生产部中期汇报

渭南工厂生产部中期汇报汇报人：安可平基础篇管理篇提升篇反思篇汇报内容

展望篇第一部分：基础篇

—分析总结生产概况消耗分析产能与产量费用分析1234生产概况1

优点：同上榨季相比，本榨季的产能、果浆加工率、香精产量都有提升，各项消耗下降。11-12榨季产量明细表项目浓缩苹果清汁浓缩梨清汁合计产量果浆量（T）75116.89825379.94100496.838浓汁量（T）12470.8672976.57515447.442香精（T）383.445.8429.2效率有效工时（h）1183.05405.451588.5产能（T/h）63.4962.60

出汁率(%)0.94840.8819

果浆加工率(%)0.99210.9781

消耗果耗6.028.53

水单耗16.26436.26

电单耗230.51428.35

煤单耗0.3940.67

产量与产能——产能2产量与产能——产能2产能提升原因分析：参与原料质量管理技改项目绩效考核规范化操作产量与产能——产量2综合对比，可以看出11-12榨季产量减少主要是由于有效工时减少所致。产量与产能——产量2完成率为88.2%产量与产能——产量2设备操作标准化★设备方面（息工期改造及使用中维护）；★内部管理；★香精品质控制。★原料果易破碎，烂果率高；★人员操作的影响；★断续生产；★梨香精工艺不成熟。苹果香精得率提升了109%。苹果梨产量与产能——产量★加强与采供部的沟通，参与原料果质量的控制；改变原料装卸及输送方式，从而减少原料在装卸及生产输送过程中的损伤；★设备规范化日常维护（制定香精回收系统检查跟踪表，定期检查香精系统并进行记录）；★整理、积累梨香精回收数据，加强对梨香精回收工艺的研究。★制定香精回收系统操作说明书，并加强对操作工的培训，使香精回收系统操作标准化、规范化；提高浓汁香精比，采取的措施：产量与产能——果耗2产量与产能——果耗2苹果汁果耗下降原因分析烂果率下降了（3.66%→2.13%）果浆糖度（11.23→11.81）上升

榨机标准化操作进行技改项目整线低糖回收产量与产能——果耗2和苹果汁相比，梨汁果耗较大原因分析果浆糖度低（11.81→9.64）榨机的排渣糖度较高树脂运行时间缩（12h→8h）超滤提糖和排渣的频次增多（20h→15h）原料不足，交替生产果耗产量与产能——果耗2建立班组考核机制；全员参与，每日改善；定期总结，共同分享。管理方面树脂返厂深度再生及更换；超滤膜管的更换硬件方面加强培训，标准化操作；重点研究关键岗位（榨机、灌装）；减少倒换频次（树脂，超滤）；整线低糖回收。软件方面控制果耗的措施：

消耗分析——燃动费316.264428.3521.19270.1230.510.50.39457.336.259645.381.030.671果浆糖度燃煤检验标准非正常停机时间回兑冷凝水的使用苹果3509.525T↓梨994.325T↓苹果0.58Brix

↑梨0.32Brix↓发热量<4850，拒收9车4850<发热量<5000,扣煤6.8T苹果259.71h↓梨108.51h↓11-12榨季燃动费下降的原因消耗分析——燃动费3每日用水量1000m3↓消耗分析——燃动费311-12榨季苹果与梨燃动费单耗对比

水电煤苹果16.264230.5100.394梨36.259428.3450.671和苹果相比，梨燃动费高的原因开机、停机频繁未完全使用冷凝水缺乏用水标准树脂倒换频繁污水处理量大果浆糖度低消耗分析——燃动费3节煤★从进场到过程中严格控制煤的质量。★冷凝水的使用减少了煤的用量。节水★果槽节水改造，蒸发器和CIP管路改造，

★生产线上试用冷凝水。节电★冷凝水的使用，减少了污水处理的用电量。★冷凝水的使用，减少了制取纯水的电量控制措施控制燃动费的措施（已进行）：消耗分析——燃动费3控制燃动费的措施（计划）★增加冷凝水过滤除菌设备，回用冷凝水★循环使用蒸发器泵循环水，和榨机冷却水。★从进场到过程中严格控制煤的质量。★冷凝水的使用减少煤的用量。★健全岗位沟通机制。★更换前处理循环泵和一级提升机的电机，每日节约电费1880度。★增强人员节电意识。节水

节煤

节电控制燃动费的措施（下步计划）：消耗分析——酶辅材料311-12榨季苹果汁酶辅材料消耗表名称果浆酶果胶酶淀粉酶活性炭用量5462.53091.432938.6812285单耗0.4380.2480.2360.985计划单耗0.440.290.192.05差值∆-0.002↓

-0.042↓

0.046↑-1.065↓

11-12榨季梨汁酶辅材料消耗表

名称果浆酶果胶酶淀粉酶活性炭用量112.1797.17731.3528590单耗0.040.270.259.6计划单耗0.000.290.219.91差值∆0.04↑

-0.02↓

0.04↑

-0.31↓

注：↑表示超出，↓表示节约消耗分析——酶辅材料3

增加果浆酶（梨汁），用于提高出汁率原因分析控制措施前期原料成熟度差，增加淀粉酶添加量参与原料果质量控制超滤清洗工艺的变更及时的数据分析，为工艺调整提供依据为提高超滤通量，增加淀粉酶添加量苹果、梨果浆酶、淀粉酶增高原因分析消耗分析——清洗材料3清洗材料单耗对比★双氧水的单耗较10/11高出94.43%★液碱、硝酸、OA150单耗较10-11榨季下降★液碱、硝酸、次氯酸钠和双氧水、OA150单耗都较10-11榨季

下降0.08373.94535.4067.8265.9551.2640.67750.73832.9510.43521.27815.0474.3453.3860.4900.5355.98611.6380.3260.298消耗分析——清洗材料3消毒主要使用双氧水，OA150等用量减少工艺改变：H2O2配制浓度增高

本榨季4-6%，上榨季2-4%苹果汁双氧水增多的原因分析：消耗分析——清洗材料3312控制清洗材料消耗的措施4制定清洗剂配置标准和使用要求严格按照清洗工艺执行班组考核清洗工艺的创新费用分析——物料消耗4本榨季11月超支原因分析：制冷站领用乙二醇（45929.23），生产车间封存超滤膜管领用甘油（2760.68），蒸发器使用着色探伤剂（5743.6），共产生费用51672元。费用分析——物料消耗4费用分析——物料消耗4工位名称使用费用CIP156.09超滤3779.5灌装1557.34锅炉房36842.48机电维修班6425.54前处理2384.66生产部其他10199.35生产消耗13810.06污水处理2182.63榨机34990.06蒸发器10129.08制冷86080.70合计208537.49费用分析——物料消耗4物料消耗——其他费用月明细项目计划

实际发生超出

7月

8月

9月

10月

11月

物料消耗其他20338520853751523055836347283553591677338费用分析——物料消耗4生产性保障物资合理利用，降低单耗。清洁工具规范使用，防止损坏。机电材料及润滑油等定点、定量使用，避免浪费。控制措施费用分析——设备维修

4

费用分析——设备维修4维修费主要使用岗位前处理15%机械密封/轴承/阀类/链轮/电气类/PVC管榨机15%榨机备件/密封类/电气类/液压类等超滤16%机械密封/阀类/电气类蒸发器12%9月份管道改造花费12390.7元，包括手动防漏蝶阀，PVC管，方管、钢板等。制冷站13%电气类/保安滤芯/自来水管道更换污水站12%机械密封/COD显示器/压泥机轮子/电气类超滤、蒸发器、制冷站、污水站维修费较上榨季高，其使用大项为：超滤16%1个处理模块12859.83元,4个触摸屏5128.2元蒸发器12%9月份管道改造花费12390.7元;包括手动防漏蝶阀，PVC管，方管、钢板等。制冷站13%2号深水井6000元；保安滤芯2538.46元；电脑控制器6410.26元；哈夫接/更换自来水管道共1200元。污水站12%COD显示器4300元;压泥机轮子1256元;变频器2个4786.32元;流量计维修2900元等。费用分析——设备维修4截止11月30日累计节余：

502.42元；剩余费用为：

398005.95元。项目金额（万元）车间

破碎机刀片14000元；榨机刹车片/密封条压板24000元；进料铜套18000元；果浆螺杆泵定子30000元；机封82000元；密封/衬套50000元。21.8锅炉2#3#炉排污阀柱塞阀6000元,2#3#炉引风机传动轴承/鼓风机机传动箱轴承3000元,2#3#除渣机九星轮1200元,

2#3#炉补水管道用卧立双用止回阀1100元,补水泵前闸阀1335元等。2.3污水提升泵/厌氧池射流泵等更换机封7000元，2#4#风机用轴承8000元，斜输送机输送带1500元等。2.7制冷清水泵/循环泵机械密封4000元,

保安滤芯3000元；风叶支架4000元；隔膜泵4000元等。3.75剩余费用使用计划费用分析——设备维修4维修费用控制措施：维修费用控制点明确费用预算分等级使用预估可维修性不断完善维修技术全员参与设备管理费用分析——设备维修4设备检修管理制度设备润滑管理安全管理制度领料管理制度维修完好标准维护保养计划零部件更换原则作业指导书设备管理制度的制定和完善费用分析——设备维修4推行TPM` 现场监督加强人员培训全员参与现场定置化管理目视化管理人员管理制度完善5S管理让容易失误的事情难以发生让难以正确的做法易于实现费用分析——污水处理费用4费用分析——污水处理费用4本榨季调整前计划费用551378.00元调整后计划费用：495022.31元截止11月30日发生费用：487217.81元截止11月30日计划费用：489817.57元按照调整后费用计划结余：2599.76元榨季剩余指标：7804.5元吨果汁污水处理费：31.18元费用分析——污水处理费用4费用分析——污水处理费用4

.断续生产基地灌溉

电费消耗设备运行数量增加产生费用：3107元

由于基地灌溉及设备运行数量增加导致电费超支，总共产生费用约：19262元。产生月消耗约：5385元11-12榨季污水处理费用较高原因分析之一：费用分析——污水处理费用4片碱污水澄清

提高pH，添加片碱18925Kg。提高污泥活性，加大营养盐添加量，投加：尿素30900Kg，磷酸二铵15200Kg。聚丙烯酰胺用量加大，聚丙烯酰胺1750Kg。营养物聚丙烯酰胺

投放260Kg聚合氯化铝11-12榨季污水处理费用较高原因分析之二：第二部分：管理篇

—组织建设确保人才无断层双向激励职业通道的拓展1231.人才梯队建设的目的建立人才选拔标准及评估方法13456827确定后备人才制定人才发展计划实施人才培养计划评估个人变化运作人才选拔机制贯穿执行人才激励机制体系回顾改进2.人才梯队建设的流程核心素质：专业能力，解决问题能力，团队协作能力，环境适应力，核心素质：持续改进能力，团队管理能力，目标导向核心素质：资源整合能力，系统思考能力，影响力及决断力正、副部长主管骨干员工不断发展2.1关键岗位层次图及其核心素质2.2生产部人才贮备库生产部长安可平生产副部长生产统计马军虎张蕊一班主任二班主任三班主任灌装主任机电班长制冷班长污水主管锅炉主管电气工程师生产部关键岗位在职人员武战宁关红赵鹏国屈小平潘越李康寿王军现李立中齐罗宁马军虎赵鹏国潘越赵鹏国孙倩怡万忠民刘旭吴月红田磊李塬龙蒙乐王创峰原赵军刘佰战刘宏亮张骅尤金良王阿龙杨伟张玮玮陈伟何琳刘千军杨志敏生产部关键岗位后备人员1生产部关键岗位后备人员22.2生产部人才贮备库2.3人才培养及发展1公司内外部培训公司全员培训，青苹果培训（新员工），生产部部门培训，海升技校，海升管理学院，兄弟工厂参观学习4轮岗制度新员工在车间进行为期2个月轮岗学习；骨干员工在车间各岗位轮岗学习2周；主管在各岗位（包括车间、制冷、污水等）轮岗学习2周。3自我学习并分享制定自我学习计划及学习周期，自我约束，定期学习，并分享自己的学习成果2导师制提供专业发展或职业发展的指导，增强后备员工和公司及岗位的匹配度。2.4定期评估人才变化榨季总结汇报360度评估绩效评估2.5人才选拔机制副部长主管骨干员工新员工部长员工晋升渠道人才选拔原则：★业务需要★职位空缺★避免排资论辈★潜力重于当前业绩★逐级提升★适速提升2.5人才激励机制原则：公平、公正、公开宁缺勿滥方法：适当的物质奖励差异化的奖励增加团队奖励表彰、宣传先进案例122.6体系回顾改进找出不足，持续改进发现成绩优秀的员工，树立先进形成书面报告员工培训风采第三部分：提升篇

—项目推进回用冷凝水香精系统的研究绩效考核数据系统现有生产流程梳理及改进多品种果蔬线的研究设备管理1234567设备改造试用阶段使用阶段（计划中）

蒸发器改造，CIP管路改造

生产线上阶段性的试用

增加过滤除菌装置，全线使用1.回用冷凝水：降水耗，减成本蒸发器改造及冷凝水回用项目冷凝水综合利用设备方面内部管理香精品质的控制苹果香精回收倍数明显降低2.香精系统的研究香精回收系统设备简介

香精回收系统研究分析报告香精回收系统操作说明书

班组生产运行考核

主管级年度绩效考核

员工业绩能力考核3.员工绩效考核系统4.生产数据管理系统

生产和消耗数据汇总（已完成）各岗位运行数据汇总（进行中）生产成本控制（计划）5.现有生产流程梳理及改进★苹果、梨交替生产操作规程★果耗深入分析研究★梨汁的深入研究★完善各岗位操作书6.多品种果蔬线的研究工艺研究可行性报告考察对比设备选型果蔬浆浓缩果蔬浆浓缩果蔬汁果蔬香精1.技改项目实施、验收2.检修计划的制定、执行、验收3.设备台账的持续完善、更新与分类4.尝试点检的推行

1.严格高效的日常维护保养2.设备档案的完善---完成前处理设备手册---设备故障分类分析总结3.保持库存最优化4.设备性能改进5.上榨季技改项目跟踪验收6.本榨季技改项目方案制定及申报7.设备管理已完成的工作：后期计划：技改项目技改效果效果评价效果描述后期计划5/6号树脂更换达标树脂平均运行时间12h，出口色值达到86%以上；持续监测膜管返修达标通量由返修前12m3/h升至返修后的19m3/h，持续监测蒸发器冷凝系统灭菌达标灭菌后冷凝水中TAB含量明显降低冷凝水综合利用项目车间地面、地沟维护达标部分地面存在色差，不平整。息工期维护车间屋顶、大梁发霉处理达标防霉后使用正常，未出现发霉现象。持续观察10-11榨季五项技改效果总结第四部分：反思篇？优劣分析—一流的团队

熟练的技术

有效的管理梨汁生产工艺需深入研究污水处理能力有待提升产品质量问题

梨汁生产现状及存在的问题：1★梨汁生产现状：时间利用率、10Brix时的果耗比、水单耗、电单耗、煤单耗；五家工厂（渭南、大连、砀山、乾县1、瓦房店）中位居末位。★梨汁生产中存在的问题：原料供应量不足，断续生产；原料品质的影响；榨机出汁率低；超滤、树脂运行周期缩短。梨汁生产下步改进计划：1★源头控制：

加强与采供部沟通，参与管理原料果质量；改变原料装卸及输送方式。★硬件设施：

果槽接收系统的改造前处理果道、一、二级提升的改造超滤膜管的更换。★生产管理：

联合技术部对梨汁生产工艺进行改进；超滤、树脂运行工艺的创新；

节水、节电、节煤措施的使用（回用冷凝水，燃煤进厂标准）。

加强各岗位人员的培训★本榨季7-9月由于间断生产，污水全部达标排放；★10月份以来由于连续生产，梨汁生产的原因，污水站进口水ＣＯＤ较高，厌氧池超负荷运行；★２０１０年曝气池由微孔曝气改为射流曝气，溶解氧不达标，污泥活性差；

污水处理现状：2★厌氧系统间歇式进水；

效果：厌氧池出水ＣＯＤ有下降的趋势但幅度较小；★调整厌氧连续进水和ｐＨ（增加片碱的投放量），添加尿素和二铵增加厌氧泥的营养；