汽车4S店Q1财务报告_第1页
汽车4S店Q1财务报告_第2页
汽车4S店Q1财务报告_第3页
汽车4S店Q1财务报告_第4页
汽车4S店Q1财务报告_第5页
已阅读5页，还剩11页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

**店Q1经营业绩报告—

****—2017年4月8日Contents经营业绩分析改善行动方案Contents经营业绩分析改善行动方案税前利润（单位：万元）经营现状:①税前利润目前Q1季度是整体亏损65.5万，预算达成率是负137%；②主要是1月和2月亏损严重，3月略有盈利5.7万；③但从整个经营走向来看，业绩是呈逐渐上升态势。原因分析:①1月亏损严重，主要是为了冲量，销量26台，但是全部是小车，进销差毛利较低，导致整车亏损严重；②总费用的使用率是87%,但是由于收入基数低，费用率略高。改善举措:①提高整车进销差，根据厂家政策和审计要求获得完整的厂家返利支持；②合理筹措资金，降低财务费用；③严格控制费用，降低费用率。-4

-销售毛利（单位：万元）-5

-含返毛利率经营现状:主要是1月亏损，2月和3月逐渐好转。原因分析:１月亏损严重，主要是为了冲量，销量26台，但是全部是小车，进销差毛利较低，导致整车亏损严重。改善举措:合理利用市场费用做市场推广，提高整车销量和进销差，根据厂家政策和审计要求获得完整的厂家返利支持。-6

-维修毛利（单位：万元）-7

-服务满足率经营现状:售后业务虽然当期达成率没有100%完成，但无论从同比增长，还是环比走势都是呈稳步发展趋势。原因分析:根据整车销量和市场基盘数来看，现售后业绩还有提高的空间。改善举措:通过和销售部、水平部、客服部联合做市场活动，提高客户回厂台次，降低客户流失率，从而让售后业绩一直良性发展。-8

-水平毛利（单位：万元）经营现状:水平毛利当期达成率没有100%完成，但无论从同比和环比来看都是呈稳步发展趋势。原因分析:续保、转保在3月做专场推广活动，反响不错。但其中延保销售基本处于停滞状态。改善举措:根据集团关于水平业务的指引，积极推进新的水平业务，提升盈利产值。-9

-总费用(单位：万元）经营现状:Q1季度总费用使用率只有87%，其中主要超支的费用是财务费用内部借贷利息（超6万）和固定费用中的水电费（超1万）。含车间人力成本不含税金-10

-费用率-11

-费用现状:1、从新车销量和售后回厂台次的整体经营业绩来看，同比增长30%，在人员和产值增加的情况下，费用增幅12%。2、总费用控制得比较好，总费用使用率仅87%，但由于收入基数过低，导致费用率Q1达到8.9%，略高于集团平均水平。原因分析:1、主要是银行授信额度不足，需要自有资金购车，店端流动资金不够，需向集团内部借贷；

2、产值和人员增加，导致水电费使用率过高。改善举措:1、财务部做好预算管控责任，落实到各部门经理，一旦超预算，财务不得先行支付，各部门自行解决。特殊费用须先打超预算申请；2、制定责任分区巡逻制度和照明管理制度，明确管理细则和责任人;3、筛选比对物资采购供应商，以最适合的价格进行采购；4、加强车辆使用审批和油卡管理，降低车辆费用;5、严格按照年初制定的“轻工资重绩效”方案；6、按照既定预算控制其他人力费用，保证全年费用不超预算；7、提高经营业绩，增加银行授信额度，合理筹措使用资金，降低内部借贷利息。-12

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论