物流中心工作指导手册1

物流中心工作指导手册目录一、物流中心管理制度二、

物流中心机构设置、物流中心部门工作职责、物流中心各岗位工作职责五、物流中心工作流程

六、物流中心工作管理表格一、物流中心管理制度（一）人员管理制度（二）库房管理制度（三）物品进出仓管理制度（四）物品保管与记录管理制度（五）库房安全管理制度（六）物资采购管理制度（七）车辆管理制度（一）人员管理制度1、员工纪律守则

（1）员工纪律规定①禁止吸烟：员工禁止在办公室区域和库房范围内吸烟。违者每人每次罚款50元。②员工禁止使用公司办公电话拨打私人电话，违者一经查明后须补足所有不明电话的费用。③公司机器设备、办公用品的使用不得用于私人目的，使用时应始终节约和爱惜。员工离开工作岗位时，所领用的办公用品和设施都必须交回。④受聘期间，员工不可对外泄露有关公司内部政策、机构设置、技术工艺、信息等企业机密。⑤因员工故意或疏忽而导致企业损失，企业保留根据实际情况追究经济赔偿的权利。⑥任何员工未经许可，不得利用职权向客户、供应商、同事、上下级或其它与企业业务有关的人士索取或收受任何带有私人利益的物品（包括礼金、礼物、回扣）。⑦库房保管员在月末盘点时如出现账目亏空项目，由其个人负责补足亏空款项，并追究责任。

⑨月末盘点时所有工作人员必须认真对待，如出现徇私舞弊现象将处以10倍罚款。⑧库房保管人员对待供应商的态度必须温和、友好，不得借故拖延时间或制造麻烦。

⑩库房保管人员员必须按照餐厅或中心厨房的申报数量配货，不得擅自更改品牌和数量。如因特殊原因不能及时配货的应在第一时间通知提货单位和采购员。如因个人原因不能及时配货而产生的费用或损失由本人自行承担。（2）违纪处罚①违反《考勤管理细则》的处罚所有物流中心工作人员：

a.迟到、早退、忘打卡迟到、早退、忘打卡扣款5元/次迟到、早退、忘打卡2次扣除1.5天工资迟到、早退、忘打卡3次扣除1.5天工资加5元；迟到、早退、忘打卡4次扣除3天工资。

b.旷工除旷工日无薪外，每日追加扣罚2日工资。一个月内累计旷工三日以上者（含3日），按辞退处理。连续旷工3日以上者（含3日），按自动离职处理。替打卡：每次对替代双方皆按当日旷工处理。涂改考勤卡：涂改日按旷工处理，同时追加当日工资10倍罚款，再次违犯者做开除处理。脱岗：非因工作原因未经部门负责人同意而脱离工作岗位者在一小时内的扣罚半日薪金，超过1小时的扣发全日薪金。②违反《员工行为规范》及《管理规范》的处罚原则口头提示：员工在实际工作中出现不规范但不构成过失的行为，其领导人或训练人可给予口头提示。口头提示属于对员工工作的指导，不属于处罚。但对于经3次口头提示仍无改正的，可以作为轻微过失予以口头警告口头警告任何员工第一次触犯轻微过失，其上级领导会签发口头警告。倘若重复再犯，员工将被签发书面警告。书面警告员工获2次口头警告或第一次触犯重大过失，将会受书面警告。经二次书面警告后，员工再犯任何一项轻微或重大过失时，将会受到最后警告。最后警告员工接获第2次书面警告后再犯任何过失，或者员工出现严重过失、严重犯规，将视情节轻重分别给予最后警告、停职或解雇处理。员工被获发最后警告后，则意味着再犯有任何过失都可以被立即解雇。口头警告和书面警告书发出半年内，最后警告书发出一年内，如员工表现皆符合要求，未被再获发任何警告书，则该警告书自动撤销，不作为下次警告的延续。警告处罚：对于受到违纪警告的员工可视情节追加如处罚：对于获口头警告的员工，可酌情追加罚款0-20元；对于获得第一次书面警告的员工，可酌情追加罚款0-50元；对于获得第二次书面警告的员工，可酌情追加罚款0-100元对于获得最后警告的员工，可酌情追加罚款0-200元。

处罚权限与备案所有警告单与处罚单由经理签发。各部门主管只有建议权，而没有处罚权对于最后警告及解雇、开除的员工，需获得物流副总经理签字核准后方可发出；所有警告及追加罚款发生后，需立即报公司人力资源部备案。警告有效期口头提示：有效期1月口头警告：有效期半年书面警告：有效期半年最后警告：有效期1年警告书的撤销员工申诉公司希望所有员工的投诉信息都能得到及时反馈、即时处理。投诉程序是一个渠道，方便员工对有关工作时间、工资福利、工作环境及个人问题得到陈述、聆听的机会，从而得到解决方法。员工对上级工作安排不满时，可直接向直属上级提出反对意见。如对方答复仍不满意，可亲自或以书面形式向人力资源部（监察部）提出申诉。若以书面形式，须注明员工姓名及所属部门，否则不予处理。申诉须在事件发生三日内提出，申诉员工要求保密者企业有责任予以保密处理。2、人员聘用的基本条件（1）库房保管员①年满18周岁以上，最佳年龄20—40岁，持有本人有效的身份证件，户口所在地公安局开具的公民遵纪守法证明。②具备高中（中专）以上文化程度，须对电脑知识和财务知识有基本的了解，特别优秀者经主管副总经理书面批准，可轻度放宽限制。③财务或物流专业毕业的学生或具有相应的工作经历者优先录用。（2）司机①年满18周岁以上，最佳年龄20—35岁，持有本人有效的身份证件，户口所在地公安局开具的公民遵纪守法证明。②具有3年以上驾龄，持有有效驾证和货运资格证。③具备初中以上文化程度。（3）力工①年满18周岁以上，最佳年龄20—40岁，持有本人有效的身份证件，户口所在地公安局开具的公民遵纪守法证明。②无不良嗜好，身体健康、吃苦耐劳、爱岗敬业。3、面试配送中心基本员工，至少需通过面试考核如下内容应聘条件的真实性。职业生涯趋向与个人兴趣趋向及专业经验。工作经历与自我评估。4、试工（1）有关试工规定如下：

①面试人员试工期为3天，被录用者试工期间有薪，未用者试工期间无薪。②试工其间试工人员与其他正式员工一起吃员工餐。③试工期间不算正式录用，试工人员不得进入员工宿舍居住。④试工结束的当天，物流中心经理必须做出试工结论。⑤经试工合格者，需填写《员工登记表》到人力资源部办理录用入职手续。（2）试用期①配送中心员工自发放考勤卡之日起进入试用期考核，试用期时间为3个月②转正配送中心员工在规定的试用期届满后，经考核合格者予以转正。员工在试用期内违反《员工行为规范》受到违纪处罚的，可酌情延长试用期或即时辞退。5、离职（1）员工辞职配送中心员工辞职，需至少提前一个月向物流中心经理提出书面《辞职申请书》，并对辞职缘由做出详尽说明。员工辞职经批准后，可按照实际工作时间进行薪酬结算。（2）自动离职未经部门经理批准，员工擅自脱离工作岗位3天以上的（含3天），按员工自动离职处理。对于自动离职人员，公司视为其自动放弃在公司继续工作、报酬结算等一切权利。同时，公司不再接受其质疑和申诉。（3）辞退员工因不胜任本职工作或违犯《员工行为规范》，经批准解除聘用关系。员工辞退经批准后，按照实际工作时间结算薪酬。对于因重大责任或重大失误被辞退的员工，公司保留辞退同时追加经济处罚的权利。（4）开除员工因违犯《员工行为规范》，经批准被予以开除处理。员工开除一经批准，当月薪资不予结算。对于因重大责任或重大事件被开除的员工，公司保留开除同时追加其经济赔偿的权利。因违犯《员工行为规范》被开除的员工，人力资源部以通报的形式向全公司公告。6、考勤（1）配送中心的作息时间规定如下：配送中心经理：06:30-15:00保管员、力工：06:30-15:00司机：06:30-15:00（2）考勤规定①配送中心员工均需按时上下班，任何迟到、早退、旷工及擅离职守行为均属于违纪行为。②所有员工必须亲自打卡，不准委托他人代为打卡或替代他人打卡情况出现。③员工因公外出无法在规定时间内打卡的，须请配送经理签字确认，判定属于正常出勤范围不算迟到、早退、擅离职守。7、休假（1）病假事假员工因私人事务需要办理请假的，可以申请事假，员工事假期限最长时间不超过二周（14天）。员工生病期间需要休息的，可以申请病假。病假超过3天以上的必须出具市级以上医院的诊断证明。配送中心有权根据工作安排的具体情况，决定批准或不批准员工病、事假的请求。病、事假期间休息，员工无薪。（2）公休假餐厅、生产中心、物流中心一线员工，每月可享受4个半天的公休假。公休时间由各部门经理按计划批准，因工作性质决定不能公休的岗位，员工可享受满勤奖励。公休假期间员工带薪休息。（3）其它假期伤假、婚假、产假、丧假、探亲假、淡季假等均履行公司统一规定。8、证件与费用管理（1）证件管理身份证管理：员工工作时需持有本人有效身份证件。对于尚未处理身份证件的，在其补办身份证其间需提供本人户口复印件，户口本上必须具有本人身份证号码方为有效。运输司机必须持有《货运资格证》和《驾驶证》。员工至少需在试用期内办理齐备。（2）费用管理保险费：公司为全体员工办理人身与意外伤害保险，保险费用50元/年，由员工自行承担。（3）工资核算除特殊情况外，员工工资按月计发，计薪时间为每月的1日至31日。在无特别说明的前提下，员工的晋降级与升降薪自批准之日起执行每月发放工资的时间为次月的15-18日。离职人员通过离职审批后即时进入工资核算程序，离职申请经本人签字确认，部门经理签字确认，财务部审核后，在工资发放日（每月10日,24日）离职员工须本人直接到公司人力资源部领取工资。（4）津贴与补助职务工资住宿全勤通讯备注物流中心经理车队长司机保管员核算员力工（二）库房管理制度1、库房的分类规定（按储存条件）干藏库房主要存放各种罐头食品、干果、粮食、香料及一些干性食原料。冷藏库房主要存放蔬菜、水果、蛋、黄油、牛奶及需要保鲜的禽、鱼、肉类原料。冻藏库房主要存放需较长时间保存的冻肉、水产品、禽类和已加工的成品或半成品食物。

2、原料验收规定（1）库房保管人员必须在原料入库前进行验收，具体规定如下库房保管人员直接对其所负责保管的库存物品负责，依据食品原料采购规格标准、采购订货单对入库物品进行认真验收，验收合格后填写库存物品验收单一式四份（其中一份留仓库记帐，一份交财务会计，一份交采购员报销，一份存根），签字确认（标明验货日期）后方可入库。（2）验收内容为：核对订购单（供货单位的名称与地址、价格、品牌），检查原料质量（品质、生产资质、外包装标准、内包装标准、标识、出厂时间、产品保质期）、检查原料数量、重量等。（3）相关资质验收：库房保管人员必须对验收物品的生产资质进行验收，向供应商索要产品质量检验报告、食品生产卫生许可证(QS证)，对于畜、禽肉类验收时必须索要卫生检疫证明、屠宰证。（4）原料数量、重量验收：对于标准包装的物品验收采取抽检方式，拆掉外包装检查物品数量与重量是否一致，对高规格的食品原料仍需全部逐一验收；非标准包装的物品必须逐一点数或过秤验收，且扣除包装重量。（5）库房保管人员必须对供货物品价格进行验收，如发现供货物品价格变动必须通知仓储主管、或物流中心经理，经主管副总经理批准确认后物品方可入库。（6）对于同类商品或同类替代产品，凡是更换品牌，更换包装标准的产品必须经品控部认证，下发通知给物流中心经理，库房保管人员只有接到通知后方可接收，否则由该库库房保管人员承担责任。（7）验收不合格的原料禁止入库，并立刻返给供应商或采购员，否则由保管人员自行承担相应责任。（8）购进的物品证件不全不验收①发票与实物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。②购进的物品超过保证期、已损坏的不验收。③购进的物品原材料、油味料、不鲜不收，味道不正不收④发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。3、库存物资存放保管规定（1）凡经验收合格后的物品，除直拨或二次货频进频外，所有物品一律要入库进行保管。（2）库房保管人员必须每日定时对库房卫生进行清洁，确保仓储环境干净、整洁。（3）凡进库的物品须根据物品自身存放要求，使用率高低合理安排摆放位置。物品均按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置摆放。物品摆放要条理清楚，整齐美观。（4）冷库保管员必须每日检查制冷机运转情况，并做好温度记录，确保恒温库温度在0℃、冷库储存温度在零下15℃以下，防止库存物品变质。其它库房应保持合理的湿度和温度。（5）库存物资要认真保管、勤于检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。4、库存物资抽查规定

1、库房保管员要强化自检意识，自身要经常对其所保管的各类物资进行检查、检查实物数量与卡片记帐是否相符、物品摆放是否规整、位置是否正确等若不相符者要及时查对。对于滞留物品保管员应及时通知采购部或供应商，及时退货，确保入库商品不超过保质期。

2、物流中心管理人员要不定期对各库内库存物资对进行抽样检查，检查物资摆放是否合理，检查是否帐物相符，帐卡是否相符、帐帐是否相符，如发现有亏缺现象，追究该库库房保管员责任。5、配送与领用规定（1）餐厅（外卖）配送规定

1、各餐厅营运所需原料，应由所在餐厅经理（核算）每日14:30前将日《采购申请单》以电子表格（传真）形式发送至物流中心制定帐号。

2、物流中心库房保管员根据各餐厅提供的采购提货申请按库进行分类统计，货物汇总后物品由物流运输部门统一运送。物流中心核算员根据各餐厅提供的采购申请单，打印《送货验收表》（一式三份）交由配送人员专车及送货。

3、配送司机持《送货交验表》送货到餐厅，由餐厅订货经理人签字验收后，司机将其中一份《送货交验表》返回物流中心。

4、餐厅订货经理验收质量不合格的，可以整批拒收。数量错误的按实数接收，物流中心承担配送过程中的数量错误责任餐厅退货由餐厅定货经理填写《退货单》后，配送司机签收并返回配送中心。

5、餐厅未履行订货流程手续的原料和物品，物流中心不得送货由此造成餐厅缺货和断货由餐厅自行负责。（2）公司各部门领用规定1、公司各部门需要领用的办公用品，需每月呈报部门办公用品申领计划，交由公司行政办汇总，领用计划经主管经理审批后，由行政办通知物流中心出库、配送。2、任何部门或个人不得以个人名义直接向物流中心领用物品。如物流中心违反此规定擅自发放物品，需自行承担一切责任和后果。3、需要随餐厅配送车辆配送的物品，库房保管员需要填写《随车物品领用单》交领用人员签收。4、所有物品出库均需要填写物品出库票据并履行记帐手续。6、库存盘点规定（1）物流中心仓储物资必须进行周盘点、月盘点，物流中心所有员工必须配合盘点人员工作。（2）库房保管员须经常对库内商品进行盘点、当库存数量接近最低库存量时，保管员应提报采购申请，以确保货物及时补充、正常供应。（3）库房管理员必须根据每日货物配出数量和产品类别，制定最小库存量和最高库存量，以便为要货提供依据。（4）库房保管员每月1日开始，须每7天对库存物资进行一次整体盘点并同电脑帐目进行核对，盘点工作于库房所有物资出货完毕后开始进行，盘点结果上报仓库总管和物流中心经理知晓。（5）物流中心经理和仓库总管不定期对各库内库存物资进行抽查，如发现有亏缺现象，追究该库库房管理员责任。（6）库房每月进行月盘点，盘点期间停止发货。在每月最后一天出货完毕后，由财务人员、配送中心经理、库房总管和管理员共同完成库存盘点，并于次月1日出盘点卡。（7）盘点表数量必须如实填写，一式三份，上报公司财务部及相关部门。如发现徇私舞弊现象,相关人员处以10倍罚款。（8）月末盘点结果除正常损耗外，所有亏空一律由库房保管员自行承担，库房盘盈数量必须说清原由，否则追究流程责任。7、记账规定1、按计帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然。2、帐簿要分类设置、物资要分品种、型号、规格等设立帐户。不同的物资不得登在同一帐户上。3、记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐。发现有差错时，在未弄清和更正前不得入帐。4、审核所有票据、表格完善后才能入帐，否则要退回仓管员补齐所有手续。5、发出的物资用加权平均法计价。月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份（记帐员、部门、财务部各一份）经主管领导或部门经理审批后冲正。5、直拨物资的收发，同其它人库物资一样入帐。6、调出公司以外的物资所加的手续费、管理费不得用来冲减材料成应由财务部冲减费用。7、每月3日前将上月原料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部审核。8、经常与仓管员校对实物帐、每月与财会部材料会计对帐，保证帐帐相符，帐物相符。9、进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐。发出时按加权平均法计价。对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底要估价发放（估价多少，参照以前的进价），待发票、税单，检疫费等到了，冲减估价后，再按实入帐，并调整暂估价，其差额冲减材料成本，并报财会部会计调整三级帐。（三）物品进出仓管理制度1、仓库管理人员对进仓物品必须根据《入库验收单》所列内容，逐一核对商品规格、数量、质量，然后签发验收单，并送有关部门。2、仓库管理人员对不符合《入库验收单》内容的物品拒绝入库，并向采购部报告。3、物品进仓必须先办妥入库手续，并凭配送中心相关手续出库。任何部门领货都必须履行正常入库手续，严禁先出货后补手续的行为，严禁凭白条发货。4、物品出库后、餐厅及各部门验收前出现的任何数量短缺概由配送人员负责。5、凡从餐厅退回的物品，凭《退货单》办理入库手续。（四）商品保管与记录管理制度1、所有物品应分类存放；即分为食品类、包装类、调料类、固定资产类、办公用品类等。2、设置专职仓库保管员，其职责是：保管所管商品、记商品明细帐、验收进仓商品和出仓商品的发货。3、库存物品要贯彻执行“先进先出，定期（每季）翻堆”的规定。4、节约仓容，合理使用仓库，重载商品与轻抛物品不得混乱堆放。5、库存物品必须做到“三对口”，即存仓商品与货卡数量相符，货卡存量与商品帐余额相符，每月终结时，仓管员应根据商品帐记录数字做出进、销、调、存月报表送财务核对并结帐。6、仓管员对所保管物品和物资应经常检查，对滞存时间长的商品，要主动催请出库，或向采购部反映滞存情况。库存物品发现霉变、破损或超过保管期时，应及时提出处理意见，并列《物品残损处理报告书》上报处理。（五）库房安全管理制度1、库房系物资保管重地，除库房管理人员和因业务、工作需要进入的有关人员外，任何部门及个人未经批准，不得进入库房重地。2、因业务、工作需要需进入库房的人员，在进入库房时，必须先办理入库登记手续，并要有库房管理人员陪同，不得独自进仓。凡进库人员工作完毕，出库时应主动请库房管理人员检查。3、仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门员工不准围聚周围闲聊，物流中心工作人员不准携带亲友到仓库范围参观。4、进库人员均不得携带火种、背包、手提袋等物进库。5、仓库范围不准生火，不准堆放易燃易爆物品；6、仓库内不得保管私人物品，不得擅自存放未经批准的其他单位或部门的物品；7、仓管员下班后要锁好门，关好窗，防止偷盗。8、任何人员，除验收时所需外，不准将仓库物品试用；9、仓库应定期（每月）检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。10、严禁携带火种进仓库，保持通道畅通，物品整齐堆放。11、仓库周围不得堆放易燃及油料物品，经常检查消防器材是否放置合理，注意器材使用期限。12、仓库夜间值班人员要坚持巡查仓库，防止被盗及电源起火事故，发现可疑行为要立即报告。1公司各职能部门（除各餐厅外）根据本部门各类物资使用情况，编制出物资年度使用量、月度使用量计划，经行政办汇总、审核，交由物流中心进行采购；物流中心根据各餐厅原料实际使用情况适时制订和调整采购计划。物流中心根据各部门编制的使用量计划表，库存物资实际情况，制定出实际采购计划，交由采购部制定采购资金使用计划，经主管副总经理审批后进行统一采购，任何部门、餐厅、个人不得以个人名义直接指挥物流中心进行采购、提货。3物流中心随时向采购部提供《库存信息表》，确保采购部及时根据具体原料的安全存量、市场变化趋势调整采购计划，保证物品供应及时、准确。4物流中心在主管副总的安排下，按主管副总确定的采购方案着手进行相关物品采购、进货工作。（七）物资采购管理制度货物验收时如果出现问题，应即时查明缘由，并向上级主管汇报。6货物验收后，相应库房保管员办理货物入库手续，并填写入库单，做好库存记录。7将到货物品的品种、数量和付款情况报告给有关部门知晓，将货物发票、入库单、采购申请单或采购合同一并交财务校对审核，并办理报销或结算手续。（八）车辆管理制度总则第一条：为充分利用公司现有车辆资源，提高车辆运行效率，加强本公司对所属车辆的有效管理，特制定本办法。第二条：本办法所指车辆系指本公司所属的客、货车辆。第三条：本办法的效力是在本公司下属各部门需借调车辆时适用。第四条：本公司的车辆由总经办负责管理，车辆的调配由车队长统一调配。第五条：车辆的有关证件及保险资料统一由总经办保管，并负责一切由车辆而引发费用的支付与缴纳。第六条：车辆应由专职司机驾驶，专职驾驶员不应随意将其职务所控车辆交由他人代为驾驶，特殊情况需交由他人驾驶时，需请示主管领导同意；本公司车辆经同意借用他人时，实际驾驶人应善尽驾驶员责任，造成车辆损失的应赔偿。第七条：车辆的保养维护总经办（车队长）派专人负责。车辆指定专职司机的，车辆的保养维护工作由专职司机负责。出借的车辆收回时，专职驾驶员应检查车辆的使用状况。第八条：本公司车辆的调配与使用实行“派车单”审批制度。专职司机按照派车单出车，总经办按照派车单调控。遇紧急情况出车后，实际使用车辆人应配合司机补办车辆使用的审批手续报管理部备案。分则第一条：车辆调度审批办法：

1、公司所有车（配送除外），每日上班后一律交到总经办，由总经办统一调度。

2、欲派车的部门需提前一天提出申请（临时性、紧急性用车除外）并填写《派车单》经部门主管核报后送总经办下设的车辆调度部门安排。

3、节假日用车，上指定留守的值班主管摊派，并按常规办理用车申请手续。4、车辆调度原则上以《派车单》送达管理部的时间顺序为准但也必须按照办理事务轻重缓急程度安排车辆，遇有车辆资源使用紧张时，以总经办审批确定为准。5、准备使用车辆的部门在填写《派车单》时，应预计用车时间，便于车辆的调度，车辆调派外出后，用车人必须掌握好用车时间及办事效率，不得超时用车。遇有特殊需延时用车必须经管理部下属车辆调度部门主管批准，否则司机有权按预计时间返回公司。6、车辆使用完毕，用车人员请在用车单（行车记录表）上签字，承认用车时间、里程数及所发生的费用（停车费、过路费等），以作支出费用后核销的依据。7、特殊情况用车（公司董事长或总经理用车、员工急病用车、抢险用车、报警等日常事故用车），可直接通知司机出车，用车完毕后应补签用车手续。第二条：车辆使用规则：1、车辆经调度核准外出后，驾驶人员必须按照交通法律法规之规定行车和停放，若有违规罚款由驾驶员负担。用车人不得干预驾驶员操作和指使驾驶员违法违规操作，否则由此而引发的后果由司机及用车人员共同承担。

2、驾驶车辆的使用人必须拥有资格驾照，否则无权驾驶。3、严禁以办理公事为由申请出车挪作私用，亦禁止办公之余公车私用，违者将按出租车服务业收费标准赔偿损失并予以处分。4、经批准的非公用派车，使用人应承担一定量的使用里程油资，在申请使用期结束后，必须将行车执照、车钥匙一并交管理部，否则停止其以后的使用权并可以追究一定的损失（以汽车租赁业标准计算由本公司申请人或介绍人承担）。5、车辆行驶前应告别注意安全检查（如车辆外观、轮胎、水、电、油等）应做基本检查，发现故障、配件失窃或损坏等应及时报告，否则使用人要对由引发的后果负责。出借车辆收回时，专职驾驶员按上述规定验收。6、专职驾驶员或者使用人应爱护车辆，规范操作，保证机件外观良好，使用后应将车辆清洁干净。7、车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。任意放置车辆导致违反交通法规、毁损、失窃的，由驾驶人赔偿损失。8、驾驶人未经公司行政部批准不得将公务车开回家。经公司董事长或总经理特许的除外。9、公务车辆不得运载任何与业务无关的人员或物品，由此产生的一切后果由驾驶人或车辆使用人负责。10、各种车辆如在公务中遇有不可抗拒的交通事故发生，除应向交警部门报案外，还应立即与公司管理部联络，便于公司派人处理和通知保险公司办理理赔手续。未及时向公司报告或者事故发生隐瞒不报而导致公司遭受财产损失的，由驾驶员或者使用人负责赔偿损失。第三条：车辆维修保养办法：1、本公司所有车辆所属职业驾驶员及被批准的车辆使用人均应遵守车辆维护保养之规范并有随时向本公司管理部报告车辆状况之义务。2、随时检查车辆的状况，按照每台车辆随车均附的《车辆使用手册》和《车辆保养手册》操作，及时反馈车辆信息，维护车辆之最佳状态。3、随时注意里程数，于固定里程加油、换三滤等，做好例行的车辆保养工作。4、对于使用中车辆的操控异常应立即通知管理部下属车辆管理部门，并视情况可以停止使用，经准许后进厂检修。5、保持车辆外观及内室干净整洁。每星期至少洗车一次，但若遇下雨，淤泥、装卸易污染之货品后，应及时清洁。6、随时防范车辆备件失窃或者损坏，注意备用轮胎的气压是否稳定。7、车辆因故需维修，应提前报备主管注意，不得在面临出车任务时才告之车辆存在故障或者隐患，更不得驶出存在隐患的车辆，上述不及时报告者应处分，造成损失者应赔偿。8、车辆维修所需费用需申请，申请时应列明需维修项目的名称、预计花费的金额、预计的维修时间、原部件损坏的原因，经本公司管理部核准后才能送修。外出途中，车辆临时故障需修理者，经同意可维修后报备。外出途中，车辆临时故障修理者，经同意可维修后报备。9、车辆日常所需费用，如燃油费、过路费、存车费、轮胎修理费等少量支出费用项目，单项支出不超过200元的，不须提前报备，经手人先行垫付款项的，应列明花费时间和原因经管理部确认后报销即可。单项支出超出200元的车辆花费项目需提前向管理部报备或临时取得批准。二物流中心机构设置物流中心组织机构图主管副总经理物流中心经理仓储主管车队队长力工组组长仓库管理员配送司机力工三、

物流中心工作职责

直属公司副总经理（或公司的职能部门）领导、指挥与监督并向其直接报告。以诚恳、友善的态度与公司各部门协调、联系，就其所提出有关本部门工作的询问、质疑，予以解答并进行及时修正。负责保管、维护、运送公司所有待销产品事宜。根据业务需要及时、准确、高效的将货品配送到各销售商（点），并使整个仓库的商品仓储量达到合理、健康、预期的标准。四、物流中心各岗位工作职责（一）物流中心中心经理岗位职责（二）储配主管岗位职责（三）库房管理员岗位职责（四）配送车队长岗位职责（五）配送司机岗位职责1、全面负责配送中心的各项管理工作。2、具体负责安全存量的制定及库存原料的控制，及时掌握库存信息，指导制订采购计划，确保合理库存，保证不出现断货现象。3、协调仓储、配送关系，确保餐厅原料按计划供应。合理安排成品、半成品生产计划，满足餐厅需要。4、对配送中心采购、储配、生产等具体业务负领导责任。5、具体负责配送中心的体系建设、流程管理、训练考核工作6、具体负责配送中心工作人员的考勤与工资核算。（一）物流中心经理岗位职责1、具体负责仓储管理、配送管理工作。2、具体负责客服员、保管员、装卸工、司机的工作调度、指挥和管理，监督各岗位员工旅行工作流程，按照操作规范工作。负责编制《库存信息表》，以指导采购部门合理制订采购计划。3、与采购部门及各餐厅保持信息沟通畅通，及时掌握到货和餐厅订货需求情况，及时有序地组织入库验收和出库配送工作。4、负责按计划准确组织配送工作，对原材料、物资的验收、保管和配送负有重要责任。5、贯彻物资管理制度，完善库存及配送管理。落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉等安全、卫生措施，确保保管配送全过程的安全。6、对属下员工的工作素质有培训之责，不断提高部属业务水平和工作能力，并按照规范进行绩效考核。7完善档案积累及帐务管理，确保帐物相符、帐帐相符，及时反馈各种信息，并按制度要求及时完成各项报表、报告。（二）储配主管岗位职责1、具体负责仓储物资的管理，严格准确执行原材料、物资的入库验收、储存摆放、出库领用、记帐管理等管理规程。2、具体负责仓储的帐务管理，严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细帐，定期盘点，按时填写报表，做到帐表清楚，帐物相符。3、具体负责原材料、物资的验收工作，对入库物资的质量负责。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量、质量验收。4、根据名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、质量等情况准确填写〈验收单〉，不符合的货物退回或及时上报处理。不合格材料执行退货程序，特殊情况需填写〈验收报告〉，经储配主管签署后呈报物流中心经理。5、入库材料必须按类分别、性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观，并掌握先进先出的原则。6、保证通道畅通以便于收发、检验、盘点、清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在规定的位置。（三）库房管理员岗位职责7、保证仓库通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、温度和恰当的温度，防止虫蛀、鼠咬、霉变等。8、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。9、严格执行各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。1、在物流中心经理领导下，负责物流中心车队的整体货物配送工作。2、负责组织公司所有车辆的年审、年检工作及和车辆相关证件的保存和发放。3、负责各种交通事故、违章、罚款、扣证等问题的解决，协助交通部门做好善后事宜。4、根据各餐厅用车情况和行车路线合理填写“派车单”，达到费用清晰,效率高效的管理。5、定期检查车队所有车辆的卫生及配送容器的摆放，确保货物运输的安全、配送车辆的定期保养和消毒，维护配送车队的形象。（四）配送车队长岗位职责1、服从物流中心车队长的指派，完成上级交代的工作任务,严格遵守公路交通运输法律法规。2、将公司各部门，餐厅申请定制的物品，按计划配送到公司各部门、餐厅指定位置。3、具体负责《送货交接验收表》的传递与签收，确保物品交接验收及表格传递的及时、准确性。4、负责餐厅退货的接收并准确返回中心库房，负责签收各部门、餐厅的《退货单》。5、负责指挥装卸工装卸库房物品。6、遵守工作纪律，不得对餐厅吃、拿、卡、要。7、维护餐厅秩序及环境卫生，不得随意动用餐厅物品。（五）配送司机岗位职责五、物流中心工作流程

（一）库房保管员工作流程

（二）配送司机工作流程

（三）票据传递工作流程

（四）配货退货、返货流程（一）库房保管员工作流程申报采购申请单库房管理员餐厅、公司、工厂计划供应商（采购员）进货退货原料验收原料入库原料保管原料出库加工中心成品提供日库存盘点月末盘点月末盘点卡接近最低库存

餐厅返货成品退货1、餐厅（中心厨房）申报提货计划及汇总（1）各餐厅（中心厨房）以电子表格形式将原料采购提货申请单于每日14:30前发送到物流中心指定帐号。（2）物流中心各库房保管人员根据餐厅提供的采购提货申请按库进行分类统计，货物汇总后物品由物流运输部门统一运送。（3）分类统计后的物品共分为三部分，由加工中心负责加工的产品向加工中心下发生产计划单，需要自采和物流仓库配送的给采购部传送采购订单。（4）自采原料由库房保管人员按照各餐厅（中心厨房）提货明细汇总后传给采购员进行采购；加工中心生产的物品由成品库保管员根据申购物品各品种的数量、最低库存量、食品保质期等要求给加工中心下生产计划，车间主任根据下发的生产计划单按品项发放到各车间，车间工作人员按提货票据生产；物流仓库配送的也是根据品项分到各库房，由各库房保管理人员按提货申请单配货。2、申报采购申请（1）各库房管理人员每月初需上报该库月采购申请计划给物流中心经理审核。（2）各库房管理人员需随时对库存物品进行盘点，在库存量接近最低库存（三日库存）时，需提前申报库存物品采购申请给物流中心经理审核。（3）对于餐厅或中心厨房临时提货（自购商品），由各库房管理员统计、汇总后填写采购申请表经中心经理签字确认后申报采购员进行采购。（4）物品采购申请表必须注明申购物品品名、品牌、库存数量、申购数量、交货时间、单价，一式2份并注明申报时间和申报人姓名（下发至加工中心的采购申请单需库房保管员和车间负责人分别签字，并一式三份交中心经理一联，生产车间一联，保管员留存根一联）。

（5）如经要货人要货后，供应商在限定时间内不能及时供货，相应库房管理人员须及时申报要货人，并在第二日继续填写采购申报表。3、统一要货（1）物流库房管理人员要货的原则是月结款项的物品向公司采购部指定的供应商要货，现金结算款项物品向公司采购部发送原材料采购申请，任何人无权擅自更换供应商。（2）如在要货时，供应商不能承诺供货时间，或不能按承诺时间供货，要货人需上报中心经理，告知采购部经理，由采购经理与供应商协调。（3）供应商供货出现临时断货情况，库房管理人员需提前通知采购部，由采购部会同中心厨房、营运部确认临时供应商和品牌后通知要货人方可要货。4、原料验收（1）库房保管人员必须在原料入库前进行验收，具体规定如下库房保管人员直接对其所负责保管的库存物品负责，依据食品原料采购规格标准、采购订货单对入库物品进行认真验收，验收合格后签字确认（标明验货日期）后方可入库。（2）验收内容为：核对订购单（供货单位的名称与地址、价格、品牌），检查原料质量（品质、生产资质、外包装标准、内包装标准、标识、出厂时间、产品保质期）、检查原料数量、重量等。（3）相关资质验收：库房保管人员必须对验收物品的生产资质进行验收，向供应商索要产品质量检验报告、食品生产卫生许可证(QS证)，对于畜、禽肉类验收时必须索要卫生检疫证明、屠宰证。（4）原料数量、重量验收：对于标准包装的物品验收采取抽检方式，拆掉外包装检查物品数量与重量是否一致，对高规格的食品原料仍需全部逐一验收；非标准包装的物品必须逐一点数或过秤验收，且扣除包装重量。（5）库房保管人员必须对供货物品价格进行验收，如发现供货物品价格变动必须通知仓储主管、或物流中心经理，经主管副总经理批准确认后物品方可入库。（6）对于同类商品或同类替代产品，凡是更换品牌，更换包装标准的产品必须经品控部认证，下发通知给物流中心经理，库房保管人员只有接到通知后方可接收，否则由该库库房保管人员承担责任。（7）验收不合格的原料禁止入库，并立刻返给供应商或采购员，否则由保管人员自行承担相应责任。（8）购进的物品证件不全不验收①发票与实物的名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。②购进的物品超过保证期、已损坏的不验收。③购进的物品原材料、油味料、不鲜不收，味道不正不收④发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。5、原料保管（1）凡经验收合格后的物品，除直拨或二次货频进频外，所有物品一律要入库进行保管。（2）库房保管人员必须每日定时对库房卫生进行清洁，确保仓储环境干净、整洁。（3）凡进库的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置摆放，作到有名有家。物品摆放要条理清楚，整齐美观，又应根据使用率高低合理安排。（4）冷库保管员必须每日检查制冷机运转情况，并做好温度记录，确保恒温库温度在0℃、冷库储存温度在零下15℃以下，防止库存物品变质。其它库房应保持合理的湿度和温度，防止库存物品变质和受冻。（5）库存物资要认真保管、勤于检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（6）库房保管人员要经常对自己所管各类商品进行检查，对于滞留物品保管员应及时通知采购部或供应商，及时退货，确保入库商品不超过保质期。（7）物流中心经理、仓储主管等相关管理人员要定期对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符。

6、原料出库（1）房保管人员须根据餐厅（中心厨房）物流明细表上物品的申报数量、品牌、规格配出货物，不得擅自更改物品申报数量、规格和品牌。（2）对于餐厅未履行订货流程手续的物品，物流配送中心不得将其出库配送，由此造成餐厅缺货或断货的情况由餐厅自行负责，特殊情况必须报物流中心经理知情。（3）任何部门或个人不得直接向配送中心领用物品。如物流配送中心违反此规定擅自发放物品，需自行承担一切责任和后果。（4）库房保管人员需按照物流明细表出库，并在物流明细表配送栏填写出库数量、规格和单价，在货物上车之前必须核对各部门商品出库数量和类别，确认无误后在责任人栏签字。（5）配送物品验收合格出库后、在餐厅及各部门验收前出现的任何数量短缺概由配送司机负责。（6）出现特殊情况（餐厅、中心厨房临时提货），如库内没有库存，不能及时供货的必须通知提货餐厅、中心厨房，同时提报采购申请。（7）货物随物流明细表走，严格禁止有货物无物流明细表或有物流明细表无货物的现象。（8）商品出库数量验收，对于标准包装的物品采取抽检方式验收，非标准包装物品必须过秤验收，且扣除包装重量，确保出库数量准确无误。（9）物品出库时遵循先进先出的原则，确保物品不过期不变质。（10）保管员出完货后将物流明细表1、2联交与配货司机手中，保留3联，司机验货无误后在3联上签字，保管员出库程序完成。7、出入库票据录入（1）物流中心所有的库存票据，出入库票据均使用财务电算化软件管理。（2）物流中心核算员根据各餐厅采购提货申请汇总、统计，确认无误后完成配送票据出票打印工作。（2）配送完毕后，各库保管员根据已收回餐厅（中心厨房）签字确认的物流明细表完成情况，核对配送数量和实收数量，如产生差异，必须及时通知中心经理知情。（3）餐厅退货由餐厅经理（中心厨房）填写《返货单》后，配送司机签收并返回物流中心，由相关责任人签字确认后，单据返财务一联，同时该库保管人员办理货物退单手续。（4）所有的出库录入必须在当天完成，经库房保管员检查无误后将票据传递给核算员，核算员审核票据和录入无误后将票据交给财务。8、库存盘点（1）库房管理员必须根据每日货物配出数量和产品类别，制定最小库存量和最高库存量，以便为要货提供依据。（2）库房管理员须经常对库内商品进行盘点、当库存数量接近最低库存量时，保管员应提报采购申请，以确保货物及时补充、正常供应。（3）库房管理员每月1日开始，须每7天对库存物资进行一次整体盘点并同电脑帐目进行核对，同时上报仓库总管和物流中心经理知晓。（4）物流中心经理和仓库总管不定期对各库内库存物资进行抽查，如发现有亏缺现象，追究该库库房管理员责任。（5）库房每月进行月盘点，盘点期间停止发货。在每月最后一天出完货后，由财务人员、配送中心经理、库房总管和管理员共同完成库存盘点，并在次月1日出盘点卡。（7）盘点表数量必须如实填写，一式三份，上报公司财务部及相关部门。如发现徇私舞弊现象,相关人员处以10倍罚款。（8）月末盘点结果除正常损耗外，所有亏空一律由库房保管员自行承担，库房盘盈数量必须说清原由，否则追究流程责任。①配送司机作息时间规定上下班时间：早7：00—晚15：00时配送司机必须在每天7：00时到达中心配货地点，7：10配货准时开始，7：30配送货物准时从物流中心发车，按指定线路配送货物；11：30前返回物流配送中心，15：30准时下班。

（三）配送司机工作流程1、配送时间及内容车号司

机时

间餐

厅配送内容黑AR7698宋云峰7:30-10:30：爱建中心厨房及物流中心全部配货中山店中心厨房全部配货黑ABS530庄成斌7：30-11：30中央、索菲亚、万达中心厨房全部配货黑AVZ677张志8：00-11；00百大、大世界、大成冷库和物流仓库的全部配货黑AVZ6546萧波7:40-11：30奋斗、工大、学府中心厨房配货黑A38525张义林7：30-13.：30哈尔滨市全部餐厅中心厨房、物流中心全部配货②配货时间及内容2、配货流程（1）货物上车前验货货物装车配送前配送司机须依据库房管理员签发的配送票据的品种和数量进行验货。司机验货完毕，确认无误后需在物流明细表三联上签字确认，同时和库房管理员交接票据张数。货物装车后，如因司机在清点过程中发生货物数量不准确或在运输途中发生丢失、缺少状况，由司机承担责任。（2）配送货物上车必须使用包装盒盛放，货物并且分类摆放整齐。配送货物应作好防冻、防盗措施，确保货物在车上不变质、不损坏、不丢失。配送过程中必须遵守交通规则，不违章驾驶，否则发生的一切罚款费用由司机本人承担。配送司机须保持车辆内外卫生，时刻维护配送车队形象。（3）交货验收货物配送至各餐厅时，由配送司机、核算员及各部主管（或指定人员）共同检斤、验货，验质。餐厅验货时以实际检斤数量接收，对于实际接收数量、单价与配送单据不符的，需在备注栏内填写实收数量、并与物流中心库房保管员及时沟通。检斤、验收后，餐厅（中心厨房）验收人员（核算员及主管）、餐厅经理在配送单上签字，保留2联，1联单据随车返回配送中心。经餐厅验收确认后如再发现数量不足，配送司机及配送中心仓库皆不承担任何责任，由餐厅自己负责。严禁无单配货，无论返货还是配货必须货随单走。（4）返货对于发现配送数量过多，或规格品牌有出入不能在餐厅使用的物料，需在票据实收栏内填写实收数量，注明返回数量，签字完毕后，随车返回配送中心。验收入店后的物料，在使用前发现质量问题（车辆已离开）需要退货的，由餐厅填写专门的《退货单》（一式三联），经经理签字后随货物一起返回物流中心。返货单一式三联，需注明返货部门、返给部门、退货日期、退货名称、规格、单位、数量、单价、金额，并注清退货原因，由返货部门领导签字。返货部门留存返货单3联，1、2联随车返到配送中心，由返给部门领导注明处理意见并签字确认后留存2联，配送中心办理退货手续后将1联转交财务。司机返回货物后必须与该部门保管员或工厂车间主任当面交接，确认返货数量、名称无误。（5）容器、票据返回与交接配送司机必须在当天返回配送容器和物流票据；司机须在第二天与保管员根据验收时交接票据张数，当面交接，将票据移交给保管员；如票据或容器不能按时按量返回，直接追究司机责任（四）票据传递流程1、票据传递原则（1）物流明细表的提货填写原则①物流明细表需填写一、二、三联，并准确无误。②各单位在填写物流明细表时必须写明，餐厅部门名称、提货时间、提货品名、“详细品牌”、单位、数量，规格、单价，并有部门提货人和餐厅经理签字。③所有物流明细表二、三联必须复写，并同一联填写品牌、数量及单价一致。④所有的填写及签字一律使用形楷，必须字迹清晰、工整，容易辨认。⑤物流明细表的填写须分类准确，认真整洁，杜绝乱涂乱抹，随意更改。（2）物流明细表的配货原则物流（中心厨房）须根据餐厅（中心厨房）物流明细表上的申报数量、品牌、规格配出货物。货物随物流明细表走，严格禁止有货物无物流明细表或有物流明细表无货物的现象。3、物流明细表的验货原则餐厅（中心厨房）须认真验货，在物流明细表上填写实收品名、品牌、数量、规格及单价。货物验收完毕后，必须由部门验货人、核算员、餐厅经理在物流明细表上签字确认。4、物流明细表的传递原则票据传递过程中的各个环节必须签字齐全，责任明确。餐厅需最晚在第二天中午将物流明细表一联返给配货司机，物流明细表传递的各个环节须交接明确，责任清晰，避免丢失。物流明细表须及时返回物流中心，数量准确无误，无丢失现象。5、物流明细表的录入及审核原则所有物流明细表，最晚必须在第二天中午前返回，且库房保管员在返回当天录入完毕，核算员审核完毕月末当天所有物流明细表录入审核必须完毕，确保下月一日出成本卡。出库单据的录入必须以餐厅实收数量为准，（如有争议可立即沟通），保管员不得擅自修改，如有造假者，一经查出，追加环节责任，处以两倍罚款。2、票据传送流程①物流明细表：一联：财务；二联：各店（中心厨房）；三联：发出部门②物流明细表的填写各餐厅以电子表格（传真）形式提货单到物流中心，由物流中心负责打印配货明细表。③配货明细表的汇总处理及分发。物流中心由专人负责将物流明细表根据库房及部门分类后分发到物流各保管员。④配货一、二、三联物流明细表发到库房保管员手中后，库房保管员根据物流明细表出库并配出餐厅及中心厨房各部门的货物，准确填写配出数量后在一联上签字，将一、二联交给司机，留存三联，同时与司机确认票据张数。⑤司机验货司机凭借手中的一、二联验货上车，确认配出货物种类、数量、规格无误后在三联上签字，确认货物已上车。⑥餐厅（中心厨房）验货货物配到餐厅（中心厨房）后，司机将票据转交给核算员，餐厅根据手中的一、二联验货，（如有出入在收货栏填写实收数量和实际单价），确认收到货物种类、单价、数量无误后，由部门接收人、核算员、餐厅经理在一联上签字，确认货物已接收，并将一联交给司机返回物流中心，并留存二联。⑦票据返回司机将一联票据返回后当面交给保管员，并根据配出时票据张数核实无误。⑧出库录入保管员收到一联票据后，如配出数量与实收数量不符，应立即报物流中心经理知情，核对无误后，根据餐厅实收数量录配货出库单，并认真检查确认无误后，将票据交接给核算员。⑨核算员审核出库录入。核算员审核票据同出库录入无误后，将票据交物流经理签字报到财务⑩财务核算财务凭借物流返回的一联票据同餐厅（中心厨房）二联对帐。3、青菜票据传递流程①各餐厅（中心厨房）根据实际需要，发送青菜提货单至物流中心物流中心汇总后发传真给采购部要货，同时填写物流明细表。②采购员（供应商）根据提货单为各餐厅采购并配出货物，同时填写各餐厅配货明细。③餐厅根据提货单与配货明细验收供货种类、数量、单价、品质，确认无误后由部门核算员在供货商配货明细单上签字，部门接收人、核算员、餐厅经理在物流明细表一联上签字。后流程同上。4、二次货票据传递流程①各餐厅（中心厨房）根据实际需要，填写二次货物流明细表，传到物流中心。③物流中心由专人根据各餐厅申报的物流明细表和提货单统一填写提货单随其它物流明细表传送到中心厨房，并留存物流明细表④采购员早晨到中心厨房取物流明细表，根据餐厅（中心厨房）的申报数量和品牌采购货物。⑤保管员根据物流明细表和采购单据验收二次货品牌、数量、单价，并根据采购员实际采购品牌、数量、单价填写物流明细表的实际配送数量。⑥以后流程同上。（五）配货、退货返货流程供应商采购员物流中心餐厅原料配货中心厨房原料配货成品配货成品配货1、配货流程供应商采购员物流中心原料返货中心厨房餐厅成品退货原料返货成品返货2、退货、返货流程六、物流中心工作管理表格配送业务表格PB-1每

日

订

货

表餐厅名称：

订货日期：

要求到货时间：

订货经理：

编号名称规格单位订货数量备注PB-2配

送

计

划

表送货日期：

客服主管：

制表：

编号名称规格单位订货数量餐厅1餐厅1餐厅1餐厅1餐厅1餐厅1PB-3①仓储存根②送货人返回③餐厅留存编号名称规格单位订货数量备注送

货

验

收

表餐厅名称：

送货日期：

①餐厅留存②配送中心③财务退

货

单餐厅名称：

退货日期：

编号名称规格单位退货数量退货原因餐厅经理：接收人（司机）：制表：①仓储留存②供应商③财务日期：

序号名称规格单位单价金额备注验收人：采购：供应商：入库验收单库

存

信

息

表储配主管：

报表日期：

编号名称规格单位安全存量实际库存备注PB-7入

库

月

报

表汇总期间：

至

报表时间：

编号名称规格单位入库数量供应商备注配送中心主任：储配主管：制表：

入

库

月

报

表汇总期间：

至

报表时间：

配送中心主任：储配主管：制表：PB-8半成品加工月报表汇总期间：

至

报表时间：

出产半成品原料消耗出品率备注序号名称数量名称数量配送中心主任：生产主管：制表：PB-8半成品加工月报表汇总期间：

至

报表时间：

配送中心主任：生产主管：制表：PB-8半成品加工月报表汇总期间：

至

报表时间：