重大危险源技术负责人履责检查表

XXXX有限公司重大危险源技术负责人履职检查表重大危险源名称所属车间技术负责人检查时间相关参与人员工艺车间公司相关领导设备科电气车间生产科仪表车间安环科《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》--第五条重大危险源的技术负责人，对所包保的重大危险源负有下列安全职责：（一）组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定；（二）组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行；（三）对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求；（四）组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理；（五）每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实；（六）组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。序号检查内容检查依据检查结果一、重大危险源安全基础管理情况1是否建立健全重大危险源安全管理规章制度。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第12条（以下简称第40号令）2是否为重大危险源逐项登记建档，每季度对登记信息进行确认。（第40号令）第22条3重大危险源达到国家总局40号令第九条标准，是否采用定量风险评价方法确定个人和社会风险值。（第40号令）第9条4是否定期对重大危险源进行评估。（第40号令）第11条5是否将重大危险源档案报当地安监部门备案。（第40号令）第23条6是否编制重大危险源点安全操作规程，并正式发布。（第40号令）第22条7岗位操作人员是否进行安全操作技能培训。（第40号令）第17条8是否将危害后果及急措施等信息，告知可能受影响的单位、区域及人员。（第40号令）第19条二、重大危险源安全设施、生产设备的管理情况9是否按要求实行重大危险源现场挂牌管理制度10在重大危险源所在场所是否设置明显的安全警示标志，并写明紧急情况下的应急处置办法。（第40号令）第18条11是否在重大危险源现场设置明显的符合GB2894-2008规定的安全警示标志，并写明紧急情况下处置办法。（第40号令）第18条12是否按照国家安监总局40号令第十三条要求，建立健全安全监测监控体系。（第40号令）第13条及AQ3036-201013重大危险源装置配备的温度、压力、液位、流量、组份监测系统、可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否齐全、完好、有效，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第13条之114是否对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性的维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。（第40号令）第15条15一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。（第40号令）第13条之116重大危险源的化工生产装置是否装备自动化控制系统。（第40号令）第13条之217毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置。（第40号令）第13条之318毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。（第40号令）第19毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（SIS）。（第40号令）第13条之320储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控系统。（第40号令）第13条之421是否配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材、药品和设备。（第40号令）第20条22是否按照SH3097-2017在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施。SH3097-201723是否按照GB50057-2010要求对相关场所进行防雷防静电检测。GB50057-201024是否按照GB50016-2014(2018)、GB50140-2005配置消防设施与器材。GB50016-2014(2018)GB50140-200525是否按照GB50058-2014要求对相关场所进行重大危险源区域电气防爆设计。GB50058-201426是否按照GB11651-2008配备个体防护设施。GB11651-200827是否在可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表和声光报警、泄漏报警和安全联锁等设施。安监总管三〔2014〕116号《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》28相关安全设施、安全通道、安全标志等必须符合国家有关标准和规定。生产经营单位应当对其进行经常性的维护、检修，定期检测安全设施等防护效果。（第40号令）第15条39是否按照规定对重大危险源涉及的特种设备进行规范管理。《中华人民共和国特种设备安全法》三、重大危险源应急救援管理情况30是否按照GB29639-2020要求，制订重大危险源专项应急救援预案，并报安监部门备案GB29639-202031是否建立应急救援组织和配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保证其完好和方便使用。江苏省危险化