产品追溯程序全套 QC080000体系

产品追溯程序全套QC080000体系产品追溯程序文件编号：LSRIPR2-004制/修订部门：品质部制/修订日期：2017年08月09日版本/版次：A/2页数：共2页修订记录修订日期DCNNO.修订内容摘要版本/版次发行日期2016.8.12016-08-01新增A/02016.8.12016.11.72016-1107-1修改5.2.2产品喷码号编码作业方式A/12016.11.72017.08.092017-08-11修改5.2.2、5.4.2A/22017.08.09核准审查制作□行政部□研发部□采购部□文管中心□业务部□品质部□生产部□仓管部文件名称文件编号LSRIPR2-004版本/版次A/2产品追溯程序制/修订日期17年08月09日页次1/21.目的：确保产品于品质和HSF不符合情况发生时，能够迅速鉴别与追溯。2.适用范围：本公司生产之产品适用之。3.权责：3.1品质部：实施不良品或潜在不良品的追溯，并负责追溯后的跟踪监督。3.2生产部：配合品质实施不良品追溯，生产记录完成及产品喷码号打印标示。3.3业务部：协助实施追溯并与客户保持联系。4.定义：无。5.作业内容：5.1进料品质追溯：原物料品质追溯以供应商提供之出厂检验报告及我司的[进料检验报告]，及生产单位作业记录管制之。5.2制程品质、成品品质追溯：5.2.1制品之品质追溯可由产品名称、产品批号、生产日期等方面管制之。5.2.2产品喷码号编码作业方式：喷码号根据具体产品的大小，其喷码的排版不同，但均包括以下4项内容：1、环保等级，环保等级，分为环保一级：1，环保二级：2，环保三级：3。2、测试组：“A”代表一个测试组，“B”代表另一个测试组……以此类推。3、生产的具体日期，如7B01,则代表2017年11月1日3.1年份，“7”代表2017年，“8”代表2018年……以此类推。3.2月份，“10”代表10月份，“B”代表11月份,“C”代表12月份……以此类推。3.3日期，“01”代表1日，“13”代表13日，……以此类推。4、版本号：“00”为最初版本；“01”为1号版本；……以此类推。5.3根据出现问题的情况，品质部确定需要追溯的产品范围，及追溯信息，追溯信息通常包括：产品喷码号、原材料产品批号，生产日期，发货数量及相关信息，保质期内的库存量。5.4追溯途径：5.4.1品质部根据产品喷码号，可追溯到系统[完工验收单]，对已出货的产品通知客户全部标示区并发回我司，对仍未出货的该批库存品予以区分标识，再可以追溯到相应文件名称文件编号LSRIPR2-004版本/版次A/2产品追溯程序制/修订日期17年08月09日页次2/2的[成品检验报告]和操作、检验人员，从[完工验收单]追溯到[生产任务单]和[销售订单]，从[生产任务单]可以追溯到[领料单]及相应的[进料检验报告]查到对应的原材料使用和库存状况，并对库存品进行标识区分，通知供应商对该批原材库存品标示区分，停止出货。5.4.2如遇到没有喷码的产品时，可根据产品的外箱标识进行追溯，查到生产日期，根据生产日期查到相应的[完工验收单]及[生产任务单]、生产批号、[销售订单]，从[生产任务单]可以追溯到[领料单]及相应的[进料检验报告]查到对应的原材料使用和库存状况，并对库存品进行标识区分，通知供应商对该批原材库存品标示区分，停止出货。5.5追踪落实：在确认所有不合格产品、原材料均已标示区分后，品质部需对问题情况进行进一步鉴定，并确定处理方案，涉及到客诉的回复客诉单给客户。如果产品涉及安全问题，则须通知所有客户追回所有相关产品。如客户、法规监管机构对标示追溯有要求即按照要求进行处理。5.6追溯的不良品处理：成品和原材料均根据[不合格品控制程序]办理。5.7标示追溯记录保存按[记录控制程序]执行。6.相关文件：6.1客诉处理程序(LSRIQA2-003)6.2不合格品控制程序（LSRIQA2-008)6.3检验与测试状态识别程序（LSRIQA2-010)7.相关表单：7.1完工验收单（LSRIPR4-009)7.2生产任务单(LSRIPR4-