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文档简介

人力资源管理内审检查表表单模板全套体系审核检查表审核员涉及过程SP01人力资源管理审核日期被审区域/接待人过程类型SP序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号符合情况审核发现和不符合事项的描述符合不符合改进1是否有形成文件的人力资源管理过程？文件规定是否符合标准的要求？7.1.2

7.2

7.32过程的责任人是否明确？是否有能力执行？5.13过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？7.1.2

7.2

7.3

7.44过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？7.1

7.1.3

7.1.45本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？6.2

7.1.56过程的风险和机遇是否识别？6.17是否有岗位说明书，岗位人员的能力是否胜任（关注特殊工种，从事设计职能的人员）？是否保留记录作为人员能力的证据？7.2

8.3.2.2已提供岗位说明书，保留人员相关培训及能力记录8是否识别包括意识在内的培训需求并实施（包括新员工、合同工、代理工及在职、转岗培训）？培训效果是否进行评估？7.2.19是否保持形成文件的信息，证实所有员工都认识到其对产品质量的影响？7.3.1保留有

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