年产400万件儿童服装项目可行性研究报告

年产400年产400万件儿童服装项目第七章 工艺及设备方案设计一、产品设计方案1、设计标准和规范本项目所用设备和材料符合现行的国家和相关的部颁标准和规范。2、产品规模(1)产品：童装(2)原料：各种化纤、棉、麻面料、线和辅助材料。(4)原料来源河北省、京、津地区二、生产工艺流程1、生产工艺设计一评审一大板一下料裁剪一缝纫一质检一包装2、生产能力年产400万件童装三、主要设备方案

生产设备名称规格单位数量单价金额先进程度高速平缝机ZJ8500/-5台日本12008000960万元当今国际先进水平平头锁眼机重机781台日本6037500225万元当今国际先进水平五线包缝机日本台日本8028000224万元当今国际先进水平圆头锁眼机德国台德国35150000525万元当今国际先进水平裤神机森本2000c台日本252180054.5万元当今国际先进水平订扣机«1903台日本5549000269.5万元当今国际先进水平双针机重机台日本402390095.6万元当今国际先进水平打结机«1900台日本3538800135.8万元当今国际先进水平验针机上海爱灵台上海123800045.6万元当今国际先进水平烫台B-3台国产80190015.2万元当今国际先进水平裁剪机900I个日本302350070.5万元当今国际先进水平自动断线高速平缝机ZJ5580台日本601650099万元当今国际先进水平合计17122719.7万元2. 质检设备名称单位数量单价金额先进程度电脑台国产40800032万元当今国际先进水平工作站个日本185500099万元当今国际先进水平质检设备台德国6040000240万元当今国际先进水平合计118659万元第八章环保、劳动安全及节能措施本项目对环境的影响，可分为施工期对环境的影响和生产期对环境的影响，主要包括对声环境、大气环境、社会环境和景观环境的影响。但由于项目区附近居民较少，无重点保护的动植物和水源。所以，从总体上说，本项目无论在施工期还是在生产期，对环境的影响均十分有限。一、拟建项目对生态环境影响分析本项目对生态环境影响的主要污染源来自施工机械、汽车、装卸机械所产生的噪音，以及施工和生产过程中各种废弃物的排放。二、场址环境条件本项目位于下板城镇，周边环境状况良好，无污染源。三、项目建设对环境的影响项目建设过程中，会产生噪声，噪声污染是本项目的一项主要污染。噪声会引起人身体和精神上的失调、疲倦和压力，噪声影响使人不能集中精力或疲劳而导致劳动生产率低下。.施工期噪声影响由于本项目的建设需要经历一段时间，施工机械噪声级别高，对施工现场的工作人员和周围的环境都会造成一定的影响。项目建设施工期的噪声产要来自施工机械和运输车辆，如压路机、铲平机、推土机、挖土机、建筑机械及运输车辆,这些噪声都会不同程度地污染声环境。强烈的噪声长期作用于人体，会诱发多种疾病，甚至引起噪声性耳聋。为了保护施工人员的健康，依据工业企业噪声卫生标准的规定（见表6-1）,建议施工单位合理安排工作人员，分班轮流操作施工机械。减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人恢复听力的时间。同时注意保养机械，合理操作，尽量使施工机械维持其最低声级水平。对在声源附近工作时间较长的工人，应根据国家劳卫标准，采取劳动保护措施。表6-1 工业企业噪声卫生标准每个工作接触噪声时间（小时）允许噪声db（A）885488291194本项目周围无居民区，所以对居民生活的影响较小.营运期噪声影响制衣行业涉及的环境因素有噪音、振动、废水、废品、气味等各项，通过企业控制，能符合环境及劳工法规要求。另外，缝纫机等的噪音及震动均要符合纺织品制造业推行的ISO14001标准。根据本项目的功能及作业特点，营运期间的噪声主要来自于、运输车辆和装卸机械。生产机器运作的噪音指生产过程中机器设备所产生的噪音。运输车辆产生的噪声包括运输车辆动力系统的噪声、路面与路面的磨擦噪声、制动及鸣喇叭产生的噪声等。其噪声大小与车辆种类、运行速度、道路等级、交通流量多少有关。装卸机械（如起重机、叉车等）产生的噪声，指场内装卸设备的动力系统噪声。根据上述情况，建议在场区内和场区周围种植降噪林带；场区道路的路面采用高级路面，并注意日常的管理和养护；对现场工作人员，要加强劳动保护，尽量将本项目在运营期对周围声环境的不利影响降到最低点。四、“三废”排放（一）废气主要是施工过程中运输设备等排放的废气主要有 CO挥发性有机化合物（VOC、扬粉尘、氮养化物（NO勾SO2燃油添加剂排放物（如铅）等，都会对大气环境产生污染，对人体健康、植被、物质材料和地区的气候产生有害的影响。.施工期影响施工期污染主要是施工机械排放的污染物，燃烧建筑用沥青烟以及填土扬粉尘、施工运输车辆排放污染和丢弃、临时及未铺装道路路面起尘。施工期车辆、机械排放的CONOx等大气污染物由于排放总量不大，其污染影响范围是有限的。施工期主要污染是尘污染，这种污染是短期的。但为了将这种污染降到最低程度，建议所采用的施工设备应有良好的除尘密封装置。 同时,施工中采用洒水降尘措施以减少施工车辆运输产生的扬尘，并加强现场工作人员的劳动保护。.运营期影响营运期废气的排放主要是运输车辆和装卸机械产生的，如CONOxHCSO2超微粒子等大气污染物。具排放影响大气质量的主要因素是：排放污染物的总量、气象条件和地理环境。（二）废水本项目的废水包括施工和运营过程中的生产和生活污水。主要为生活用水和少量生产用水，均会有废水排放的问题产生，一些废水应进行回收处理。生产污水对周围环境造成的影响程度不大。本项目生活污水直接排入市政污水管网，从而可以有效地控制污水排放，避免水污染。（三）固体废物对于制衣的废品，有裁剪过程中裁切所剩下的布料等，全部回收。废渣排放主要有施工过程中的弃土、运营过程中的生活垃圾和生产过程中的废渣。当废渣排放到一定数量后，定期送往指定的垃圾处理地点。在不影响生产作业的前提下，应加大绿化面积，园区内绿化、美化措施可以多样化，由入道路在不影响生产和视野的条件下，多种植林木，为客户创造一个良好的生态环境。五、劳动安全劳动保护及安全生产方面要加强对职工的法制教育，包括在建设期及运营管理期，其内容如下：.在建设期编制和执行各种有关施工安全的政策大纲以及各方面应负的责任。.在运行管理期制定紧急反应计划，任命安全监理和安全官员，制定安全管理系统，定期对所有职工进行医疗检查，颁发和使用安全用品。六、节能措施.本项目建成后年需的采暖供热、供水、供电系统在入口处均安装计量和节流装置。.电动机及供电设备均选用国家推广的节能换代产品,配电室内安装低压电容器补偿屏，降低无功功率损耗，提高功率因数。.照明灯具采用荧光灯或节能灯，以节约电耗。加强对节约照明用电的宣传，非生产时间尽量减少照明用电。.杜绝供热、供水的跑冒、滴、漏现象，节约水源。第九章 组织机构一、管理机构该项目的经营管理由项目公司以有限责任公司形式设立，采用董事会领导下的总经理负责制， 总经理实行聘任制具体组织机构参见下图：管理机构参见图二、职能设置公司职工总数1965人，管理人员60人，总经理1人,副总经理6人，其他各部和工人1958人，具体如下：序号部门人员1总经理12副总经理63财务部54生产部185技术部256供应部107业务部308办公室109生产工人183010后勤及维修人员30合计19651、财务部：主要负责日常财务工作。2、生产部：主要生产安排工作。3、技术部：主要负责技术保障和设备保养维修工作。4、供应部：主要负责原材料的采购等工作。5、业务部：主要产品销售等工作。6.办公室：主要负责日常、后勤、企业策划、广告等工作。三、人员培训为了使市场具备全国一流的经营水准，必须提高职工的业务素质，确保服务水平和质量。市场的经营管理人员应到国内成功的大型市场学习取经，进行有关政策和业务培训，培训期3个月。其它人员也必须进行系统培训，才能上岗，培训期2个月。第十章 项目实施进度一、建设工期该项目工程建设工期为2年。二、项目实施进度安排2010年5—7月项目前期准备及审批。2010年7月一8月完成初步设计。2010年8月一9月施工图设计。2010年9月一2008年9月进行土建施工。2011年8月一12月设备材料定货。2012年1月一3月员工培训、设备安装调试2012年4月底竣工验收。第H^一章 项目招标方案一、项目基本概况.建设项目的名称：年产400万件儿童服装项目.项目的建设内容和主要组成部分：总建筑面积：74800平方米。其中：(1)生产车间：44000平方米；(3)原料库房：6000平方米；(4)成品库房：4000平方米；(5)办公楼(3层)：6000平方米；(6)宿舍楼(6层)：12000平方米；(7)附属用房：2800平方米。其中：①锅炉房：200平方米；②配电室：200平方米；③厕所；500平方米；④食堂：1200平方米；⑤变电站；500平方米；⑥警卫室：200平方米。.项目总投资及资金来源本项目总投资15161万元人民币。其中:固定资产投资12561万元，占总投资的83%包括工程费用9051万元，占总投资的60%其他费用2912万元（土地费用2380万元），占总投资的19%;,预备费用598万元，占总投资的4%;铺底流动资金2600万元，占总投资的17%资金来源：该项目总投资15161万元，资金全部由XX有限公司自筹。.项目建设的地点和时限：项目位于下板城镇。该项目工程建设工期为2年。2010年5—7月项目前期准备及审批。2010年7月一8月完成初步设计。2007年8月—9月施工图设计。2010年9月一2011年9月进行土建施工。2011年8月一12月设备材料定货。2012年1月一3月员工培训、设备安装调试。2012年4月底竣工验收。二、具体招标范围本项目拟对勘察设计105万元、工程监理（土建工程）72万元、建筑工程（生产车间、库房、办公室、职工宿舍、附属用房及室外工程）5382万元、设备购置及安装3379万元进行招标，估算总投资8938万元。三、招标组织形式本项目拟对勘察设计、工程监理（土建工程）、建筑工程、设备购置及安装采用委托招标方式进行招标，委托有资质的咨询机构，进行公开招标。标段划分：整个工程分为 4个标段，即：勘察设计 105万元、工程监理72万元、建筑工程5382万元和设备采购及安装3379万元各为1个标段。建筑工程要求二级，监理单位要求乙级以上口四、招标方式项目采用公开招标方式进行招标。拟发布招标公告媒介是：河北省招标投标综合网()。五、其他内容本项目工程采用招投标价款一次性包干，其材料采购由投标单位自行采购。第十二章 投资估算与资金筹措一、投资估算本项目的建设投资，根据国家有关建设项目固定资产投资的规定进行估算。本项目总投资15161万元。其中：建设投资12561万元，占总投资的83%;铺底流动资金2600万元，占总投资的17%固定资产投资12561万元，占总投资的83%;包括工程费用9051万元，占总投资的60%;其他费用2912万元（土地费用2380万元），占总投资的19%;预备费用598万元，占总投资的4%;（详见附表1、2）。二、资金筹措本项目总投资15161万元，全部为自筹。第十三章 效益分析一、经济效益分析（一）财务评价依据本项目的财务评价是参照国家计委计投[ 1993]530号文，《建设项目经济评价方法与参数》和国家现行财税制度，以及有关规定进行计算与评价，有关基础数据由相关专业和建设单位提供。（二）基础数据1、项目总投资本项目建设所需资金估算为15161万元，进入项目财务评价的投资为15161万元。2、实施进度及项目计算期根据本项目的建设工程内容，项目建设期为 2年。第3年起为试营期，生产负荷达到 80%第4年生产负荷达到90%到第5年项目达到满负荷后正常运营。项目计算期为12年。3、基准收益率参考银行现金长期贷款利率并考虑一定的风险因素，本项目基准收益率确定为10%4、销售收入本项目年产儿童服装400万件，每件按平均90元计算，正常年销售收入36000万元(详见附表3)。5、销售税金及附加销售收入缴纳5%勺营业税，城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加分别为增值税的 7%3崎口1%估算正常年销售税金及附加为1998万元(计算详见附表3)。6、成本费用估算原材料费：23200万元燃料动力费：265万元(3)工资及福利费：该项目定员为1965人，估算年工资为2436万元(详见附表4)。(4)折旧费：该项目建筑物折旧年限均按40年计，期末残值率5%设备折旧年限均按14年计，期末残值率5%经估算，年折旧费为347万元(详见附表6)。(5)摊销费：无形资产土地按10年摊销，递延资产按5年摊销，估算年无形资产和递延资产摊销总计344万元(详见附表7)。(6)修理费：该项目的维修费用按固定资产原值的 1.5%计算。估算年固定资产修理费为 125万元(附表5)o(7)经营费用：估算正常年经营费用为 300万元。(8)其他费用：估算正常年其他费用为 200万元。经估算，正常年总成本费用为 27217万元，经营成本为26526万元。7.利润估算企业所得税税率为33%,应纳所得税为2239万元，计算期内可上缴所得税21572万元。项目计算期内正常年可实现利润 6785万元，投资利润率为44.75%o盈余公积金和盈余公益金分别按税后利润的 10%F口5%十算，计算期内正常年提取公积金455万元，公益金227万元。（三）财务评价.现金流量分析本项目设定的基准收益率为ic=10%。全部投资现金流量计算（详见附表9）。全部投资所得税前的主要财务指标：财务内部收益率（FIRR）:23.93%财务净现值（Ic=12%）（FNPV：12445万元静态投资回收期： 5.28年（含建设期2年）动态投资回收期： 5.85年（含建设期2年）