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第页共页内控制度自查报告尊敬的公司领导：根据公司安排，我们对公司的内控制度进行了自查，并编制了以下内控制度自查报告。报告内容如下：一、内控制度建设情况1.内控制度的制定和修订情况：我们公司制定了一系列内控制度，并根据实际情况进行了修订和完善。制度的修订主要是根据公司业务的发展和法律法规的变化进行的。2.内控制度的执行情况：我们公司加强了内控制度的执行力度，设立了专门的内控部门，并建立了内控流程，确保内控制度能够得到有效执行。二、内部控制的建档管理情况1.内部控制的档案建立情况：我们公司建立了相应的内部控制档案，详细记录了各项控制措施的执行情况，以及制度修订和变更的记录。2.档案资料的完整性和可读性：我们公司对内部控制档案进行了分类、编码和保存，并做好了密封和归档的工作，确保档案资料的完整性和可读性。三、内部控制的落实情况1.内部控制的责任分工情况：我们公司明确划分了内控责任人，并对每个责任人进行了培训和指导，确保内部控制的责任能够得到落实。2.内部控制措施的有效性评估：我们公司定期对内部控制措施进行评估和检查，确保其有效性。评估结果将用于制定和修订控制措施。四、内部控制的监督情况1.内部控制的监督机制：我们公司建立了内部控制监督机制，由独立的监督部门负责执行监督任务，确保内部控制的有效性。2.内部控制的监督结果：我们公司通过内部审计和其他监督手段，对内部控制进行了监督，确保其落实和执行情况。综上所述，我们公司在内控制度建设、档案管理、责任落实和监督机制方面做出了一定的成绩。但在实际操作中，还存在一些问题需要进一步解决和改进，比如对内控制度的理解和贯彻力度不足，档案管理的标准化程度有待提高等。我们将认真对待自查报告中存在的问题，并立即制定相应的改进措施，确保内控制度得到有效的落实。同时，我们也欢迎公司领导对自查报告提出宝贵的意见和建

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