保密管理办公室对各部门的保密管理监督审查表

××科技有限公司保密管理监督审查表,,,,,,

接受监督部门：,,,,,,

检查部门：,,,检查人：,,检查时间：,

序号,自查内容,,分值,评分方法,得分,备注

一,保密工作领导责任制落实情况,,22分,,,

1,各部门负责人对本部门保密工作部署和落实提出明确要求,,2,对保密工作部署未提出明确要求的，扣2分；,,

2,部门负责人听取本部门涉密人员工作情况汇报并研究解决相关问题,,3,未听取保密工作情况汇报的，发现1起扣1-2分；未及时研究解决相关问题，发现1起，扣2-3分,,

3,各部门负责人坚持参加保密工作领导小组会议事，研究部署保密工作并对落实情况组织检查，及时组织查处泄密事件和违规行为,,3,未参加保密工作领导小组会议的，发现1起扣1分；未对保密工作落实情况组织检查的，扣1分；未及时组织查处泄密事件和违规行为的，扣1分,,

4,各部门负责人对本部门业务工作范围内的保密工作部署和落实提出明确要求,,2,"不定期开展部门保密工作会议的，扣1分；

不部署部门业务保密工作的，扣1分",,

5,部门负责人对部门业务保密工作落实情况进行监督检查,,3,不及时部门保密工作的情况进行监督检查的扣2-3分,,

6,部门负责人掌握本部门涉密人员保密工作情况，定期组织部门涉密人员开展保密自查自评工作,,3,"不落实部门涉密人员的保密工作的，扣1分；

不定期组织部门涉密人员开展保密自查工作的，扣2分",,

7,每年定期组织各涉密部门开展关于涉密人员、涉密载体、涉密场所、涉密资产、涉密项目等风险评估，形成保密风险评估。发现失、泄密事件及时省保密局，并配合查处泄密事件,,2,不按时组织各涉密部门开展保密风险评估的，发现1起，扣2分,,

8,制定、修订保密制度，并参与单位各项管理制度的制定、修订工作,,2,不制定、修订保密制度的，发现1起，扣1分；不参与单位各项管理制度制定、修订的，发现1起，扣1分,,

9,按保密管理规定，承保密资质申请、延续、年度审查等工作,,2,不按规定执行的，发现1起，扣2分,,

二,保密宣传教育培训情况,,6分,,,

1,定期组织涉密人员保密知识技能培训,,2,未定期组织涉密人员进行保密知识教育培训的，扣2分,,

2,对年度保密宣传教育作出安排并组织落实,,2,"未作出安排的，扣1分；

未组织落实的，扣1分",,

3,及时传达学习上级保密工作指示、文件和法规制度,,2,未及时组织传达学习的，扣2分,,

三,涉密人员管理情况,,15分,,,

1,涉密人员上岗前，部门负责人配合保密工作领导小组及保密管理办公室对涉密人员进行审查和培训,,4,"不组织配合的，扣2分；

隐瞒涉密人员审查情况的，发现1起，扣2分",,

2,涉密人员上岗前，部门负责人配合保密管理办公室组织涉密人员签订保密承诺书,,3,"未组织配合的，扣1分；

隐瞒涉密人员签订保密承诺书情况的，扣2分",,

3,涉密人员在岗期间，所在部门负责人督促其涉密业务人员熟悉相关保密事项范围，履行本岗位的保密职责,,2,未督促涉密人员熟悉本岗位保密事项范围的，扣1分；未履行本岗位保密职责的，扣1分,,

4,工程部、技术部、业务部等部门负责人对参与涉密项目的涉密人员进行保密教育,,2,未对参与涉密项目的涉密人员进行教育，扣2分,,

5,按照有关规定对涉密人员因私（公）出国（境）等事项履行审批手续；对涉密人员出国（境）前进行保密教育,,4,"未按要求履行审批手续的，扣2分；

未对涉密人员出国（境）进行保密教育的，扣2分",,

四,涉密载体管理情况,,20分,,,

1,涉密载体的制作、收发、传递、复制、使用、保存、维修、销毁等符合保密管理规定,,4,不符合保密管理规定的，发现1起，扣4分,,

2,涉密载体界定清晰，明确涉密载体的知悉范围和接触范围,,3,"涉密载体界定不清晰的，扣1分；

不明确涉密载体的知悉范围和接触范围的，扣2分",,

3,涉密载体密级和保密期限标识清晰,,2,涉密载体密级、保密期限不清晰的，扣2分,,

4,涉密人员需要借阅涉密文件、资料按规定履行审批手续,,2,不履行审批手续的，发现1起，扣2分,,

5,涉密人员不在公共场合谈论有关涉密信息,,2,涉密人员在公共场合谈论涉密信息的，发现1起，扣2分,,

6,涉密人员携带涉密载体外出，按要求履行审批手续，并在带回涉密载体室进行保密检查,,4,"不履行审批手续的，发现1起，扣2分；

带回涉密载体时，未进行保密检查的，发现1起，扣2分",,

7,涉密人员不擅自留存涉密文件、资料,,3,涉密人员不经审批同意擅自留存涉密文件、资料的，发现1起，扣2-3分,,

五,信息系统和信息设备保密管理情况,,22分,,,

1,建立健全涉密计算机和移动存储介质等级台账,,2,未建立健全涉密设备台账的，扣2分,,

2,涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识，明确责任人、设备编号、启用时间,,4,"未贴密级标识的，扣1分；

未明确责任人的，扣1分；未填写设备编号的，扣1分；

未标识设备启用时间的，扣1分",,

3,涉密计算机与非涉密计算机之间不交叉使用移动存储介质,,4,发现涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质的，扣4分,,

4,涉密计算机与非涉密计算机之间不共用打印机,,4,发现涉密计算机与非涉密计算机之间共用打印机的发现1起，扣4分,,

5,涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络,,5,发现涉密计算机连入互联网或其他公共信息网络的，发现1起，扣5分,,

6,保密U盘不违规处理高密级的涉密信息,,3,发现用低密级涉密设备处理高密级的涉密信息，发现1起，扣3分,,

六,涉密场所及保密要害部门、部位管理情况,,6分,,,

1,按照有关规定对保密要害部门、部位采取人防、物防、技防等防护措施,,2,未按规定采取人防、物防、技防等防护措施的，发现1起，扣1-2分,,

2,落实禁止无关人员进入涉密场所和保密要害部门、部位的规定,,2,未落实进入涉密场所和保密要害部门、部位的涉密人员，发现1起，扣1-2分,,

3,不将手机等具有录音、录像、拍照、存储及通信功能的设备带入涉密场所和保密要害部门、部位的,,2,将手机等具有录音、录像、拍照、存储及通信功能的设备带入涉密场所和保密要害部门、部位的，发现1起，扣1-2分,,

七,涉密项目管理情况,,9分,,,

1,采购部、工程部、技术部对提供的涉密货物、工程和服务的单位进行保密审查，提出保密要求，签订保密协议,,2,"未进行保密审查的，发现1起，扣1分；

未提出保密要求，签订保密协议，发现1起，扣1分",,

2,确保参加涉密项目的成员都是经过政审的涉密人员,,1,非涉密人员参加涉密项目，发现1起，扣1分,,

3,在涉密计算机上处理涉密项目资料,,2,利用个人电脑或U盘存储或处理涉密项目资料，发现1起，扣2分,,

4,不擅自留存涉密项目文件、资料,,2,私自存留涉密文件、资料的，发现1起，扣2分,,

5,涉密项目完成后，涉密项目的相关资料按保密管理要求移交给委托方,,2,不按要求移交涉密项目资料的，发现1起，扣2分,,

总分,,,,,,

保密检查中发现的问题,,,,,,

整改措施,,,,,,

整改措施落实情况,,,,,,

审核人：,,,审核时间：,,,

说明：,1.本自评标准的评分项是根