公司防损管理制度

公司防损管理制度二0一三年一月十日制作制度名称门店控损制度文件编号BJM-FS-001制作日期20年月日页次/总页数1/2修订日期20年月日版次/修订1/01．目的为了降低门店商品损耗，有效控制损耗发生。特制定本制度。2．适用范围公司全体员工3．职责更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230防损处：由防损处人员监督，杜绝一切有损公司利益的事情发生，降低公司损耗率。4．内容4．1员工管理制度4．1．1所有员工（含促销员）上下班一律由员工通道进出，统一着好工装，佩带好工号牌。特殊情况除外（如服务台退换货等）。4．1．2员工不得随意离开自己工作岗位及卖场，离开卖场必须在员工通道登记，严禁无正常请假手续的员工出入。4．1．3员工禁止带包（袋）和工作无关的物品从员工通道进入卖场，员工禁止用公司购物袋装工装和饭盒等私人物品。4．1．4员工禁止在上班时间内购物。4．1．5员工禁止将非本柜商品存放在自己的工作区域、包括工具箱、工作柜内。4．1．6禁止收银员为自己或为自己亲友结帐。必须经员工购物通道结算。4．1．7禁止员工操作电子称为自己所购买的商品称重、打价签。8所有员工有举报和监督一切有损公司利益的行为。仓库管理制度4．2．1禁止任何非公司员工进入仓库。4．2．2禁止任何员工单独进入仓库，促销员不得随意进入仓库，促销员进入仓库必须要有理货员的陪同。4．2．3进入仓库的所有商品必须进行封箱。4．2．4建立人员进出仓库登记表。4．3对重点商品管理制度4．3．1各课重点商品（奶粉，洗发水等）必须指定责任人进行监控。4．3．2确保营业期间重点商品排面不能离人，并对顾客的异常购物行为监控上报。4．3．3营业期间重点商品丢失或遇团伙盗窃，将追究其相关责任人及相关课处的责任。4．3．4做好重点商品的日盘点工作。、4．4防盗标签的投放制度4．4．1防损课负责对卖场商品的软标投放工作4．4．2卖场内毛巾等针棉服饰必须百分之百上防盗扣。4．5孤儿商品管理制度4．5．1各课处每天必须安排专人定时到拾零区域将孤儿商品进行归位。4．5．2各课处自己所在排面禁止有其他课室的孤儿商品。4．5．3如各课处所在责任区域发现被盗商品，则由该课处进行赔偿。4．6退换货及商品报损制度4．6．1当天退货商品由防损人员拿回卖场并进行登记。4．6．2处理报损商品时对商品的品名、规格、数量、金额进行仔细核对，并查明报损的原因。4．7对内外盗的防范和奖励处罚制度4．7．1建立举报信箱和电话，受理顾客、员工关于偷窃方面的信息。制度名称门店控损制度文件编号BJM-FS-001制作日期20年月日页次/总页数2/2修订日期20年月日版次/修订1/04．7．2对举报线索的员工，一经查实，对其进行一定的奖励。4．7．3对已经构成内盗事实的员工，及时处理，及时通报。4．8现金管理制度4．8．1加强对收银现金的稽核工作，收银员下机后由防损员全程护送进入金库。4．8．2备用金及营业款进行统一存放，钥匙由防损课管理。4．8．3加强对收银员的管理及稽核工作，加强对金库的安全防范措施，禁止任何无关人员进入金库。更多免费资料请加微信/QQ同号：4121412304．9商品台帐管理制度4．9．1精品柜台帐（进口食品、烟酒柜、其他贵重商品专柜）。4．9．2肉类进货台帐。4．9．3面包、面点原材料进货台帐。4．10卖场安全管理制度4．10．1员工安全意识的教育（安全搬运、上下货等）4．10．2防止顾客在卖场购物时被摔伤、挤伤、及斗殴等。4．10．3重点抓好防火及灭火的工作，做到“预防为主、防消结合”。4．10．4做好对设备的检修工作（电梯、货架等）防止因设备而对顾客和员工造成的伤害。5．参考文件 《内盗处理制度》《防盗标签使用及管理规范》更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制作审核批准制度名称内盗处理制度文件编号BJM-FS-002制作日期20年月日页次/总页数1/1修订日期20年月日版次/修订1/01．目的为了避免公司内盗事件发生，规范员工的过失行为；特制定本制度。2．适用范围公司全体员工3．职责防损处：具体负责内盗行为的程序处理4．内容4．1公司员工对内盗具有投诉和举报的权利和义务。4．2在发现和处理内盗事件时，由防损部主管收集情况，写出相关报告提交店办。4．3在向领导汇报时，应出具内盗人情况、内盗经过及内盗证据方面材料和报告4．4对内盗人在其盗窃事实清楚、证据确凿的情况下，公司对其辞退或附加罚款处罚。4．5若内盗人在其盗窃性质恶劣或严重以及不配合和服从调查人员的调查和公司处理、并且造成极坏的影响，报经公司领导同意后，送交公安机关处理。4．6对提供内盗线索、抓获内盗嫌疑人的人在物质上给予一定的奖励。4．7防损质疑制度4．7．1为维护公司的形象，保证公司财产不受侵害和损失，促使员工廉洁自律，杜绝违纪违规现象发生，经公司领导研究决定，特制定防损质疑制度，即疑解释制度。4．7．2公司员工在防损人员对其提出有关质疑时，有责任给予重视，配合和作出书面解释，不得有对抗、欺骗、恐吓和故意刁难等行为，如有违反，将呈报公司，按所质疑的问题进行严肃处理。4．7．3被质疑人就同一件事三次质疑时，根据对质疑的解释情况，对被质疑人采取调离属实的，作辞退、送交司法机关等形式进行处理。4．7．4质疑人员（防损员）随时接受其它人员监督与检举，但不得污蔑、诽谤和捏造事实进行陷害，一经查实，将按有关制度进行严肃查处。参考文件《奖惩制度》《门店控损制度》更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制作审核批准制度名称对讲机使用管理规定文件编号BJM-FS-003制作日期20年月日页次/总页数1/1修订日期20年月日版次/修订1/01．目的为了规范对讲机的采购、发放、回收、使用等管理工作，特制定本规定。2．适用范围公司各处配置对讲机的使用管理。3．职责人事行政处：负责采购、发放、回收、维修联系等工作。使用部门：负责对讲机的使用保管。4．内容4．1对讲机按各部门使用需要由人事行政处进行统一配置。4．1．1对讲机部门配置标准如下：部门配置数频道部门配置数频道部门配置数频道总经办营运处信息管理处防损处非食处人事行政处客服处家纺处企划处收银处生鲜处采购处值班经理收货处开发处车队食品处保洁公司4．2对讲机由人事处行政审核分配。4．2．1采购与验收人事行政处实施统一采购、货比三家，报店长、总经理审批后采购，由行政文员验收确认。4．2．2发放与回收：4．2．2．1行政文员按部门对讲机配置标准进行统一发放，发放时需登记明细项目（如各主配件编号，领用人确认签字；由行政文员建立帐目。4．2．2．2对讲机套装配备：主机1台、天线1台、耳机1台、电池2块、充电器1套、《使用说明书》。4．2．2．3超出配置标准外，需申请审批通过后才可发放。4．2．2．4员工跨部门转换岗位或离职时对讲机需交回行政文员验收，部门使用人根据需要重新领取，以便明确责任。4．2．2．5员工本部门转换岗位或转班交接使用时由部门分管责任人负责确认。4．3使用技术说明4．3．1使用对讲机时必须轻拿轻放，且要注意防摔、防震、防水、防火、防油、防腐蚀、防磁场辐射等。4．3．2天线不可折扣、随便拆卸玩耍；不使用对讲机时必须关闭电源。4．3．3为延长对讲机的使用寿命，电池耗完必须进行充电或更换已充电的电池，一般充电时间为8-12小时；换电池时需先关闭电源开关，以免操作不当而烧机。4．3．4使用时出现机器问题，不得私自拆卸维修，要及时上报人事行政处处理。4．4使用规定4．4．1使用对讲机呼叫时，必须是语言简洁、且文明礼貌，如：“收到、请讲”，“谢谢、稍后就处理”等；严禁粗言秽语、相互辱骂等行为发生。4．4．2严禁使用对讲机闲聊、或故意占用频道。4．4．3同时使用同一频道时，遵循主管部门（领导）优先、重要事件优先使用的原则。4．4．4严禁在对讲机正常使用的情况下，对方呼叫不搭理和怠慢的行为发生；如对方连呼三声、应呼者在正常收到的情况下不应答，一经查实严肃处理。4．5责任与处罚4．5．1对讲机领用后由部门或使用人自行保管，遗失与非工作原因损坏对讲机及其配件照价赔偿。4．5．2故意损坏对讲机作辞退处理，并作相应赔偿。4．5．3因操作不当损坏对讲机及其配件由操作人承担相应责任。4．5．4凡违反以上管理内容，按《员工奖惩办法》条例进行处罚。5．参考文件《行政物资管理规定》6．记录《对讲机发放/回收记录表》更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制作审核批准制度名称防盗标签使用及管理规范文件编号BJM-FS-004制作日期20年月日页次/总页数1/1修订日期20年月日版次/修订1/01．目的规范门店商品防盗标签的日常使用及管理工作，保护商品安全，特制定本制度。2．适用范围公司全体员工3．职责防盗标签的装订及管理，公司授权防损部指定人员专项负责，非授权人员禁止使用。4．内容4．1防盗标签的使用范围及操作人员：防盗标签主要用于超市内销售的奶粉、洗发水、纺织品、箱包、鞋类商品及其他一些价值较高、体积较小、易于流失商品的防盗，是公司采取的主要防盗措施之一。4．2防盗标签的分类：防盗标签分为软标签和硬标签。软标签是一次性使用的标签，硬标签是可循环使用的标签。4．3防盗标签的装订：4．3．1装订时应遵循以下原则：装订硬标签的原则：既不损坏商品及其包装，又要保证商品外观美观，便于销售。装订软标签的原则：禁止贴在金属表面，不允许折弯贴，要求贴得隐蔽，从商品外观上难以察觉。4．3．2防盗软标签的装订范围仅限防损部员工了解，其他员工不得询问。4．3．3属于公司规定需加贴防盗标签范围的商品必须在进入卖场前装订防盗标签；所有退出商场的商品必须在退(换)货前取下防盗标签。4．3．4对于需由供应商/专柜在加工商品时装订的软标签，可由防损部知会供应商/专柜相应装订位置，供应商/专柜在防损部以单据申购相应数量的防盗标签带回加工点进行装订。4．3．5商品验收后，对于需在店内装订防盗标签的商品须与其它商品分开整理，防损主管每天安排一名员工专门负责防盗标签的装订，硬标签可根据整体工作情况安排相应部门员工协助防损员装订防盗标签。（如服装）4．4防盗标签/解码器的日常管理：4．4．1防盗标签/解码器由防损部主管专门保管，存放在指定地点，其它人员不得私自动用或拿取防盗标签及解码器。标签存放点不得擅自更改，防损部全体员工必须清楚存放地点，不得私自更换。4．4．2标签与解码器在上下班时必须交接，循环使用的防盗硬标签在各班办完交接手续时，要到收银台收取，收回或取下的防盗硬标签要将针和扣分开放置，装在专用纸箱封存在防损部。各商品部门不得存放防盗标签。4．4．3防损部应安排防损员每天到卖场各商品部门轮流进行巡场检查防盗标签使用情况，发现问题及时上报防损主管并做好登记工作。4．4．4防盗硬标签的申购，由防损主管根据实际需要填写手工申购单，经人事处、店长签名、总经理审批。4．4．5防损主管对损坏或不能使用的防盗硬标签集中存放，每季度填写手工报损申请单，由人事处、店长签名、总经理审批。参考文件《行政物资管理规定》更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制作审核批准制度名称购物车管理规定文件编号BJM-FS-005制作日期20年月日页次/总页数1/1修订日期20年月日版次/修订1/01．目的购物车是公司的固定财产，为了规范购物车的正确使用，降低购物车的损坏率，特制定本规定。2．适用范围公司全体员工更多免费资料请加微信/QQ同号：4121412303．职责公司授权防损部指定人员专项负责4．内容4．1购物车是属于卖场顾客购物之使用，不允许员工拉重量商品上货，如有发现拉重物者压坏购物车应赔偿相应损失；4．2购物车需要外借时，服务台需请顾客交纳押金300元并登记，顾客出卖场时防损员看押金单放行；4．3如有顾客需要送货，员工在送货时在出大门时需交纳工牌给防损员，防损员相应的作好登记，回来后凭购物车取回工牌；4．4员工在使用购物车时，不允许拉有水渍/油类/重物及腐蚀性的物品；4．5卖场内所有的购物车不允许推到办公区域使用（特殊情况除外）；4．6营运处在使用购物车时，不允许站在购物车内进行操作，违者发现一次罚款10元；4．7员工在使用购物车时，不允许推到仓库内使用（如有特殊情况使用完后要马上放回）；4．8购物车推商品进仓时，不允许把购物车停放在仓库或把物品长时间堆放在购物车上，违者发现一次罚款10-20元；5.参考文件《奖惩制度》更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制作审核批准制度名称关于非卖品标签使用管理规定文件编号BJM-FS-006制作日期20年月日页次/总页数1/1修订日期20年月日版次/修订1/01．目的为减少损耗，控制成本，特制定本规定。2．适用范围公司全体员工3．职责所有进入卖场的非卖品必须在防损员监督下贴上非卖品标签，公司防损部对非卖品标签使用行使监督、检查权，非卖品标签由防损部统一在物料仓库按需登记领用。防损部需统计记录标签的使用数据（赠品名称、数量）4．使用标准4．1促销品标签4．1．1凡进入卖场促销需填妥《促销商品登记表》。防损员、收货员核查其填写内容无误后，由防损员根据促销品数量给发相应促销品标签数量，供应商送货或促销员必须在员工通道外，将促销品标签正确贴于促销品上方。而后将促销品带入卖场。促销品标签必须贴于销售品条码外（以遮盖条形码为宜），如无条形码的，应统一贴在促销品显眼处（不进入卖场的促销品不贴促销品标签，由服务台领取、发放、防损部每半月核查一次发放，库存情况）。4．1．2为减少已进入卖场的易与促销赠品混肴的销售商品认为损耗，收货部必须认真鉴别易肴商品，及时与营运部联系后共同填写《促销商品通知单》。报收银部负责人，收银员必须熟记如下易混商品情况：4．1．2．1买几送几的同品种、同规格或同品种不同规格的销售商品与促销赠品。4．1．2．2卖场内有售与赠品同种同规格的商品。4．1．2．3商品促销活动截止日期。4．1．3凡在公司员工包括专柜员工，不得向促销员或供应商送货员索要促品，一经点数贴上促销标签的赠品，促销品不得擅自送人，非特殊情况，促销员本人也不得将促销品带出商场。若发现，则按员工不诚实行为论处。4．2商场/专柜.使用标签：4．2．1凡属公司财产，因办公室或卖场营运需要而需要暂归个人或柜组员工使用的非卖品，专柜因营运需要而自购的营运工具，商品，特别是卖场有售同类同规格商品，一律都要按使用标准贴上“自用标签”经主管级以上的管理人员批准，贴有商场使用标签的商品不能拿出商场。4．2．2卖场自营领用的办公用品，必须在防损部粘贴“自用标签”用，专柜因营运需要到商场或商场外自购的营运工具、办公用品及其它商品，需特电脑小票或收款收据到防损部办理“自用标签”粘贴手续后，方能在商场使用。4．2．3凡发现未粘贴“商场使用”标签的物品一律按偷窃伦处。4．3员工物品标签：凡属于员工自购随身携带或必须带入商场自用的杯子、都要自觉在员工通道处，接受防损安检同时贴上“自购标签”标签，并视公司有关规定和具体情况方可带入商品或办公室，否则，带出商场时则视为员工不诚实行为，以偷窃论处。参考文件《奖惩制度》更多免费资料请加微信/QQ同号：412141230制作审核批准制度名称关于顾客赔偿金分配方案及商品损耗责任划分标准文件编号BJM-FS-007制作日期20年月日页次/总页数1/2修订日期20年月日版次/修订1/01．目的为明确顾客赔偿及商品损耗责任，特制定本规定。2．适用范围公司全体员工3．职责每月20日前，防损部主管将各责任人应承担责任的具体数目汇总给门店财务，由财务统一扣款，并安排时间买单，由防损部监督。4．内容4．1顾客赔偿金分配方案4．1．1员工上班时间抓获高卖的，顾客赔偿金分配如下：4．1．1．1上交公司45%4．1．1．2奖励当事防损员30%4．1．1．3奖励当班课长\课助5%4．1．1．4提取防损基金20%4．1．2员工休息时间（义务加班）抓获高卖的，顾客赔偿金分配如下：4．1．2．1上交公司45%4．1．2．2奖励当事防损员50%4．1．2．3奖励当班课长\课助5%4．1．3其它部门员工提供线索，防损员据此线索抓获高卖，顾客赔偿金分配如下：4．1．3．1上交公司45%4．1．3．2奖励当事防损员10%4．1．3．3奖励提供线索的员工30%4．1．3．4奖励当班课长\课助5%4．1．3．5提取防损基金10%4．2商品损耗责任划分标准4．2．1商品被盗责任划分：4．2．1．1封闭式柜台销售的商品丢失的，由相关柜组的直接责任人买单。4．2．1．2商品被调包的，两种商品价格差由收银部、防损部、营运部共同买单，责任划分如下：收银部承担50%防损部承担40%营运部承担10%4．2．1．3卖场出现的空包装，防损部承担全部责任。4．2．1．4后备仓出现的空包装，按以下两种情况分别处理：有责任人的，责任人买单。没有责任人的情况下，营运部和防损部共同买单，各占50%。4．2．1．5防损部重点防范的高值商品丢失的，按商品的零售价买单，责任划分如下：公司承担15%店长承担5%营运部承担10%（部门内部的责任由部门主管协调划分）防损部承担70%，部门内部的责任划分如下：主管承担5%制度名称关于顾客赔偿金分配方案及商品损耗责任划分标准文件编号BJM-FS-007制作日期20年月日页次/总页数2/2修订日期20年月日版次/修订1/0课长\课助承担5%当班课长\课助承担10%当班便衣防损员承担15%出口稽核防损员承担5%其它岗位的防损员承担10%该品牌有促销员的，促销员承担10%（没有促销员的，该10%的责任由防损基金承担）。防损基金承担10%（该品牌没有促销员的情况下，防损基金承担20%）4．2．1．6防损部重点防范的高值商品丢失，但防损员抓获小偷，在小偷没钱赔偿的情况下，防损部只承担20%的责任，其余部分由公司承担，防损部内部的责任由部门主管划分。4.2.1.7电器等大件商品被盗，防损部与营运部共同承担责任，各占50%，部门内的责任由部门主管协调分配；金额较大的可按成本价买单。4．3人为因素造成商品损坏的，分别按如下方式处理：4．3．1因员工的过失行为造成商品损坏的，公司承担50%，当事员工承担50%。4．3．2员工发泄不满，故意破坏商品的，按商品零售价的10倍赔偿损失或予以开除处理。4．3．3供应商理货员上货过程中不注意，造成商品损坏的，照进货价赔偿。4．3．4因理货员没有及时跟进商品的有效期导致商品过期的，营运部承担全部责任。4．3．5因陈列不当造成商品损坏的，防损部与营运部共同承担责任，营运部占70%，防损部占30%；营运部陈列不