集团公司安全生产检查与隐患排查治理管理制度

集团公司安全生产检查及事故隐患治理管理制度第一章总则第一条为了建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强安全生产隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司的生命财产安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局令第16号）、《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号），特制定本制度。第二条定义及术语（一）安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

（二）安全生产检查：是根据国家有关安全生产的方针政策、法律法规、规章制度、文件精神及上级指示，对生产工作的安全生产状况和安全生产的管理工作进行的监督检查，确保安全生产。（三）五落实:治理责任、措施、资金、期限和应急预案。第三条本制度XXX集团有限责任公司。第二章职责第四条公司总经理对所属各单位的重大安全隐患排查治理全面负责，分管安全的副总经理或总工程师协助总经理具体分管各单位的事故隐患排查治理工作。第五条安全环保部（一）负责制定、修订、完善集团公司的安全检查及隐患排查管理制度；（二）全面负责集团公司的安全检查及事故隐患排查工作，并监督检查指导各部门、分（子）公司的生产作业现场，有权对存在的问题提出整改要求及考核意见；（三）定期组织对公司事故隐患排查治理情况开展监督检查；对检查过程中发现的重大事故隐患，下达整改指令书，并建立信息管理台账。必要时，报告分管安全的副总经理或总工程师及总经理对重大事故隐患实行挂牌督办。第六条财务部保证事故隐患排查治理工作的资金投入。第七条各部门及分（子）公司（一）全面落实安全生产隐患排查与治理制度，定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理；（二）积极配合上级部门的安全检查，对下发的《安全通报》《隐患整改通知单》要及时反馈整改落实；（三）建立健全本单位的安全隐患档案资料（包括制度、记录、图片、通报、评估）等。第三章安全生产检查第八条安全生产检查的原则和内容（一）安全生产检查的原则安全生产检查本着突出重点的原则进行。对于危险性大、易发事故、事故危害大的生产系统、部位、装置、设备等应加强检查。（二）安全生产检查的内容有：软件系统主要是查思想、查领导、查制度、查教育培训；硬件系统主要是查隐患、查整改、查事故处理。（1）查思想：主要是对照党和国家有关劳动保护的方针政策及有关文件，对照检查部门有关领导和职工对劳动保护工作的认识。（2）查领导：是查有关领导是否认真做到“五同时”，对改善公司劳动条件、减轻劳动强度和减少职业危害是否重视。（3）查制度：查各级各部门安全管理制度，包括安全生产责任制、安全培训教育制度、劳防用品发放制度等。（4）查教育培训：查员工上岗前的安全教育培训，班前班后会议的安全教育培训记录，安全操作规程的定期培训情况，特种作业人员的培训教育情况。（5）查隐患：查操作人员和指挥人员是否有违章现象，操作现场是否有违反职业卫生要求，设备、作业环境安全防护设施是否健全；（6）查整改：查每项检查记录是否整改落实，重大隐患是否有“五落实”，是否形成了闭环管理；（7）查事故处理：查事故报告、处理、调查档案资料，是否按照“四不放过”的原则开展事故调查处理。第九条安全生产检查的分类定期安全生产检查、经常性安全生产检查、季节性及节假日前后安全生产检查、专项安全生产检查、综合性安全生产检查。（一）定期安全生产检查各部门、分（子）公司通过有计划、有目的、有组织的形式根据所辖区域内的生产性质、特点、作业环境进行的安全检查。经常性安全生产检查（1）各部门、分（子）公司对所管辖的区域进行经常性的自查，并做好记录。（2）安全环保部不定期的到各单位生产作业现场检查，必要时下发《事故隐患整改通知单》。（三）季节性安全生产检查安全环保部根据季节特点，下发各季节安全检查的重点，各部门、分（子）公司按照安全环保部的要求督办落实。（1）春季安全检查，主要以防雷、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容；（2）夏季安全检查，主要以防汛、防雷、防暑、防人身伤害为重点检查内容；（3）秋季安全检查，主要以防火、防风为重点检查内容；（4）冬季安全检查，主要以防火、防冻、防中毒为检查内容；（四）节假日前后的安全检查。（1）重要节假日（如：元旦、春节、五一、中秋节、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查；（2）节假日安全隐患检查由各部门、分（子）公司组织人员进行自查并做好记录；（3）集团公司安全环保部组织相关专业管理部门对各辖区域进行检查。（4）节日前后主要检查内容：易燃易爆物品的存放保管情况；假日生产安全措施的安排落实情况；劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；各类设备的安全运行以及隐患整改情况；节假日值班人员的落实情况。（五）专项安全生产检查结合生产实际和天气等突发状况，由主管部门（如设备、消防等）牵头，安全环保部配合组织专项安全检查。主要包括（1）检查防火、防爆、用火管理及消防设施；（2）检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、噪声等；（3）检查防爆、防触电、防雷接地等；（4）检查特种设备、特殊工种及用具等；（5）检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；（6）检查运输车辆等安全状况；（7）检查环境卫生等；（六）综合性安全生产检查（1）安全环保部每月组织公司相关部门进行最少1次的综合性安全文明大检查，并对所检查存在的问题下发《安全通报》；（2）各部门、分（子）公司每周必须对所辖区域进行一次全面的安全生产综合检查，检查要有记录和整改要有措施，每月将检查整改情况上报到安全环保部。第四章事故隐患第十条事故隐患分类集团公司将事故隐患整体分为二类，主要包括一般事故隐患（D级）和重大事故隐患（A级、B级、C级）；分（子）公司将事故隐患分为四级管理：A级隐患为特大事故隐患，B级隐患为重大事故隐患，C级隐患为较大事故隐患，D级隐患为一般事故隐患。（一）一般事故隐患一般事故隐患（即D级隐患）是指危害和整改难度较小，在车间范围内能够当班及时解决的隐患，由当班安全员监督整改。（二）重大事故隐患重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，根据事故隐患可能造成的危险程度和事故隐患的整改难度，分为以下3级：（1）A级隐患为特大事故隐患，在公司范围内不能解决的，需要有关的专家研究制定方案的隐患，由公司聘请有关专家研究制定方案，由公司组织实施，安委会监督整改。（2）B级隐患为重大事故隐患，指分公司无能力解决需要集团公司有关部门制定整改方案协助整改的隐患，由公司安全环保部监督整改；（3）C级隐患为较大事故隐患，指车间（队）无能力解决需要分公司有关部门制定整改方案协助整改的隐患，由分（子）公司安全环保部监督整改；第十一条事故隐患整改原则隐患整改坚持“谁主管、谁负责，谁安排、谁负责，谁验收、谁负责”的管理原则。实施分类管理，分级整改。第十二条重大事故隐患的管理（一）重大事故隐患报告内容应当包括：（1）事故隐患的现状及其产生原因；（2）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）事故隐患的治理方案。（二）重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）安全措施和应急预案。重大事故隐患的整改，安全环保部和公司相关部门进行重点跟踪、全程监督。第十三条各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用。第十四条安全环保部定期公布事故隐患排查及整改情况，对整改不力的单位在安全例会上提出批评；对事故隐患顶着不整改、拖着不办或不能限期整改而造成安全事故的，公司按照事故“四不放过”的原则对责任人追究责任，进行处理。第十五条任何单位和个人发现安全事故隐患，均有权向公司安全环保部、有关业务部门报告。接到隐患报告的部门，要立即组织核实并予以查处；发现所报告隐患应当由其他有关业务部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查，并跟踪到隐患得到治理。第十六条公司各单位要加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，要按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，要及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，要采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级部门汇报。第五章事故隐患治理登记建档第十七条各单位按事故隐患分类进行登记建档，填写《事故隐患整改登记台帐》。每月28日前对本单位事故隐患排查治理情况按附件的格式进行统计分析，并报集团公司安全环保部。安全环保部对事故隐患治理情况建立档案。第十八条公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司事故隐患档案资料；当某些事故隐患档案到了销毁期时，提出申请经相关安全管理部门审核，主管安全总工程师批准后执行。第十九条重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。第六章附则第二十条检查与考核按照公司相关的安全管理考核制度执行。第二十一条本制度由集团公司安全环保部负责解释。第二十二条本制度自下发之日起执行。附件1隐患及问题整改反馈表附件2事故隐患整改登记台帐附件3事故隐患整改通知单PAGE附件1：（单位名称）隐患和问题整改反馈表检查人员：日期：检查单位检查方式隐患及存在问题整改情况序号隐患和问题简述整改措施责任部门完成情况没有完成整改原因防范措施整改期限责任人12345678注：已整改打“√”未整改打“X”并说明理由。附件2（单位名称）事故隐患整改登记台帐序号检查时间隐患部门隐患内容数量