2023年度管理人员绩效考核方案

2023年度管理人员绩效考核方案

参考在福州东坤2022年的经营管理中出现问题以及在2023年市

场面临结构性调整的问题，结合福州东坤的现在的实际情况，2023

年东坤公司将以内部管理和市场营销为重点，加强对东坤员工思想素

质为引导，大力提升全体员工的凝聚力，增强东坤全体员工“以客户

为中心”的服务意识，使员工的思想素质明显提高，最终促进东坤公

司的净利润和总销量在2022年的基础上有大幅增加。

为完成2023年的工作目标，，将对福州东坤的产品品种结构进行

调整，重点开发推广畜禽料，稳定水产料，使今年年底的销量能快速

突破月销量5000吨，销量稳健上升，避免因淡旺季造成管理困难及

经营费用的增加。为实现以上目标，2022年将对管理人员季度奖金

和年终奖金实行销量、毛利润、生产费用、回款率的考核。鉴于此,

特制定如下考核方案。

一、人员范围：除销售部人员、生产工人之外的所有管理人员。

二、考核办法：季度奖=季度销量（计划销量的85%）奖+季度

毛利润奖（仅限相关人员）+生产费用的考核奖（仅限相关人员）士

回款率奖（仅限相关人员）+年奖励（仅限相关人员）

1、销量的考核：

（1）、各月销量计划分解表和季度考核量（吨/季）:

月份猪料禽料水产料加工料合计

15008002001001600

26009002001001800

370010003002002200

一季度180027007004005600

470012001002002500

5800130060()2002900

6800140010002003400

二季度2300390020006008800

71000180011002004100

81000180011002004100

91000200013002004500

三季度30005600350020012300

101100220014003005000

111000210010002004300

12100021007002004000

四季度31006400310070013300

合计10200186009300190040000

(2)、季度销量奖=奖金基数X系数：

年终奖励根据销量进行分段奖励，如季度总量完成＜70%不予发放季度

奖

A、当季度总量完成2120%部分，奖金基数为7元/吨；

B、当季度总量完成2100%部分，奖金基数为6元/吨；

C、当季度总量完成285%部分，奖金基数5元/吨；

D、当季度总量完成＜85%部分，奖金基数为3元/吨；

(3)、年终销量奖=奖金基数X系数：

A、当年度总量完成2100%,奖金基数为60000元；

B、当年度总量完成285%,奖金基数5000元；

C、当年度总量完成＜85%,奖金基数为30000元；

(4)、各管理岗位的系数如下：

常务经总经理采购经驾驶员、出纳、地磅、内勤、

岗位总经理生产主管门卫

理助理理化验员、仓管

人数1111181

系

1.21.211110.7

数

2、毛利润绩效提奖考核：毛利润绩效实行季度考核。

季度毛利润绩效总额奖=毛利润X（毛利率-6%）X10%（提奖系

数）

（2）、个人奖金=（季度毛利润绩效总额奖X岗位权重）

各岗位权重分配:

岗位执行经理总经理助理总经理采购经理配方车间主任

系数25151525155

3、月生产费用的考核奖

生产管理是公司全体员工所关心和监督的事，降低生产费用更是

公司全体员工必须积极参与和配合的事，人人节约1度电，节约1吨

水，降低零配件和低值易耗品采购成本，按全年计算，节约的费用也

是一笔不小的数。

生产费用的考核按照核算的考核指标进行当月考核，季度发放。

（1）、参考指标明细:

时间1、2、3月4、5、12月6、7、11月8、9、10月备注

电费（0.8元/度/吨）30343535粉碎原料2吨折合1吨

耗煤（公斤/吨）121110.510

水费（元/吨）0.680.60.630.65

工资（元/吨）30303030包括饼干渣、方便面的粉碎

维修费（元/吨）2222

易损件（元/吨）6666筛片、环模、锤片

平均变动费用

考核吨生产费用（元/110115130130

吨）

注：易损件按照当月实际入库数量计算。

（2）、提奖方法：

月生产费用考核总额奖=考核生产吨费用X生产量一实际生

产费用

各岗位权重分配：

岗位执行经理总经理助理生产主管

系数0.521

4、回款率奖(针对：销售经理、执行经理、总经理、销售内勤、

出纳考核)

(1)、除正常授信以外的应收款季度回款率298%,核算回款率

奖，奖励基数2000元；

岗位执行经理总经理内勤出纳

系数3331

(2)、如果除正常授信以外的应收款季度回款率＜98%,不计算

回款率奖；同时按相应奖励的50%扣罚。

(3)、如季度产生呆坏帐，按《呆坏帐管理制度》执行。

三、兑现时间：下季度第一个月的15日前兑现。

四、年目标完成奖励：

(1)、完成全年计划销量40000吨或年纯利润达到500万元以上,

且授信以外的回款率298%,公司另一次性奖励执行总经理万元,

总经理助理万元，总经理助理万元，公司后勤8万元。

采购经驾驶员、出纳、地磅、内勤、

岗位生产主管门卫

理化验员、仓管

人数1.5181

系

1.5110.7

数

五、绩效奖励要求：

总部设定管理人员绩效奖的目的，旨在希望公司上下全体员工共

同参与和监督管理，绩效奖励跟工作表现挂钩，每月总经理助理对所

有员工按照百分数予以评分，每个季度和年终对总分予以综合，按照

综合评分乘以季度奖和年终奖，成为实际发放金额。在全年的生产经

营过程中如果有以下情况，绩效奖将作如下调整：

1、一年中如果出现重大安全事故，则取消全年的绩效奖；

2、如果出现一起因生产环节的原因导致质量事故，而丢掉市场

或赔偿损失，则季度奖的总额将扣减损失赔偿金额后再按比例发放。

同时对相关的生产人员还将另行处罚；

3、在原料采购中，如果有采购劣质原料入库，或在同等质量下

价格偏高，一经查出或发现并经检测，则绩效奖只能按季度奖总额的

50%发放，同时采购人员还应根据劣质原料批次的多少，接受相应的

处罚；

四、职责要求

1、福州东坤饲料公司新的管理方案实施后，经营班子由：

常务副总经理、总经理助理、总经理、会计组成。班子成员必须

加强交流、沟通、团结协作，决不允许搞小团体，工作相互推诿。

常务副总经理是公司全面生产经营管理、各部门和周边环境

协调工作的第一责任人；是公司销量、货款和营销政策的第一责

任人

总经理助理是公司生产品控、原料收货监控、现场管理、设

备维护、劳动安全、防火防盗等的现场责任人。

2、全公司员工必须树立全员质量意识，原材料必须严格把关，

生产必须严格监控，确保稳定的产品质量开发出稳定的市场；

3、公司要建立奖罚机制，任何一个部门的员工受到处罚，部门

经理都应受到相应的处罚。

4、所有政府行政职能部门人员到公司检查时，公司任何部门负

责人都必须热情接待，并且在第一时间向总经理、常务副总经理或总

经理助理汇报。

五、红线制度

1、原料采购和原料验收人员绝对不允许向原料商和运货司机

“卡”、“拿”、“要二一旦发现将处以5000-10000元的罚款,造成损

失的加倍赔偿情节严重的将予以辞退；

2、劣质原料入库，总经理助理、采购、车间主任和原料库管予

以1000-5000元以上的罚款；

3、过磅员必须对进出货数量负责，出现差错将根据造成损失多

少给予相应的处罚，或加倍赔偿。同时，地磅在对外经营中所收取的