商贸公司企业文化

企业文化公司理念：三赢：客户得实惠，员工得福利，公司得发展。公司自省：客户为什么会选择我们？我们凭什么让客户选择我们? 公司管理：尊重劳动、人尽其才、鼓励创新、赏罚分明。公司精神：奉献、担当、团结、无私、严谨、坦诚、效率。

公司目标：物料配送行业的航空母舰公司准则：绝对服从，立刻执行；团结一致，永不退缩；

言行一致，说到做到。职业自信，工作认真。

公司口号：为了客户更满意，我们一直在努力！人才理念：认同价值、合理分工、聚合智慧、耐心培养。公司心得：面对诱惑：不以小利而障目，但求鸿途而奋发；吃亏是福！面对工作：不以小事计斤两，只为征途付此身；坚定目标！面对争端：杜绝矛盾从源头开始，解决问题以战略高度；高瞻远瞩！面对管理：小功不赏大功不立，小恶不惩大恶必生；严格的管理是一种爱！面对未来：在心比天高和脚踏实地之间，寻找平衡，我们坚信没有比脚更长的路，没有比人更高的山，在这里，每一步都是新的起点！安徽火车头商贸管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。员工规章制度1.员工守则：遵守客户、公司制定的各项规章制度，服从公司安排、调动。热爱工作，团结友爱，文明礼貌，实事求是，工作积极。(3)坚守岗位，忠于职守，按时上、下班，不拉帮结派，损公肥私；不得擅自离岗、脱岗、迟到、早退。(4)上班时，保持良好的精神面貌，态度热情，服务周到。(5)上班时统一说普通话，不准讲粗话、脏话、家乡话。(6)上班时不能随地吐痰、吃零食、吸烟，不得大声喧哗、聊天或看书、看报、做与本职工作无关的事情。(7)员工代表公司形象，在与你所服务的人员发生冲突时，不得顶撞，尽量保持克制，不得将个人情绪带到工作中去而有损公司形象。(8)在岗位上要认真工作，不得做与工作无关的事情，与同事和上司相互配合，努力做好上级安排所定任务，并按时保质保量完成工作失职或不安全因素，保持工作效率达标。(9)不得盗窃公司、客户、同事的财物，一经发现，照价赔偿和承担全部处罚，扣除当月工资作抵押，并作开除处理，情节严重送公安机关处理，未经允许，不得向外泄漏公司和客户的机密。2、公司的经营理念客户客户的满意与否是度量我们工作成绩最重要的标尺员工是公司最重要的财富，员工素质及专业知识水平的提高就是公司财富的增长，员工的福利待遇及生活水平是公司经营业绩的具体体现质量产品及服务质量是公司发展的命脉品牌是公司产品及服务的一面明镜市场市场的认可是公司生存的基础第一章人事政策一、员工招聘和录用1.招聘和录用条件-根据本公司特点，按人格品质、敬业精神、工作能力、择优录取.2.招聘程序根据公司发展需要，由各部门提交用人方案由人事部转总经理批复决定经理参考人才资料确定面试人员人事部通知面试由总经理进行面试总经理汇总各方面意见确定试用人员人事部进行录用通知并办理试用手续3.报到手续经核定录用人员于报到日携带：学历证书及身份证复印件到人事部报到办理就职手续4.试用新进员工试用期最长不超过六个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复5.离职时发货。(2)合格区：公司合格产品的摆放区。分主销产品区（即当季的产品），正货区，存放备用区。(3)换季退货区：卖场换季退回仓库的合格品存放区，需清点数量后重新入库。(4)不合格区：进货检验、卖场退货、出库复核、库存保管的有质量问题的产品摆放区。(5)备用区：作为备用功能。产品进出仓复核制度：1．入库(1)仓库验收人员必须严格依据回货流程对工厂的回货进行逐批清点验收。各项验收程序要完整、规范，并且要有记录。(2)查验项目应包括：1）产品的名称、款号、颜色、码数、数量等基本信息是否与工厂送货单一致。2）以非专业的角度抽检产品质量，抽检结果通知生产部。3)产品外包装是否是否完好，每箱产品是否不按码数混装。2．出库(1)仓库人员必须严格依据出货流程办理出库手续；对出库的产品要根据出库凭证所列项目逐项进行复核，并做好记录。(2)产品出库须要有双人签字（一人拣货，一人复核的出库流程）。3．退、换货(1)仓库人员必须严格依据退、换货流程办理退、换货手续，并做好记录。(2)仓库人员适时与生产部沟通，了解退货的进展情况，并把情况以书面形式报告上级部门。不合格品的处理制度：对不合格品实施控制，包括不及格品确认、标识、隔离、处置及记录。(2)对进货检验、库存保管、出库复核以及卖场退货各环节出现的不合格品，应由仓管人员与财务人员共同复核确认，放回不合格品区。备查并进行后续退、换货程序的操作。(3)对不合格品进行原因分析，并依据分析采取措施进行处置。除在不影响正常使用且不违法并在用户同意的情况下，可以由用户让步接收外，不合格品一律不得销售。仓库立刻启动退、换货流程。(4)不合格产品应作记录。记录内容：产品名称、款号、颜色、码数、不合格原因、不合格品处理方式、不合格品处理结果、日期、经手人签字等。仓库盘存管理：(1)由人事部事先协调各部门配合仓库盘存工作。(2)仓库盘点为每月的最后一个星期六、日两天(如遇节假日则提前)进行。(3)仓库盘点日冻结一切的库存的收、发、移动操作。(4)实施盘点：由财务人员及仓库人员联合进行盘点，人事部协助。(5)对比财务库存帐与仓库库存帐，比较差异。(6)对比差异报告，由财务人员及仓库人员联合对差异项进行复盘。(7)再次对复盘结果进行汇总，财务库存帐与仓库库存帐再次比较差异。(8)分析差异原因，财务部和仓库主管联合作详细的书面报告。(9)仓库主管向总经理提出差异调整申请。(10)总经理对差异报告和差异调整申请进行审批。(11)根据总经理审批的情况财务部作财务库存帐、仓库主管作仓库库存账的差异调整。仓库保管及养护制度：(1)仓库人员应每天跟据库房的实际情况需完成对产品进行归类、整理、库房的清洁等工作。(2)仓库人员应每天检查分区存放的库存产品，做到码放有序，并符合产品自身存放要求。(3)仓库每天应做必要的防护设施，以实现防尘、防潮、防霉、防虫、防鼠、防盗、防污染。(4)根据库存产品性能特点，必要时对某个款号的产品进行独立养护，并做好记录。(5)仓库人员应基本掌握防火器材的应用知识与技巧。(6)及时保养好库房内的照明、通风设施。(7)定期对库房及库存产品进行检查，以保证库房及产品状态正常。仓库管理的工作职责与承担：(1)对销售部门之产品供给支持。(2)及时清点并记录库存等回货流程的实施。(3)做好部门预算及月度工作计划。(4)认真履行仓库人员的工作职责。(5)联合财务部做好库存管理工作，及时提供收发货数据。(6)实行仓库主管责任制，仓库主管需对仓库的整体运营负全部合理的责任。(7)库房、产品的定期保养等工作。（8）库房所有产品要做到轻拿轻放，不随意乱拆包装，如有损坏照价赔偿第五部分送货制度1、总则第一条为了明确送货员的工作职责，指导和规范送货员的日常工作，完善送货管理体系，有效地提高工作效率，特制定本制度。第二条适用于本公司送货员。第二章岗位职责1、负责所辖客户货物的配送和搬运工作，熟悉所辖路段和客户分布情况，以保证货物送达的准确性和及时性；2、出车前认真核对商品与出货单是否一致，包装是否完好，保证账货相符；3、在配送和运输过程中，对货物负有保管之责，避免人为的损坏、丢失等；4、遵守交通规则，安全驾驶，保障人、车、物的安全；5、服从上级领导的工作安排和调配，完成上级领导交办的其它工作；6、遵守行业规则，不得泄露公司商业机密；7、上班时间不私自外出，送货完毕后应返回公司，禁止在外无故逗留；8、具有高度的责任心、态度端正，对待客户礼貌周到。2、工作内容1、送货1）送货前在库房装货时必须按送货单所列商品的名称、规格、数量、质量逐一与仓管员当面点清；2）送货员货送到医院后，应严格和医院收货人员在商品数量、规格等做好交付工作，双方签字确认；3）货物离开公司后，送货员对货物负有保管之责，避免出现损坏、少数、丢失等情况；4）送货员送完货后必须把客户的签收单等相关单据于送货当日交到公司；2、退货1）送货员将货送到客户处时，因质量、规格、毁损或其它原因客户要求退货的，送货员验收后必须于送货当天退回库房，并与仓管员作好交接手续；3、安全1）运输途中，送货员要遵守交通规则，安全行驶，拒绝酒驾，保障人身安全；2）谨慎驾驶、禁止超速抢行，尽量避免超载处罚和急刹车引起的货物的损坏；4、搬运1）装卸货物要轻拿轻放，避免人身伤害；2）对易破碎、易划伤商品要注意防护，易脏商品必须进行防尘，防水包装；3）要合理利用运输车内空间，不得随意堆放，避免商品在运输过程中，因装车不合理，造成商品之间的相互碰撞、摩擦，使商品损坏。第六部分业务员管理制度第一章行为规范第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。第六条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。第七条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。第二章账款货物管理制度第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。（此条可作详细斟酌，也可以另行规定。）第四条对于现金结款的客户，由配送员结款当日交账。第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十五天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。第三章客户关系管理办法第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。第四章业务员客服电话接听、转接、记录处理工作规范1.目的为确保公司信息通讯的顺畅，过滤不必要的电话，节省各部门人员的工作时间，统一总机接电话的标准，树立公司企业的良好形象。2.职责总机电话由行政部首席接线员接听，当首席接线员不在位置时由行政部二线接线员、三线接线员负责接听。依次类推不得出现电话无人接听状态。3.要求电话接听标准3.1总机电话铃音响起2-3声内，首席接线员必须接起，当首席接线员不在岗或者正在接电话时需由二线接线员接听。3.2第一句话“您好！安徽火车头商贸！”语气郑重，两句之间