录，对抽查项目的质量状况进行详细记载。5.2.3.4单位工程施工质量优良评价在工程结构施工质量优良评价的基础上，经过竣工验收合格之后进行，工程结构质量评价达不到优良的，单位工程施工质量不能评为优良。单位工程质量评价，对工程实体质量和工程档案进行全面的检查。5.2.4评价内容5.2.4.1工程结构、单位工程施工质量优良评价的内容包括工程质量评价得分，科技、环保、节能项目加分和否决项目。5.2.4.2工程结构施工质量优良评价按评价表格，按施工现场质量保证条件、地基及桩基工程、结构工程的评价内容逐项检查。结合施工现场的抽查记录和各检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录，进行统计分析，按规定对相应表格的各项检查项目给出评分。5.2.4.3单位工程施工质量优良评价按评价表格的具体项目逐项检查。对工程的抽查记录和验收记录，进行统计分析，按规定对相应表格的各项检查项目给出评分。5.2.5基本评价方法5.2.5.1性能检测检查评价方法通过现场检测或检查检测报告评价，标准为：检查项目的检测指标一次检测达到设计要求及规范规定的为一档，取100%标准分值；经过处理后达到设计要求及规范规定的为三档，取70%标准分值。5.2.5.2质量记录检查评价方法通过检查资料的数量及内容评价，标准为：资料完整、数据齐全并能满足设计要求及规范要求，真实、有效、内容填写正确，分类整理规范，签审手续完备的为一档，取100%标准分值；资料完整、数据齐全并能满足设计要求及规范要求，真实、有效，整理基本规范，签审手续基本完备的为二档，取85%标准分值；资料基本完整并能满足设计要求及规范要求，真实、有效，签审手续基本完备的为三档，取70%标准分值。5.2.5.3尺寸偏差及限值实测检查评价方法通过在各相关同类检验批或分项工程中，随机抽取10个检验批或分项工程，不足10个的取全部进行分析计算进行评价，标准为：检查项目为允许偏差项目时，项目各测点实测值均达到规范规定值，且有80%及其以上的测点平均实测值小于等于规范规定值0.8倍的为一档，取100%标准分值；检查项目各测点实测值均达到规范规定值，且有50%及其以上，但不足80%的测点平均实测值小于等于规范规定值0.8倍的为二档，取85%标准分值；检查项目各测点实测值均达到规范规定值为三档，取70%标准分值。检查项目为双向限值项目时，项目各测点实测值均能满足规范规定值，且有50%及其以上的测点实测值接近限值的中间值的为一档，取100%标准分值；各测点实测值均能满足规范规定限值范围的为二档，取85%标准分值；凡有测点经过处理后达到规范规定的为三档，取70%标准分值。检查项目为单向限值项目时，项目各测点实测值均能满足规范规定值的为一档，取100%标准分值；凡有测点经过处理后达到规范规定的为三档，取70%标准分值。当允许偏差、限值两者都有时，取较低档项目的判定值。5.2.5.4观感质量检查评价方法通过观察辅以必要的量测和检查分部（子分部）工程质量验收记录，并进行分析计算后进行评价，标准为：每个检查项目的检查点按“好”、“一般”、“差”给出评价，项目检查点90%及其以上达到“好”，其余检查点达到一般的为一档，取100%标准分值；项目检查点“好”的达到70%及其以上但不足90%，其余检查点达到一般的为二档，取85%标准分值；项目检查点“好”的达到30%及其以上但不足70%，其余检查点达到一般的为三档，取70%标准分值。质量信息管理和质量管理改进制度1目的为了更好地利用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，并规范公司质量管理信息的收集与分析，及时有效地为决策和改进质量管理工作提供信息支持，持续改进和不断提升公司施工质量管理水平特制之本制度。2适用范围本制度适用于公司所有与质量管理活动有关的信息的收集、汇总、分析、利用。3术语质量信息——反映施工质量和质量活动过程的记录。质量信息可从各个渠道获得，包括一切的文字、图片资料、电子文件、电话记录，录音等各种信息资料。质量管理改进——在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率，降低质量管理成本而实施的质量管理制度，活动、方法。4职责4.1公司科技管理中心，分公司技术质量科，工程项目部质量技术部门，具体负责各管理层级质量信息的收集，传递和反馈工作，并确保质量信息的真实可靠。4.2公司、分公司各职能部门负责将相关质量信息反馈质量管理部门。4.3公司综合办公室负责外来的以文件形式发布的质量信息文件的接收和传递。4.4公司科技管理中心负责对公司整个质量系统的归档质量信息汇总管理，对归档质量信息进行登记、分类、汇总和存档管理，辅导和监督公司、分公司其他各部门对质量信息的收集和管理工作，向公司内部有需要使用的部门提供或借阅有关的质量信息资料，实现公司内部质量信息资源共享。4.5分公司技术质量科负责本单位相关质量信息的收集和发布，上传和下达各相关质量信息给相关管理部门。4.6项目部负责本项目部质量信息的收集，上传和上级质量信息的接收发布及传递。4.7公司、分公司管理部门定期组织召开生产经营协调会，对各生产经营管理部门质量安全信息进行沟通交流和信息共享。5质量信息的内容5.1与工程施工法律、法规及行政规章制度等。5.2工程施工标准及其他技术性文件。5.3工程建设方对工程质量的要求或改进意见，国家发布的工程质量公告及当地有关部门发布的管理规定等。5.4对供应商、分承包商的质量保证能力，财经能力，服务水平，诚信品行，社会信誉及所供应材料，构配件、设备、半成品、成品的质量情况。5.5同行竞争对手的质量措施、管理水平、效益等情况。5.6公司各质量管理环节检查测评收集，反馈的与质量有关的数据、资料、记录、报表及文件，包括工程实体质量、工作质量、服务质量，满意度调查评价等的信息。5.7工程建设有关方对施工企业的工程质量和管理水平反馈的信息，如工程施工满意度，工程质量回访意见，工程服务或质量操作，质量事故原因的质量信息。6质量信息的收集6.1质量政策方面的各种信息，由质量管理部门和公司综合办公室通过国家或行业各级质量管理部门的文件，通知，质量标准发布会，专业报刊，媒体及互联网等多种途径进行质量信息的收集，汇总各方面的质量信息。6.2公司内部质量信息：由公司、分公司各有关职能部门，工程项目部通过各种质量检查，检测，报表，会议，工作汇报，信息传递反馈单，记录，质量查询记录，职工意见或建议等途径收集。6.3公司外的信息，由各有关职能部门通过调查，座谈会，用户访问、咨询、电子信息媒介，分析预测等途径收集。6.4公司分公司各职能部门，各工程项目部必须积极搜集有益于公司质量控制活动的信息，并对搜集到的质量信息进行整理、分析、汇总，提供给公司主管部门和领导进行决策。6.5工程项目部应收集工程施工管理方面的质量信息，如各工序人、机、料、法、环等检查发现的各种质量问题及其趋势，上一环节或上道工序检查发现的各种质量问题及其趋势，成品检查发现的各种质量问题及其趋势和不合格品返工、返修报废的情况，针对上述各种质量问题所采取的纠正，预防措施以及所采取措施的有效性确认等。6.6质量信息的收集必须做到准确，及时，高效。7质量信息的传递7.1公司综合办公室负责以文件形式发布的信息的接收和传递。7.2分公司负责本单位质量信息的收集，上传和上级质量信息的接收下传及本单位质量信息的发布下传。7.3分公司负责本单位各项工程施工过程中与各信息沟通和交流。7.4工程项目部负责本项目部质量信息的收集和向上传递，负责积极，发布、传递上级的质量信息。8质量信息的分析管理和利用8.1质量管理部门应对质量信息进行分类，汇总、比较、选择、处理、传递等，为公司的决策提供所需要的信息。8.2质量信息分析必须重视用科学的定量分析方法，从大量数据中找出规律，提高科学管理水平，使信息充分发挥作用。8.3按照质量信息的影响、作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理。一类信息（指对公司有重大影响的信息），由公司总经理或管理者代表作出判断和决策，并由公司各部门协调配合处理，并由质量管理部门负责组织传递和督促执行。二类信息（指涉及公司两个以上部门的信息），由公司领导或质量部门协调。三类信息（指口涉及一个部门的信息），可由部门领导协调处理，并将处理结果报质量管理部门。8.4各部门应相互协调，配合、定期将质量信息报质量管理部门，经质量管理部门分析汇总以后，以信息反馈单的方式传递至执行部门。9质量管理的评价9.1对质量管理体系的全面评价的周期、方法和流程，由公司总经理确定。9.2公司总经理或管理者代表按照规定的周期或根据需要组织质量管理分析与评价活动，公司质量管理体系的管理评审和评价每年一次。9.3公司各部门，各分公司每年至少二次对本部门质量管理情况，进行总结评价。9.4工程项目质量管理和评价，由项目经理负责组织，在工程竣工期间对施工工程质量管理进行总结和评价。9.5质量管理体系的评价包括9.5.1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。9.5.2施工和服务质量满足要求的程序。9.5.3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势。9.5.4潜在问题的预测。9.5.5工程质量、质量管理水平改进和提高的机会。9.5.6资源需求及要求的程度。10质量管理的改进10.1公司应根据质量管理体系的分析和评价，提出改进目标和要求。10.2公司各层应根据质量管理分析，评价的结果，提出并实施相应的改进措施，包括：工程质量改进，质量管理活动改进措施，以及相应资源保障措施，并应对这些措施和实施结果进行跟踪、反馈。10.3公司总经理，应对质量管理改进作出安排，各管理层次，各职能部门应在有关活动计划中明确采取的改进措施，工程项目经理应在工程项目质量管理策划中明确相应的改进措施。10.4质量管理部门应跟踪分析工程质量，质量管理活动中存在或潜在问题的原因跟踪，评价改进措施，改进的实施效果，验证改进措施的有效性。10.5质量管理部门应按规定保存质量管理改进的记录。质量事故责任追究制度1目的为提高工程施工质量，加强施工质量管理，落实工程质量责任制，依法查处和追究造成质量事故的单位及责任人的责任。2适用范围适用于公司、分公司及项目工程施工过程中质量事故处理、追究。3职责3.1科技管理中心负责制定本程序并组织实施；3.23.3项目部负责具体实施工程质量事故处理工作。4工作程序4.1质量事故处理实行“三不放过”原则：事故原因不查清不放过、事故责任者没有受到处罚和群众没受到教育不放过、没有防范措施不放过。4.2公司坚决贯彻质量责任终身制，坚持“谁负责施工、谁为工程质量负责”的原则。4.3公司按《建筑工程施工质量验收统一标准》对单位工程实施检验：4.3.1分项工程的保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定，经查出有不符合标准规定的，必须在三日内整改，达到规定要求；4.3.2分项工程的基本项目抽查的数量应符合相应质量检验评定标准合格的规定，如出现不符合格时，必须及时纠正，保证达到合格标准要求；4.3.3分项工程的允许偏差项目抽查的点数中，建筑安装工程合格率低于80%的，必须对操作者重新做技术交底，明确相应的技术及质量要求，使其合格率在允许偏差范围内。4.3.4对上述整改要求拒不执行的，将按公司相关质量管理办法进行处罚。4.4项目部发生一般质量问题的，质检员及事故责任人写出书面检讨报分公司工程部，及时总结经验教训，杜绝类似情况再次发生。4.4.1发生一般质量事故的，对项目部罚款5000元，对责任人分别罚款500元；4.4.2发生严重质量事故的，对项目部罚款10000元，对责任人分别罚款1000元。4.4.3上述款项在事发当月从项目部账户及当事人工资中扣缴。4.5项目部专职质量检查员由于工作失职，发生错检、误检、漏检、质量检查结果与实际质量不符，与分公司、公司的抽查误差在10%以上者，对当事人给予200-500元的罚款。4.6对施工负责人违章指挥、违章操作、偷工减料、不按规范及工艺标准施工，造成质量低劣，给公司造成不良社会影响者，对项目部处以10000元罚款，对责任人处以5000元罚款。4.7技术资料整理不及时、管理混乱；质量保证资料不齐全，影响到单位工程竣工备案验收的，处以单位工程负责人5000元罚款。4.8上述罚款，均进入项目成本，由分公司冲减相关费用；罚款所得，公司用于奖励施工质量好的项目部和人员。成品、半成品防护措施一、挖土与钎探保护1.对定位标准桩、轴引线桩、标准水准点、龙门板等挖运土方室不得碰撞，也不得坐在龙门板上休息，并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求，定位标准桩和标准水准点也应定期复测和检查是否正确；2.土方开挖时应防止邻近建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉或变形，必要时应与设计单位或顾客协商采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测；3.施工中发现有文物、古墓等应妥善保护，并应立即请当地有关部门处理后方可继续施工。发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点应加以保护。在设有地上或地下管道、电线的地段进行土方施工时，应事先取得有关部门的书面同意，施工中应采取措施，以防止损坏管线；4.钎探应作保护孔措施，以免移位及填死。二、对砖砌体的保护1.墙体门窗洞口两侧200㎜和转角处450㎜范围内，宽度小于1m的窗间墙和过梁上与过梁成60°角的三角形范围内，梁或梁垫下及其左右500㎜范围内，设计不允许设置脚手眼的部位不得留置脚手眼。2.墙体垂直度、平整度控制应在每层砌筑时一次调整，不得几层一次用靠尺、手锤敲打。3.砂浆强度未达到设计标号的100％时，不得在砌体上凿槽凿洞，不得拆除钢筋砖过梁、砖旋模板的支撑。4.构造柱、过梁支模时，不要触动砖砌体，以防止砖砌体松动。5.遇大雨砌砖停工时，墙顶要用薄膜或塑料袋覆盖。三、对现浇混凝土养护期的保护1.混凝土浇筑初凝期间，遇有大雨应在混凝土表面遮盖塑料薄膜或草袋，同时要压牢。2.覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕的12h内进行，采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土养护不得少于7d，对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗要求的混凝土，养护不得少于14d。3.当温度在5℃以下时，应采取保温措施，防止混凝土表面冻坏。4.当温度在5℃～10℃干燥多风季节，可用防水纸或塑料薄膜养护，使混凝土表面不发生塑性裂缝。5.采用正确的拆模方法，不宜用外力猛击模板，注意保护棱角，防止损坏。6.现浇模板拆除需符合下表要求，不承重的侧面模板，应能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏方可拆除。构件类型构件跨度（m）达到设计的混凝土立方体抗压强度值的百分率（％）板≤2m50％＞2m，≤2m75％＞8m100％梁≤8m75％＞8m100％悬臂构件—100％7.混凝土浇筑完毕后，强度未达到1.2N／㎜2不得在其上踩踏或安装模板及支架。四、对成型好的钢筋保护1.分类堆放、清点清楚、挂标牌，避免不必要的翻垛，堆放和运输应保持钢筋表面清洁，防止油泥等污染。2.运、堆要轻抬轻放，放置场地要平整。3.扎好的钢筋网片骨架、吊装挂钩点要预先根据骨架外形确定刚度较差的要加固后起吊。五、对帮扎好的钢筋保护1.水电工种留洞、布管、浇混凝土，不得在钢筋上行走和推车，必须搭设移动马登铺上脚手板，以免钢筋变形，对悬挑的构件（阳台、雨蓬）的负弯矩筋更应加以保护，确保钢筋负弯矩筋的净高度。2.对构造柱和剪力墙，要严格控制钢筋的保护层和钢筋的位移，可在模板上口设置角钢（钢筋定位卡）或将上口的箍筋进行点焊固定，以防止移位。3.柱墙外伸钢筋加一道临时箍筋，按图纸弯好，然后用样板、铁卡或方木固定，浇捣混凝土前再重复一遍，如发生移位，则应校正后再浇混凝土。4.浇捣时，尽量不碰撞钢筋，特别是避免直接碰撞预埋插筋或预埋件。六、对模板的保护1.在验收合格的模板上绑扎钢筋和浇混凝土时，严禁乱拆、乱割，严禁松动或任意改变模板的支撑、拉结。2.在素土夯实的地面上设置支撑，周围地基不能积水，以免土壤承载力降低，引起支撑下沉。3.用木模施工时，应及时浇筑混凝土，防止木模长期暴晒雨淋，发生变形。间隔时间较长的模板，要提前2天浇水湿润，使板缝恢复到原来的大小。4.模板上的钢筋、钢管材料等应均匀分散，严禁超载和集中堆放。5.浇筑混凝土采用低落料，减少冲击，并均匀散布在操作板上，再用铁锹送料到位。6.模上进行电管钢筋气焊或电焊时应注意不损伤模板。七、混凝土（前）模板支撑的保护1.板在浇筑混凝土前要充分湿润。2.板支撑设置基土上应加木垫层，地基不能积水，以免支撑下沉。3.撑和拉杆要妥加保护，碰松后要立即拉紧。4.板上不得堆放脚手板。八、防水砼结构保护1.保护钢筋、模板的位置正确，不得踩踏钢筋和改动模板；2.在拆模或吊运其他物件时，不得碰坏施工缝、砌口缝及撞动止水带；3.保护好穿墙管、电线管、电门盒及预埋件的位置，防止振捣时挤偏或预埋件凹进砼内。九、地下防水保护1.已做好SBS卷材防水层，应加强成品保护，及时采取措施不得损坏。2.地下室管道不得碰损、变形、变位或堵塞杂物。3.油毡铺贴完后，要及时做好保护层，墙面甩槎的油毡要保护好，防止断裂或损伤，各层铺好后，其顶端应给予临时固定，加以防护。4.外防水内贴法的防水层，在防水结构施工前贴在永久保护墙上，在防水层铺完后，应按设计和施工规范要求保护层。十、回填土工程保护1.施工时应注意妥善保护定位标准桩、轴线桩、标准高层桩，防止碰撞移位；2.夜间施工时应合理安排施工顺序，有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒入坑内；3.基础或管沟的现浇砼应达到一定的强度，经验收后，方可进行土方回填。十一、水泥地面产品防护1.水泥砂浆地面产品防护：水泥砂浆面层施工完成后24小时内不准在上面行走互殴进行其它作业，以免碰坏地面，要适时做好养护工作。2.细石砼面层养护及产品防护：细石砼面层铺设24小时后，可用锯末或其它覆盖材料覆盖洒水湿润情况下硬化。养护期间，禁止上人走动或进行其它操作活动，以免损伤面层;3.水磨石地面产品防护：水磨石地面抛光后经常打蜡保护，使其地面显现光泽。十二、楼梯间地砖贴楼梯或休息平台时，应将楼梯口局部封闭，暂不进行，可采取下列办法进行保护：1.锯木屑或草袋覆盖。2.平铺纤维板，在纤维板上压板条，再用通常木条固定各踏步板上的模板。十三、门窗的保护1.门窗立柱框扇贴附的保护胶纸要保护好，粉刷全部完工后方可撕去。2.施工中搭设脚手架时要注意，横杆、跳板不要碰顶门窗，以免产生变形。3.上部电焊或顶棚抹灰，并用木板挡住，以防水泥砂浆和电焊火花滴在上面。4.门窗扇开启、推拉要轻要慢。5.清洗门窗要用细软湿润的布轻轻擦洗，避免铝材表面受损。6.对于松动、脱落的螺钉，应及时拧牢和补充。十四、阳台玻璃栏杆安装阳台栏杆安装结束后，待脚手架拆除后再安装夹胶玻璃，玻璃安装结束后用胶带纸作警告装置并向施工操作人员进行交底。十五、防盗门安装1.防盗门安装时，上面的塑料膜不得拆除，以防污染。2.对施工过程中污染的砂浆及时清除。3.对其它工种在施工时，不得划坏或碰坏防盗门上的油漆。十六、对屋面防水层的保护1.施工场地严禁施工人员穿皮鞋操作，以防将施工好的面层损坏。2.在做防水层时，应先考虑到人员撤离的方便，不得在已做好的防水层表面上行走。3.做屋面隔热层时，堆放材料等应在防水层上设置垫层和隔离层。4.屋面工程结束后，立即清理剩余材料和建筑垃圾，封闭楼梯门或出入口，如上施工，要对卷材加以保护。5.屋面工程施工，应对女儿墙、腰线、内外墙面加以保护，防止污染。6.水落口应认真清理，保持排水畅通，以免天沟积水。十七、室内给水管道1.安装好的管道不得用做支撑或搁置脚手架，不得踏压，其支托卡架不得做为其它用途的受力点。2.管道在刷浆前要加以保护，防止灰浆污染管道。3.阀门的手轮在安装时应卸下，交工前统一安装完毕。十八、室内塑料排水管道1.管道安装完成后，应将所有管封闭严密，防止杂物进入，造成管道堵塞。2.安装完的管道应加强保护，尤其是立管距地2m以下的，应用木板捆绑保护。3.不允许明火烘烤塑料管，以防管道变形。十九、灯具安装1.灯具进入现场后应码放整齐、稳固，并要注意防潮，搬运时应轻拿轻放，以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。2.安装灯具时，不要碰坏门窗及墙面。3.灯具安装完毕后不得再次喷浆，以防止器具污染。二十、开关、插座安装1.安装开关、插座时不得碰墙面，要保持墙面的清洁。2.开关、插座安装完毕后、不得再进行刷浆，以保持面板的清洁。3.其它工种在施工时，不得划坏或碰歪开关、插座。二十一、配电箱（盘）安装1.配电箱（盘）安装后，应采取保护措施，避免碰坏弄脏电器仪表。2.安装箱（盘）表面时，应注意保持墙面清洁。产品防护检查记录 编号：工程名称抽查时间年月日施工单位抽查部位参加人员检查结果处理意见复查结果三检及交接检制度1、各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的质量进行检查。2、班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查，专业工长检查时，班组长必须陪同；3、专业工长检查评定合格后，报项目部专职质量和技术部门，对已完成的工作量进行质量、安全等全方面检查；4、每次检查必须要检查人和被检查人签字；5、对在检查中发现的质量和安全等问题要在限期内整改完成，并经项目检验后方为合格；6、前面工序完成后，在进行后一工序施工前，两施工班组必须进行交接检查，并有书面检查内容。7、项目部全面检查合格后报送监理公司和建设单位，经监理公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。分项、分部、单位工程验收评定制度1.施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目工程师会同质检员、班组长参加验收评定、并做好记录签字。不合格者应予返工。2.分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定。3.基础工程、主体结构工程（可分层段）经项目部验收评定后，报监理（建设）单位验收评定。4.单位（子单位）工程达到竣工标准后，由项目部将全套工程技术文件上报公司技术科审核，核定工程质量自评等级，经科技管理中心审定并签章后报监理（建设）单位核查。隐蔽工程检查及验收制度1.凡施工过程中隐蔽工程，如各类基坑和基础工程、防水层、砼工程预埋件等，均应经质量检查人员检查并签证，方准隐蔽进行下道工序施工。2.隐蔽检查应及时。先由施工班组技术人员自检合格后，备齐有关附件，通知项目部有关人员到现场办理检查验收。3.检查中发现地质与勘察不符，不能擅自处理，应及时报上级解决，验收时请勘察、设计单位参加。4.检查时除按工程报验单规定的项目逐项检查外，还应查看设计图纸并对其位置、高程和长度进行询查，将询查的情况记入施工日志。5.隐蔽工程报验资料规定全部打印，签字用碳素墨水的钢笔填写，字体工整。6.工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。7.分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在制定日期内，有监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。8.隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。9.对关键或重点隐蔽工程的检查验收，要进行现场录像，保留视频资料。10.隐蔽工程验收资料由项目部资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。不合格品管理制度1目的通过实施，对施工与生产的全过程中发现的不合格品进行有效控制，以防止不合格品非预期的使用、安装和交付。以免影响下道工序质量和最终工程质量要求。2适用范围本程序适用于公司在建工程施工中的采购产品、过程产品和最终产品的不合格品（批）的控制。3职责3.1公司经理或总工程师负责严重不合格品的评审。3.2公司科技管理中心负责制度的编制、修改和对施工生产过程中不合格品的监督管理。并参加严重不合格品的调查分析及处理方案的编写。3.3安全生产监控中心、物资采供事业部负责对不合格材料、半成品、构件、配件、设备及零部件的监督管理。3.4分公司、工程项目部对不合格品进行标识、评审和处置。4工作程序4.1流程图是是进场物资验证合格过程控制标识、隔离、存放、评审、处置合格轻微不合格品一般不合格品严重不合格品调查原因评审、处置调查原因评审、处置调查原因评审、处置纠正措施验证、评价产品交验是否否判定不合格品4.2不合格品的范围4.2.1采购产品：指原材料、工业产品、构件、顾客提供的产品或分包方带入的施工材料。4.2.2过程中间产品：指施工过程中的检验批、分项、分部工程及构件的半成品。4.3不合格品的判定4.3.1不合格品的判定人是持证上岗的专职人员，对施工中所用材料、构件，由材料员或专业人员判定验收，过程产品的质量由专职质量检查员检查判定，对发现的不合格品报项目工程师，按有关标准核定；最终产品由具备资质的检测单位和设计单位检测判定。4.3.2不合格品的分类4.3.2.1轻微不合格品，指施工过程或产品质量超出标准或规范允许的偏差范围，需经整改处理。4.3.2.2一般不合格品，指施工过程或产品质量不符合设计要求或质量验收标准，经返工纠正能够满足设计要求和质量验收标准，一般作返工和纠正处理。4.3.2.3严重不合格品，指施工过程或产品质量不符合要求或质量验收及标准，留下不可弥补的永久缺陷，且造成重大经济损失或人身安全的重大事故。4.4不合格品的标识及储存4.4.1经验证不合格的材料、半成品、构件、备件及零部件，由工程项目部的材料员，保管员进行标识，分开堆放，并报告项目经理及有关部门。施工过程的不合格品，用质量记录进行标识。4.4.2标识的方法有以下几种4.4.2.1挂牌卡片形式4.4.2.2记录形式4.4.3标识的内容有名称、日期、使用部位、规格型号、数量。4.5不合格品记录4.5.1进货检验过程中发现不合格的采购产品，由材料员保存检验或验证报告，并在进货台帐中注明。4.5.2施工过程中的不合格品（批），由质量检查员建立《不合格品台帐》，并逐项记录，逐项依次进行评审处置，填写《不合格品处置报告》。4.6不合格品的评审和处置4.6.1不合格物资的评审和处置4.6.1.1对检验确定的采购产品中的不合格品的事实，由工程项目部材料员填入《不合格品处置报告》的相关栏内，报项目经理或项目工程师进行评审，作退货、降级使用、或办理《让步接受审批表》后使用、或更换合格品处置。再由采购员执行处置方案并记录，且报分公司材料科备案。4.6.1.2对顾客提供产品中经检验不合格的产品，由工程项目部材料员填写记录，向顾客函告，执行《物资管理手册》中的有关规定。4.6.2施工过程中的不合格品（批）评审和处置。4.6.2.1施工过程中的不合格品（批）评审轻微不合格品（批），由施工员填写《不合格品评审表》，项目工程师组织相关人员评审、确认不合格性质和决定处置方案。一般不合格品（批），由项目工程师填写《不合格品评审表》，并由主任工程师组织相关人员评审、确认不合格性质和决定处置方案。必要时（工程损失超过1000元），由项目经理报工程监控中心评审、确认不合格性质和处置方案。严重不合格品（批），由项目经理填写《不合格品评审表》报工程监控中心，经科技管理中心审核，确认不合格性质，报公司总经理或总工程师决定处置方案，并与顾客沟通，按有关规定进行上报。4.6.2.2施工过程中不合格品（批）的处置方式。采取返工措施，消除不合格。让步使用，放行或接受不合格